重庆市武隆区大洞河乡卫生院2020年度部门决算情况说明

* 、部门基本情况

（ * ）职能职责

1. (略) 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. (略) 儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作， (略) 产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展居民 (略) 医疗。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（ * ）机构设置

单位内设机构有医务科、公卫科、办公室。公卫科主要负责老年人、儿童孕妇等基本公共卫生开展。医务科主 (略) 、 (略) ， (略) 部的管理。办公室主要负责对接上下级传达工作精神， (略) 办文件等基本工作和各项费用开支及票据管理等财务数据统计并交于主管会计审核。

（ * ）单位构成

从预算单位构成看， (略) 门 * 年度决算编制的 * 级预算单位。

* 、部门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 * 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元。收支较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .4%，收入增加主要原因是 * 般公共预算财政拨款增加，支出增加的主要原因是突发公共卫生事件，项目支出增加。

2.收入情况。 * 年度收入合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .7%，主要原因是 * 般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * .9%；事业收入 * . * 万元，占 * .1%；其他收入0. * 万元。此外，使用非财政拨款结余 * . * 万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。 * 年度支出合计 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .6%，主要原因是突发公共卫生事件公用经费、项目支出增加。其中：基本支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * . * 万元，占 * .9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。 * 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年无结余。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * .4%。主要原因是突发公共卫生事件，财政拨款增加用于基本公共卫生服务、新冠疫情物资采购以及 * 线人员疫情补助。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .4%。主要原因是突发公共卫生事件，财政拨款增加用于疫情防控。较年初预算数增加0万元，增长0.0%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .4%。主要原因是突发公共卫生事件卫生健康支出增加，包括疫情物资购买费用、 * 线人员疫情补助费用等。较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是严格 (略) 。

3.结转结余情况。 * 年度年末 * 般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年无结转和结余。

4.比较情况。本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 * .6万元，占7.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算保持 * 致。

（2）卫生健康支出 * . * 万元，占 * .7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算保持 * 致。

（3）住房保障支出6. * 万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算保持 * 致。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共财政拨款基本支出 * . * 万元。其中：人员经费 * . * 万元，较上年决算数增加 * . * 万元，增长 * .3%，主要原因是当年人员工资上调，保险缴费也相应增多。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、临时工绩效工资、退休人员生活补助等。公用经费4. * 万元，较上年决算数减少0. * 万元，下降4.9%，主要原因是单位节约开支，公用经费减少。公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费等。

（ * ）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

* 、“ * 公”经费情况说明

（ * ）“ * 公”经费支出总体情况说明

* 年度“ * 公”经费支出共计4.7万元，较年初预算数减少0.8万元，下降 * .5%，较上年支出数减少0.5万元，下降9.6%，较年初预算和上年支出下降的主要原因 * 是认真贯彻落实中央 * 项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“ * 公”经费，全年实际支出较预算 (略) 下降。 * 是严格落实公车使用规定， (略) 维护成本下降。 * 是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用 * 律由 (略) 支付，公务接待费下降。

（ * ）“ * 公”经费分项支出情况

* (略) 门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。故本单位 * 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，故本单位 * 年度未发生公务车购置费支出。

(略) 维护费4.5万元，主要用于单位公共卫生下乡和 * 救护车出诊燃料费、保险费、洗车费、过路过桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降 * %。较上年支出数减少0.5万元，下降 * %。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定， (略) 维修费用。

公务接待费0.2万元，主要用于接待接待区卫 (略) 门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降 * %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。

（ * ）“ * 公”经费实物量情况

* (略) 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次 * 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2 (略) 门人均接待费 * .1元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

* 、其他需要说明的事项

（ * ） (略) 经费情况说明

(略) 门决算列报口径，我单位 (略) 经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本单位 * 年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长 * %，主要原因是开展基层能力提升培训，基本公共卫生疾病防治培训。

（ * ）国有资产占用情况说明

截至 * 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆， (略) 用车0辆，其他用车0辆。单价 * 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 * 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ * ）政府采购支出情况说明

* (略) 门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。 * 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

* 、预算绩效管理情况说明

（ * ）预算绩效管理工作开展情况

本单位 * 年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

（ * ）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位 * 年度无项目绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位 * 年度无项目委托第 * 方绩效自评。

（ * ）重点绩效评价结果

本单位 * 年度无重点绩效评价项目。

* 、专业名词解释

（ * ）财政拨款收入：指本年度 (略) 门取得的财政拨款，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ * ）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 (略) 门以外的同级单位取得的经费、从 (略) 门取得的经费， (略) 政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（ * ）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）结余分配：指单位按照国家有关规定， (略) 得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（ * ）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 * ）“ * 公”经费：指用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

（十 * ）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

（十 * ）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十 * ）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十 * ）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

* 、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： *** 。

附件： (略) 市武隆区大 (略) .xls