重庆市武隆区江口镇人民政府2021年部门预算情况说明

* 、单位基本情况

（ * ）职能职责。执行本级人民代表大会的决议 (略) 政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责 (略) 会的宏观管理、指导， (略) (略) 会发展计划、预算； (略) 政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、 (略) 政、 (略) 政工作； (略) 会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪， (略) 会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（ * ）单位构成。 * 年，设置 * 个综合办事机构: (略) 、 (略) ( (略) 、农 (略) 牌子）、 (略) (略) 、 (略) 、规划建 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、食品药 (略) （挂食品药 (略) 牌子）、 (略) 、 (略) ；7个事业单位： (略) 、文 (略) 、 (略) (略) 、退 (略) 、 (略) (略) 、畜 (略) 、移 (略) 。在职职工 * 人， (略) 政人员 * 人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员 * 人。

（ * ）本轮机构改革相关情况。本年我镇无机构改革新增情况。

* 、部门收支总体情况

（ * ）收入预算： * 年年初预算收入为 * . * 万元（含 * 年结转资金 * . * 万元），比上年下降8. * %，主要原因是 * 年结转资金减少。其中本年 * 般公共预算拨款 * 万元，上年结转 * . * 万元。

（ * ）支出预算： * 年年初预算支出为 * . * 万元，比上年下降8. * %。主要原因是 * 年结转资金减少。其中， * 般公共服务支出 * 万元，比 * 年下降0. * %；文化体育支出 * 万元，与去年持平；社会保障和就业支出 * 万元，比上年增加2. * %；医疗卫生支出 * 万元，与去年持平； (略) 区支出 * 万元(包含政府性基金预算收入 * 万元），比 * 年下降 * . * %,主要是 (略) 镇结转资金减少；农林水支出 * 万元，比 * 年增加3. * %；住房保障支出 * . * 万元，比 * 年增加0. * %。

* 、部门预算情况说明

* 年 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元， * 般公共预算财政拨款支出 * . * 元。其中：基本支出 * . * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，主要是实施政府“过紧日子”措施，压减 * 般性支出及非必要支出。基本支出用途为保障职工 (略) 会 (略) 门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 * 万元，比 * 年增加 * . * 万元，增加 (略) 分项目计划下达,项目支出主要用途为农村综合改革转移支付等。

* 年江口镇政府性基金预算收入 * 万元（ * (略) 镇建设项目结转资金）， * 年政府性基金预算支出 * 万元。

* 、“ * 公”经费情况说明

* 年预算“ * 公”经费支出为7.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.8万元，比 * 年减少0.2万元，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用 * 律由 (略) 支付，公务接待费下降； (略) 维护费5.8万元，比 * 年减少0.2万元，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用， (略) 维护成本大幅下降。公务用车购置费0万元，与 * 年持平。

* 、其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费。 * 年预算 * 般公共预算 (略) 经费 * .8万元，比上年减少 * .2万元，减少原因：今年严格贯彻落实中央关于压减 * 般性支出的要求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。 (略) 经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我镇 * 年政府采购预算总额6万元，其中： * 般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标管理情况。 * (略) 纳入绩效目标管理。

4.车辆情况。截止 * 年 * 月，本镇公务用车2辆，其中机要通信用车1辆、应急用车1辆； * 年无公务车辆采购计划。

* 、专业性名词解释

（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ * ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（ * ）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（ * ）“ * 公”经费：指用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：冯晓飞? 联系方式： ***

附件：??

武隆区江口镇人民政府 (略) 门预算公开表.XLS