广西壮族自治区特种设备检验研究院2022年单位预算公开

(略) 分：部门概况

一、主要职能

主要负责全区30.6万台套锅炉、压力容器、电梯、起重机械、气瓶等特种设备的质量安全检验检测和相关研究工作，承担特种设备事故调查技术分析、节能测试、安全评估、许可鉴定评审、特种设备作业人员培训等工作；接受委托提供相关设备的安全评估、检验检测等技术服务，特别 (略) 门提出的以保安全为首要任务、积极服务重大活动重点民生项目建设、着力提升我区质量安全水平的政治任务。

二、机构设置情况

(略) 、 (略) 、 (略) 、纪检监察室、 (略) 、 (略) 、起重机械与游 (略) 、危险化学 (略) (略) 门， (略) 、 (略) 、 (略) 等1 (略) 。

(略) 分： * 年单位预算情况

一、单位收支总体情况

* 年收入总预算 * .16万元，同比增加 * .35万元，增长29.78%。其中：一般公共预算收入 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%。；事业单位经营收入 * .45万元，同比增加 * .77万元，增长25.62%；其他收入 * .12万元，同比减少66.69万元，下降8.07%， (略) * 年资产租金收入 * .06万元，利息收入66.56万元，其他0.5万元；上年结余收入 * .98万元，同比增加 * .27万元，增长27.25%。

* 年支出总预算 * .16万元，同比增加 * .35万元，增长29.78%。其中：一般公共服务支出 * .86万元，同比增加 * 万元，增长29.94%；社会保障和就业支出 * .72万元，同比增加36.14万元，增长17.67%；卫生健康支出74.22万元，同比增加11.14万元，增长17.66%；住房保障支出 * .36万元，增加18.07万元，上升17.67%。

二、单位收入总体情况

* 年收入总预算 * .16万元，同比增加 * .35万元，增长29.78%。其中：

1、一般公共预算收入 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%。其中：

（1）经费拨款0万元，同比减少24万元；

（2）一般公共预算拨款安排的资金 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%。增加的主要原因： (略) 建设项目增加专项财政拨款经费 * 万元，碳排放建设项目增加专用设备购置经费 * 万元。

2、事业单位经营收入 * .45万元，同比增加 * .77万元，增长25.62%。增加的主要原 (略) 根据客户自愿委托，双方协商定价的特种设备非法定检验检测类经营性技术服务费，受当前政策法规、市场环境等诸多因素影响适当调整经营收入预算。

3、其他收入 * .12万元，同比减少66.69万元，下降8.07%。其他收入为资产租金收入 * .06万元、利息收入66.56万元、其他0.5万元。

4. 上年结余收入 * .98万元，同比增加 * .27万元，增长27.25%。其中：其他结转收入80.50万元，同比减少 * .50万元， (略) 《高参数特种设备安全保障关键技术研究创新平台》等10个科研课题项目历年结转专项经费；其他净结余收入 * .48万元，同比增加 * .77万元，增长33.91%。

三、单位支出总体情况

* 年支出总预算 * .16万元，同比增加 * .35万元，增长29.78%。其中：基本支出预算 * .27万元，占支出总预算6.99%，同比增加 * .79万元，增长22.28%；项目支出预算 * .89万元，占支出总预算93.01%，同比增加 * .56万元，增长30.38%。

1、按支出功能分类科目分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出 * .86万元，占支出总预算98.79%，同比增加 * 万元，增长29.94%。增长的主要原因：基本支出本年新增“事业单位工作人员奖励”项目7.13万元，项 (略) 新增“ (略) 建设”项目及“碳排放检测”项目于 * 年开始投入建设以及事业在编在职人员、编外人员的人员经费的增加。

（2）社会保障和就业支出 * .72万元，占支出总预算0.67%，同比增加36.14万元，增长17.67%。增长的主要原因：我院在编在职人员人数增加及养老保险缴费基数提高。

（3）卫生健康支出74.22万元，占支出总预算0.21%，同比增加11.14万元，增长17.66%。增长的主要原因：我院现有在职人员医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出 * .36万元，占支出总预算0.33%，同比增加18.07万元，增加17.67%。增长的主要原因：我院在编在职人员人数增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 * .27万元，占支出总预算6.99%，同比增加 * .79万元，增长22.28%，其中：

人员类项目支出预算 * .33万元，占基本支出68.85%。其中：工资福利支出预算 * .45万元，占基本支出预算59.19%，同比增加 * .41万元，增长10.46%；对个人和家庭的补助支出预算 * .88万元，占基本支出预算9.67%，同比增加 * .85万元，增长 * .89%。

运转类公用经费（支出商品和服务支出）预算 * .95万元，占基本支出预算31.15%，同比增加 * .54万元，增长32.67%。

基本支出增长原因的说明：我院事业在职人员增加、养老医疗保险缴费基数增加以 (略) 人员分流并入等因素，继而相应增加人员经费。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 * .89万元，占支出总预算93.01%，同比增加 * .56万元，增长30.38%。

项目支出增加原因：我院重大项目“ (略) 建设项目”及“碳排放检测项目”开始投入建设以及事业在编在职人员、编外人员的增加。

四、财政拨款收支总体情况

* 年一般公共预算收入 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%。 * 年一般公共预算支出 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%。

五、一般公共预算支出情况

* 年一般公共预算支出 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%，增加的主要原因为“ (略) 建设项目”增加专项财政拨款经费 * 万元及“碳排放建设项目”增加专用设备购置经费 * 万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

一般公共服务支出 * .61万元，占支出总预算 * %，同比上年持平。

社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。项目支出预算 * .61万元，同比增加 * 万元，增长47.82%，增加的主要 (略) 建设项目增加专项财政拨款经费 * 万元及碳排放建设项目增加专用设备购置经费 * 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比上年持平。其中：

人员类项目支出0万元，占基本支出预算0%,同比上年持平。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

* 年一般公共预算安排“三公”经费支出 * .01万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费安排0万元，与上年持平；公务接待费安排0万元，与上年持平； (略) 维护费安排 * .01万元，与上年持平；公务用车购置费安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 (略) 门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况

（一）事业 (略) 经费安排情况

事业 (略) 经费 * 年度安排 * .95万元，比上年度增加 * .07万元，增长1.74% ，增长原因主要为检验业务量及检验人员的增长。主要包括：

1、办公及印刷费 * .57万元，用于购买检测设备出检验记录表及检测报告用纸、办公用品及耗材、检验检测用及财务各类表格的印刷。

2、邮电费 * .94万元，用于技术合同、发票、收费通知单、检验报告等快件的 (略) 络平台宽带费用。

3、差旅费 * .07万元，用于检验人员在 (略) 检测及到区外参加检验资质获取产生的往返交通费、住宿费、市内交通及伙食补助。

4、会议费17.56万元，用于按其他类标准举办的各类委托检测客户的业务洽谈 (略) 业协会理事会员应承担的会务费等。

5、福利费15.47万元，按规定提取的职工福利费。

6、日常维修费 * .67万元，用于办公及检验设备维修维护、检验系统的升级维护等。

7、一般设备购置费 * .70万元， (略) 职能，根据桂财资〔 * 〕10 号《关于印发 (略) 政事业单位日常办公设施配置标准的通知》的相关规定，在标准范围内更新及添置的办公设备。

8、办公用房水电费 * .92万元，用于建设路99号及 (略) 地 (略) (略) 发生的各项水费、电费、 (略) 理费等。

9、办公用房物业管理费 * .04万元，用于建设路99号及 (略) (略) (略) 发生的物业管理费、综合治理、绿化、卫生费用等。

10、 (略) 维护费 * .48万元，用于检验业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

11、租赁费 * .14万元，用于安 (略) 、 (略) 、 (略) 车用气瓶检测线、 (略) 开展大口径安全 (略) 需场地的租赁费。

12、委托业务费 * .06万元，用于安排无损检测、安全阀校验、砝码搬运、检验设备清洗、搭架、除锈等辅助工作外包服务的支出。

13、其他费用 * .33万元，主要用于安排检测设备检定、检验实验工具、检验实验耗材、检验检测机构核准，检验用劳保用品、电梯使用合格标志牌证费、企业资质取证换证评审、安全保障和应急救援工作支出、科研课题项目支出、编外人员伙食补贴、检验责任险等各项支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

* 年政府采购预算 * .66万元，其中：一般公共预算拨款 * .74万元、政府性基金预算拨款0万元、财政专户管理的收入0万元、单位资金 * .36万元、上年结余收入 * .55万元。

集中采购预算 * .90万元，占政府采购预算7.80%；分散采购预算 * .76万元，占政府采购预算92.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 * 年末我单位国有资产占用情况主要有：流动资产 * .9万元，固定资产账面原值 * .79万元（主要包括办公用房及实验室等业务用房 * .48平米，账面原值 * .16万元；公务用车编制 * 辆，账面原值 * .20万元，公车制 (略) 保留为检验业务用车， * 年单位预算中安排新增检验用车辆购置8辆，预算金额80万元；单价50万元以上的通用设备3台套，账面原值 * .00万元；单价 * 万元以上的专用仪器设备14台套，账面原值 * .79万元），无形资产 * .84万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况

2 (略) 部门预算中有11个 * 万元以上的项目列入绩效考核项目，分别为：“编外人员经费”项目 * .77万元, “事业单位在职人员绩效工资”项目 * .52万元, “市场监管综合执法经费-特种设备安全监督业务工作经费”项目 * .01万元，“市场监管综合执法经费-特种设备 (略) 维护经费”项目 * .94万元，“设备购置经费-技术机构设备更新改造”项目 * .28万元，“培训经费”项目 * .76万元，“办公楼、实验楼维修维护费”项目 * .00万元，“信息化建设- (略) 维护费”项目 * .00万元，“设备购置经费-办公设备购置” * .70万元，“物业管理经费” * .04万元，“实验楼修建- (略) 建设”项目3, * .00万元，各项目预算绩效目标考核情况可参阅“ (略) 分”中相关内容。

(略) 分：名词解释

一、财政拨款收入：指 (略) 门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、 (略) 经费：为 (略) 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分：广西壮族自治区特种设 (略) * 年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、 * 年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）

广西壮族自治区特种设 (略) * 年预算.xls