防城港市第一人民医院2022年部门预算公开说明

目录

(略) 分：防城港 (略) 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

(略) 分：防城港 (略) (略) 门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(略) 分：防城港 (略) (略) 门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、 (略) 门预算其他事项说明

(略) 分：名词解释

(略) 分：防城港 (略) 部门概况

一、主要职能

(一)医疗

(二)急救

(三)预防保健

(四)科研教学

二、机构设置情况

防城港 (略) 始建于1957年，2009年1月14日，经市人民政府批准，原防城港 (略) 和防城港市 (略) 整合成为新的防城港 (略) 。我院是防城港市规模最大、设备最先进、综合技术力量最雄厚，集医疗、急救、预防、保健、教学、科研为一体的三 (略) ，向全市人民及海外人士提供医疗、护理、预防保健等综合性服务，同时承担相应的医学教学和科研任务。我院属于财政差额拨款补助事业单位，始终坚持以艰苦创业、量力而行、收支平衡 (略) 门预算。

设置的科室有:

总院： (略) 门：党委办公室、工会委员会、妇女联合会、共青团委员会。 (略) 门：医院办公室（含应急管理办公室、司机班）质量管理办公室、人事科、 (略) （含医德医风管理办公室、投诉管理办公室）、 (略) （含护理教研室）、档案管理科、科教科（含内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、药技教研室）、健康教育科、质控科（含质控管理组）、病案信息管理科（含病案管理组）、医疗保险科、信息技术科、医院感染管理科、 (略) 、总务科(含水电班、洗衣班、勤杂班、基建管理班)、保卫科、医学装备科、 (略) （ (略) (略) 、 (略) ）、审计科、图书室。临床科室：心血管内科（含CCU、呼吸内科，含肺功能室、纤支镜室）、消化内科（含胃肠镜室）、神经内科（含脑电图室）、血液内科、内分泌科、肾病学科（含血液透析室）、泌尿外科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、肛肠外科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科（含皮肤性病科）、麻醉科、重症医学科、预防保健科、中医科、康复医学科（含高压氧室）、肿瘤内科、急诊科、感染性疾病科、临床营养科（含营养食堂）、疼痛科（门诊）、中西医结合科（门诊）、儿童保健科、放疗科。医技科室： (略) （含临床药学科、中心药房、西药房、中药房、西药库、中药库）、医学检验科、病理科、输血科、医学影像科（含磁共振室、X线诊断室、CT诊断室、介入诊疗科）、核医学科、超声医学科（含心电图室）、手术室、消毒供应室、体检科（ (略) 保健科）。

分院：分院综合办、财务科、预防保健科、体检科、总务科、保卫科、急诊科、 (略) 、康复医学科、五官科、儿科、妇产科、内科、外科、麻醉科、手术室、功能科、检验科、 (略) 、医学影像科。

三、人员构成情况

截止于2021年12月，实有人数1660人，其中：在职实有人数1357人（事业编制在职人数475人，编外人数882人）；实有离退休人员303人（离休1人，退休302人）。

(略) 分：防城港 (略) (略) 门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

(略) 分：防城港 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年总收入预算 *** .41万元，同比增加 *** 万元，同比增加1.12%，增长的主要原因是同比去年受疫情的影响较少，医 (略) 人次增加，医疗业务收入相应提高。其中：一般公共预算拨款收入843万元，同比减少24万元，降低2.77%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入 *** .41万元，同比增加 *** 万元，增长1.21%。

（二）支出预算说明

2022年总支出预算 *** .41万元，同比增加 *** 万元，同比增加1.12%，增长的主要原因是医疗业务支出的增加。

按支出功能分类科目划分为210类卫生健康支出 *** .41万元，占支出总预算的100%。

按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

1.基本支出。基本支出预算 *** .84万元，占支出总预算 *** ％，同比增加 *** .59万元，增长 *** ％。增长的原因是人员经费及日常支出调增，以及今年启用预算新系统，将在项目支出的药品耗材支出和设备维护更新等支出归入基本支出的其他商品和服务支出项目中，导致基本支出增幅大，项目支出大幅度降低。

2.项目支出。项目支出预算 *** 万元，占支出总预算 *** ％，同比降低 *** .65万元，同比降低 *** ％。项目支出包括医疗设备购置专项补助500万；利息支出（住院大楼利息）73万； (略) 改革药品零差价补助270万元；编外聘用人员经费 *** 万元。项目支出预算降低原因主要是本年度预算新系统录入药品耗材支出和设备维护更新等支出至基本支出，导致占比以及同比降低幅度大。

二、部门收入预算情况说明

2022年总收入预算 *** .41万元，同比增加 *** 万元，同比增加1.12%。其中：一般公共预算拨款收入843万元，同比减少24万元，降低2.77%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入 *** .41万元，同比增加 *** 万元，增长1.21%。

部门支出预算情况说明

2022年总支出预算 *** .41万元，同比增加 *** 万元，同比增加1.12%。

按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（一）基本支出预算。基本支出预算 *** .84万元，占支出总预算 *** ％，同比增加 *** .59万元，增长 *** ％。其中：在编人员支出 *** 万元，占总支出 *** %；商品和服务支出 *** .11万元，占总支出 *** %。

（二）项目支出预算。项目支出预算 *** 万元，占支出总预算 *** ％，同比降低 *** .65万元，同比降低 *** ％。其中：商品和服务支出270万元，占总支出0.63%；债券利息及费用支出73万元，占总支出0.17%；资本性支出500万元，占总支出1.17%；工资薪酬支出 *** 万元，占总支出 *** %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般公共预算拨款收入843万元，一般公共预算拨款支出843万元。支出包括：商品和服务支出270万元，占一般公共预算支出 *** %， (略) 改革药品零差价补助270万元；债券利息及费用支出73万元，占一般公共预算支出8.66%， (略) 楼利息支出73万元；资本性支出500万元，占一般公共预算支出 *** %，其中专用设备购置500万元；一般公共预算拨款结余0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2100 (略) 项目支出843万元，同比减少24万元，降低2.77%，主要原因是一般公共预算收入减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(略) 门预算没有使用一般公共预算基本支出安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一） (略) 门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年全口径“三公”经费合计9.9万元，同比去年降低4.35万元，降低 *** %。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费4.4万元。 (略) 门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元，来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金9.9万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元增加0万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，比2021年0万元增加0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0万元，比2021年0万元增加0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，比2021年0万元增加0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，比2021年0万元增加0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2022年拟购入新冠病毒城市检测基地配套医疗检验设备，安排购置资金共500万元，计划在2022年12月31日前，根据《防城港新冠病毒城市检测基地建设方案》完成相应设备的采购、验收及设备购置款的支付。项目将严格按照政府招标规定自行采购。

（三）国有资产的总体情况

截至2021年12月31日，医院固定资产总额为 *** .30万元，比2020年末固定资产总额增加 *** .72万元，同比增加 *** %。本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆；特种专业技术用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套）价值 *** 万元；单位价值100万元以上专用设备50台（套），价值 *** .34万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额770万元。其中一般公共预算支出770万元:

1.医疗设备购置专项补助500元,为了推进防城港市新冠病毒城市检测基地建设工作，提高新冠病毒疫情防控能力，采购核 (略) 需的医疗设备一批，申请市本级财政预算500万元用于采购医疗设备支出，提高新冠病毒检测效率，以达到“早发现、早知道、早隔离、早治疗”的目标， (略) 资金压力。

绩效目标: (1)年底前完成采购并支付专项资金；

(2)提高新冠疫情防控能力。

2. (略) 改革药品零差价补助270万元，随着医疗改革的深入推进，我院的医疗条件以及医疗环境得到了很好的改善。为了切实解决广大人民群众“看病难”的问题，我院实行了“药品零差价”政策。实施该项目，优化群众就医环境，提高人民群众就医满意度。

绩效目标：（1）破除“以药补医”，有效解决群众看病贵问题；（2） (略) 可持续运行机制，提高医疗服务质量。

（五） (略) 理说明

2 (略) 门无涉密事项。

(略) 分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入： (略) 门拨入的各类经费。内容仅包括事业 (略) 门领取的无须单独报账的预算内资金。

二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入. (略) 主要的资金来源， (略) 收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。

三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出及其他费用。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港 (略) (略) 门预算报表

C:\fakepath\附件：防城港 (略) (略) 门预算报表.xls