根据《焦作市沁北引黄灌区工程竣工决算审计报告》（焦审基报[2016]6号），我局高度重视，及时召开专题会议研究问题形成的原因，对审报告提出的问题，深刻反思，认真整改，完善相关管理制度，避免类似问题再次发生。现将完善规章制度情况公告如下：
一、针对未按规定履行建设程序的问题完善以下制度
进一步完善项目建设管理制度，严格工程立项、报批和工程变更手续。工程建设严格执行施工许可制度，确保工程质量安全，凡未取得施工许可证的项目，建设单位不得组织开工建设，施工单位不得进场施工。
二、针对财务核算和管理不规范的问题完善以下制度
针对工程施工过程监理把关不严等问题，进一步完善工程监理制度，加强政府性投资项目的监理工作。所有政府投资项目的建设单位，必须按程序委托具有相应资质的监理企业进行监理；监理企业承接监理业务后，必须及时签订监理合同并办理登记手续。委派的监理人员只能在一个工程项目中任职，且应常驻施工现场。施工过程涉及所有工程变更及新增项目手续完善与监理经费挂钩，由于监理办理相关手续不及时或不完善，扣除5%监理费，竣工结算经第三方审核后，按照工程价款增加百分比同比例扣除监理费。
三、针对工程管理不规范的问题采取以下措施
针对工程施工过程中的设计变更及时完善设计变更手续。将工程质量管理与监理经费挂钩，工程竣工后，若发生工程质量问题，按照工程质量问题部分投资占工程总投资百分比同比例扣除监理费用。
四、针对其他问题补充以下制度
1、进一步完善招标投标制度，细化招标工程量清单，对于招标工程量清单中超过总价万分之五的项目必须进行单价分析，没有单价分析的投标文件按废标处理，招标工程量清单尽量避免以项、套等数量词的工程量，避免因工程量明细不清影响投标人合理报价等问题。
2、加强工程招投标管理，在招标结果公示期间，及时组织业主专家代表对所有投标文件进行复核复审，防止评标过程部分专家违规评标。对串标、废标的投标文件，由于专家把关不严而中标的，要及时组织原评标专家进行再复核，对存在问题属实的，评标专家要及时修改评标报告。
焦作市公益性水利工程建设管理局中国采招网,（bidcenter.com.cn ）
2017年3月16日
