沧州市行政审批局2022年部门及单位预算信息公开
(略) 门预算信息公开目录
(略) 分 ?部门预算
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
(略) 分 ? (略) 属单位预算
(略) 分 ?部门预算
部门预算收支总表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 ?目 | 预算数 | 项 ?目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** |
部门预算收入总表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 ???编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | *** | *** | *** | |||||||
3 | *** | 文化和旅游 | *** | *** | *** | |||||||
4 | *** | 群众文化 | *** | *** | *** | |||||||
5 | *** | 其他文化和旅游支出 | *** | *** | *** | |||||||
部门预算支出总表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 ????支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 ???编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | *** | *** | *** | |||
3 | *** | 文化和旅游 | *** | *** | *** | |||
4 | *** | 群众文化 | *** | *** | *** | |||
5 | *** | 其他文化和旅游支出 | *** | *** | ||||
部门预算财政拨款收支总表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 ?目 | 金额 | 项 ?目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 ???拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | *** | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | *** | *** | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** | *** | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** | *** | ||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | *** | *** | *** |
3 | *** | 文化和旅游 | *** | *** | *** |
4 | *** | 群众文化 | *** | *** | *** |
5 | *** | 其他文化和旅游支出 | *** | *** | |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 301 | 工资福利支出 | *** | *** | |
3 | *** | 基本工资 | *** | *** | |
4 | *** | 津贴补贴 | *** | *** | |
5 | *** | 奖金 | 0.90 | 0.90 | |
6 | *** | 绩效工资 | *** | *** | |
7 | *** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | *** | *** | |
8 | *** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | *** | *** | |
9 | *** | 公务员医疗补助缴费 | *** | *** | |
10 | *** | (略) 会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | |
11 | *** | 住房公积金 | *** | *** | |
12 | *** | 其他工资福利支出 | *** | *** | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | *** | *** | |
14 | *** | 办公费 | 4.98 | 4.98 | |
15 | *** | 印刷费 | 0.68 | 0.68 | |
16 | *** | 邮电费 | 2.11 | 2.11 | |
17 | *** | 差旅费 | 6.05 | 6.05 | |
18 | *** | 维修(护)费 | 9.50 | 9.50 | |
19 | *** | 会议费 | 1.53 | 1.53 | |
20 | *** | 培训费 | 1.99 | 1.99 | |
21 | *** | 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | |
22 | *** | 工会经费 | 2.96 | 2.96 | |
23 | *** | 福利费 | 3.31 | 3.31 | |
24 | *** | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | |
25 | *** | 其他商品和服务支出 | *** | *** | |
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | *** | *** | |
27 | *** | 离休费 | *** | *** | |
28 | *** | 退休费 | *** | *** | |
29 | *** | 抚恤金 | 2.62 | 2.62 | |
30 | *** | 奖励金 | 0.68 | 0.68 | |
31 | *** | 其他对个人和家庭的补助 | *** | *** | |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
436沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 ?目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 ?????????????财政拨款 | 政府性基金 ?????????????????预算拨款 | 国有资本经营 ?????????????预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
(略) 分 ?沧州 (略) (略) 门预算信息公开情况说明
沧州 (略) (略) 门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州 (略) (略) 门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
沧州 (略) (简称 (略) )为 (略) 门， (略) 级，加挂沧州市政务服务管理办公室牌子。
贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务管理工作的方针 (略) 署，坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。
（二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。
（三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施 (略) 门已划转至 (略) 的行政许可事项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。
（四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；协调 (略) 门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。
（五）负责综合协调和监督 (略) 门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办； (略) 门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。
（六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的现场勘查、 (略) 会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。
（七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问 (略) 门处理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。
（八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。
（九）引导 (略) 会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共 (略) ，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场； (略) 会信用体系建设领导小组的日常工作。
（十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务 (略) 门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（十一）指导监督县 (略) 业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全 (略) 和公 (略) 规范化建设，协 (略) 门与县 (略) 建立完善市县审批服务联动工作机制。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州 (略) 本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
沧州 (略) | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
沧州市公 (略) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定， (略) 门预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。沧州 (略) (略) 属事业单位的 (略) 门预算中。
1、收入说明
(略) (略) 收入。2022年预算收入 *** 万元，其中：一般公共预算收入 *** 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2 (略) 门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 *** 万元，其中基本支出 *** 万元，包括人员经费 *** 万元和日常公用经费 *** 万元；项目支出2206万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排 *** 万元，较2021年预算增加 *** 万元，其中：基本支出增加 *** 万元，主要是增加人员经费支出 *** 万元、日常公用经费支出 *** 万元；项目支出增加2200万元，主要为2021年度沧州 (略) 本级 (略) 门待分项目中。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我部门运行经费共计安排 *** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我部门拨款“三公”经费预算安排 *** 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 *** 万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 *** 万元）；公务接待费5.48万元。与2021年相比减少1.44万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少0.88万元。公务接待费减少0.56万元。
五、预算绩效信息
(略) 分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
(略) 主要负责市级行政审批、政务服务和公共资源交易监督管理相关工作，挂沧州市政务服务和公共资源交易管理办公室牌子。目前，以事项办件量为参照，结合事项办理复杂程度、业务相关性，分为8个业务组开展行政审批工作。
（二）分项绩效目标
(一）贯彻执行党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。
（二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。
（三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施 (略) 门已划转至 (略) 的行政许可事项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。
（四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；协调 (略) 门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。
（五）负责综合协调和监督 (略) 门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办； (略) 门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。
（六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的现场勘查、 (略) 会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。
（七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问 (略) 门处理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。
（八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。
（九）引导 (略) 会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共 (略) ，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场； (略) 会信用体系建设领导小组的日常工作。
（十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务 (略) 门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（十一）指导监督县 (略) 业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全 (略) 和公 (略) 规范化建设，协 (略) 门与县 (略) 建立完善市县审批服务联动工作机制。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）工作保障措施
我部门建立健全财务管理制度、资产管理制度，严格把控预算支出，与此 (略) 监督，并在业务相关科室积极进行了业务培训。
(略) 分 ?专项资金绩效目标
(略) 分 ?预算项目绩效目标
1、车牌、许可、审批证件印刷项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 预算年度内项目预期产出的服务数量 | 完成许可事项的审批证件印刷 | 预算年度办件量 |
质量指标 | 服务质量 | 预算年度内项目预期产出的服务质量 | 严格按照规定配发、印发 | 相关法律法规 | |
时效指标 | 服务时效性 | 预算年度内项目预期产出的服务时效性 | 按照许可事项及时配发、印发 | 预算年度办件量 | |
成本指标 | 服务成本 | 预算年度内项目预期产出的服务成本 | 按协议供货价格支付 | 预算年度办件量 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 项目实施对经济发展带来的影响 | 减少企业和群众办事成本 | 预算年度办件量 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目效果的满意程度 | ≥50件 | 预算年度办件量 |
2、2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目绩效目标表
绩效目标 | 1.为企业和群众提供全年24小时服务咨询解答、投诉受理等相关服务。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 热线话务运维服务人员数量 | 热线话务运维服务人员数量 | 63人 | |
质量指标 | 热线是否形成工单并进行转接 | 热线是否形成工单并进行转接 | 热线是否及时形成工单并进行转接 | ||
时效指标 | 热线运行时间 | 热线运行时间 | 1年 | ||
成本指标 | 热线大厅集成建设费用 | 热线大厅集成建设费用 | *** 万元 | ||
成本指标 | 话务运维服务成本 | 话务运维服务成本 | *** 万元 | 合同金额 | |
效益指标 | 社会效益指标 | (略) 码整合 | (略) 码整合 | (略) 码服务企业和群众的需要，是有利于推进国家治理体系和治理能力现代化的需要，提高沧州市政府热线便民服务质量和水平的需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工单办结率 | 热线话务工单办结率 | ≥90 |
3、2022年初预算KM创建全国信用示范城市项目绩效目标表
绩效目标 | 1.具备创建全国信用示范城市条件， (略) 有基础指标要求，全面提升信用工作，争创全国信用示范城市 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 全国信用监测排名 | 全国信用监测排名 | ≤50我市城市信用监测排名在全国地级市排名中保持在前50名内 | |
质量指标 | (略) 会信用体系建设发展质量 | (略) 会信用体系建设发展质量 | 社会诚信氛围更加浓厚，以信用为基础的新型监管机制更加健全 | ||
时效指标 | 达标时限 | 具备创建全国信用示范城市标准要求的时限 | 在2022年底前具备创建全国信用示范城市标准要求 | ||
成本指标 | 提 (略) 需成本 | 提 (略) 需成本 | ≤200万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 营造诚实守信氛围 | 营造诚实守信氛围 | 营造诚实守信氛围，为“放管服”、政府职能转变、优化营商环境提供有效支撑，推进我市整体实力不断上升。 | |
社会效益指标 | 信用服务场景是否拓展 | 信用服务场景是否拓展 | 信用服务场景是否拓展，以信用为基础的新型监管机制更加健全 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 |
4、2022年初预算KM政府购买领办、代办、数据录入服务采购项目绩效目标表
绩效目标 | 1.为企业和群众提供领办、代办、数据录入服务，减少企业和群众的办事成本，提高办事效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 提供领办代办数 (略) 需人员数量 | 提供领办代办数 (略) 需人员数量 | 20人 | |
质量指标 | 提供领办、代办、数据录入服务是否达标 | 提供领办、代办、数据录入服务是否达标 | 100% | ||
时效指标 | 提供领办、代办、数据录入服务的时限 | 提供领办、代办、数据录入服务的时限 | 全年 | ||
成本指标 | 提 (略) 需成本 | 提 (略) 需成本 | *** 万元/ 三年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务的时限 | 提供服务的时限 | 为企业和群众提供领办、代办、数据录入服务，减少企业和群众的办事成本，提高办事效率。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉量 | 群众投诉量 | ≤50件 |
5、2022年初预算K (略) 综合楼租赁项目 绩效目标表
绩效目标 | 1.沧州 (略) 有限公司 (略) 综合楼整体租赁给沧州 (略) 及其他行政事业单位使用，沧州 (略) 代表入驻 (略) 综合楼的各行政事业单位与沧州 (略) 有限公司签订租赁协议。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | (略) 综合楼租赁面积 | (略) 综合楼租赁面积 | *** .96平方米 | |
质量指标 | 符合入驻窗口及单位工作要求 | 符合入驻窗口及单位工作要求 | 100% | ||
时效指标 | 为入驻窗口及 (略) 时限 | 为入驻窗口及 (略) 时限 | 1年 | ||
成本指标 | (略) 综合楼租赁费用 | (略) 综合楼租赁费用 | *** 元/ 平方米 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为入驻窗口和单位 (略) | 为入驻窗口和单位 (略) | 为入驻窗口和单位 (略) ，减少办事企业和群众跑办成本 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的投诉量 | 办事企业和群众的投诉量 | ≤50件 |
6、2022年初预算MB数字政务项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 沧州市政务服务自动巡查系统大厅覆盖率，完成沧州市政务服务大厅吊屏数量 | 完成对大厅平台进行升级改造 | 100% | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
质量指标 | 系统稳定，设备耐用 | 系统、设备平稳运行 | 100% | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
时效指标 | 质保期内 | 硬件3年，软件1年 | >1年 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
成本指标 | 数字政务项目建设费用 | 数字政务项目建设费用 | 363万元 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
社会效益指标 | 受益办事群众、企业覆盖率 | 全面提高大厅办事企业群众的满意度 | 全面提高大厅办事企业群众的满意度 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
可持续影响指标 | 硬件设备在一定时期内发挥作用 | 硬件设备在一定时期内发挥作用 | 8年 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的投诉量 | 办事企业和群众的投诉量 | >30件 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
7、2022年初预算M (略) 数字政务大厅运维绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成合同期内软硬件设备及系统日常维护 | 完成合同期内软硬件设备及系统日常维护 | 100% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
质量指标 | 系统稳定，设备正常使用 | 系统稳定，设备正常使用 | 100% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
时效指标 | 合同期内 | 按照合同执行 | 1年 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
成本指标 | 合同约定 | 合同约定费用 | 29万元 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
社会效益指标 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
可持续影响指标 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的满意度 | 办事企业和群众的满意度 | >90% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
8、2022年初预算MB公 (略) 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 各类项目电子档案数据刻录存档 | 政府采购、工程建设、土地、产权、排污权等 | 100% | 实际情况 |
质量指标 | 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接 | 系统平稳运行 | 平稳运行 | 使用情况 | |
时效指标 | 结束时间 | 2021年12月底结束（已完成） | 1年 | 合同 | |
成本指标 | 系统对接费用 | 节约对接成本 | 6万元 | 合同 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统平稳运行 | 电子档案数据有序归档 | 100% | 使用情况 |
社会效益指标 | 高效便捷 | 方便市场主体档案资料利用 | 平稳运行 | 实际情况 | |
生态效益指标 | 无纸化存储 | 减少空间占用和纸张浪费 | 平稳运行 | 实际情况 | |
经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便采购人进行档案调阅 | 采购人档案调阅的满意度 | ≥90% | 使用评价 |
9、2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 各类项目实现全流程交易 | 政府采购、工程建设、土地、产权、林权、海洋权等 | ≥5功能模块 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
质量指标 | 交易系统全流程电子化应用 | 系统平稳运行 | 运行良好 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
时效指标 | 结束时间 | 按照合同约定2020年5月 | ≤1年 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
成本指标 | 系统升级费用 | 按照中标价格、合同严格执行 | 按照合同执行 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 服务全市各类项目招投标交易 | 保障全市各类项目全流程电子化交易 | 全流程、无纸化、留痕 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
社会效益指标 | 无纸化、不见面开标 (略) 会成本 | 为市场主体提升便捷交易服务 | 已实现无纸化、不见面开标等功能 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
生态效益指标 | 满足市场交易 | 政府主导的交易平台 | 已完成 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
可持续影响指标 | 系统运维保障三年 | 系统平稳运行 | 等保三级、检测认证 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体（采购人、投标人、代理机构、评标专家）使用满意度 | 为市场主体提升便捷交易服务 | ≥90% | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
六、政府采购预算情况
2022年，沧州 (略) 安排政府采购预算 *** 万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
436沧州 (略) | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 ?单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 ?预留中 ?小微企 ?业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 ???资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 ???资金 | 财政拨 ???款结转 | 非财政 ???拨款结 ???转结余 | ||||||
合 ?计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
沧州 (略) 本级小计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 台式计算机 | A *** | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 喷墨打印机 | A *** | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 扫描仪 | A *** | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 金属质柜类 | A *** | 组 | 62 | 0.08 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆维修和保养服务 | C *** | 辆 | 2 | 0.81 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆加油服务 | C *** | 辆 | 2 | 1.81 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 机动车保险服务 | C *** | 辆 | 2 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
车牌、许可、审批证件印刷项目 | *** | 单证印刷服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目 | *** | 基础环境集成实施服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目 | *** | 软件运维服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算KM创建全国信用示范城市项目 | *** | 技术测试和分析服务 | C0901 | 1 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算KM政府购买领办、代办、数据录入服务采购项目 | *** | 职业中介服务 | C0809 | 1 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
沧州 (略) 小计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 便携式计算机 | A *** | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 多功能一体机 | A *** | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆维修和保养服务 | C *** | 次 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆加油服务 | C *** | 次 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 机动车保险服务 | C *** | 次 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2022年初预算MB数字政务项目 | *** | 其他计算机设备 | A *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算MB数字政务项目 | *** | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2022年初预算M (略) 数字政务大厅运维 | *** | 基础环境运维服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
沧州市公 (略) 小计 | *** | *** | |||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 测试评估认证服务 | C0205 | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 其他运行维护服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接 | 6.00 | 基础软件开发服务 | C *** | 1项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目 | *** | 行业应用软件开发服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目 | *** | 行业应用软件开发服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州 (略) （含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
436沧州 (略) | 截止时间：2021-12-31 | |
项 ??目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
(略) 分 ? (略) 属单位预算
一、沧州 (略) 本级收支预算
单位预算收支总表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 ?目 | 预算数 | 项 ?目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** |
单位预算收入总表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 ???编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||||||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||||||
4 | *** | 行政运行 | *** | *** | *** | |||||||
单位预算支出总表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 ????支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 ???编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||
4 | *** | 行政运行 | *** | *** | *** | |||
单位预算财政拨款收支总表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 ?目 | 金额 | 项 ?目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 ???拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** | *** | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** | *** | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** | *** | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** |
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** |
4 | *** | 行政运行 | *** | *** | *** |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 301 | 工资福利支出 | *** | *** | |
3 | *** | 基本工资 | *** | *** | |
4 | *** | 津贴补贴 | *** | *** | |
5 | *** | 奖金 | *** | *** | |
6 | *** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | *** | *** | |
7 | *** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | *** | *** | |
8 | *** | 公务员医疗补助缴费 | *** | *** | |
9 | *** | (略) 会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | |
10 | *** | 住房公积金 | *** | *** | |
11 | *** | 其他工资福利支出 | *** | *** | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | *** | *** | |
13 | *** | 办公费 | *** | *** | |
14 | *** | 印刷费 | *** | *** | |
15 | *** | 咨询费 | *** | *** | |
16 | *** | 水费 | *** | *** | |
17 | *** | 电费 | *** | *** | |
18 | *** | 邮电费 | *** | *** | |
19 | *** | 取暖费 | *** | *** | |
20 | *** | 物业管理费 | *** | *** | |
21 | *** | 差旅费 | *** | *** | |
22 | *** | 维修(护)费 | *** | *** | |
23 | *** | 会议费 | 3.19 | 3.19 | |
24 | *** | 培训费 | 3.31 | 3.31 | |
25 | *** | 公务接待费 | 5.02 | 5.02 | |
26 | *** | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
27 | *** | 工会经费 | 5.03 | 5.03 | |
28 | *** | 福利费 | 4.97 | 4.97 | |
29 | *** | 公务用车运行维护费 | 7.92 | 7.92 | |
30 | *** | 其他交通费用 | *** | *** | |
31 | *** | 其他商品和服务支出 | *** | *** | |
32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | *** | *** | |
33 | *** | 退休费 | 3.12 | 3.12 | |
34 | *** | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
35 | *** | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 | |
36 | 310 | 资本性支出 | 5.70 | 5.70 | |
37 | *** | 办公设备购置 | 5.70 | 5.70 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
*** 沧州 (略) 本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 ?目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 ?????????????财政拨款 | 政府性基金 ?????????????????预算拨款 | 国有资本经营 ?????????????预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
沧州 (略) 本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州 (略) 本级2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
根据《沧州 (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州 (略) 的主要职责是：
沧州 (略) (简称 (略) )为 (略) 门， (略) 级，加挂沧州市政务服务管理办公室牌子。
贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务管理工作的方针 (略) 署，坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，组织指导并监督实施。
（二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、 (略) 、省委、省政府和市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。
（三）组织推进全市行政审批制度改革工作。建立健全市县两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施 (略) 门已划转至 (略) 的行政许可事项，衔接已由市政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。
（四）组织协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；协调 (略) 门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。
（五）负责综合协调和监督 (略) 门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办； (略) 门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。
（六）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、市场服务、经贸商务、社会服务等方面的市级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的现场勘查、 (略) 会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。
（七）组织指导和监督管理全市公共资源交易市场工作。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、管理全市统一的公共资源交易平台；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问 (略) 门处理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。
（八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，协调构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全市电子证照库建设；协调推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。
（九）引导 (略) 会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；协助市政府办公室（市大数据管理办公室）建设全市信用信息数据库、共 (略) ，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场； (略) 会信用体系建设领导小组的日常工作。
（十）建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对具有政务 (略) 门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对进入大厅的行政审批、政务服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
（十一）指导监督县 (略) 业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导、监督全 (略) 和公 (略) 规范化建设，协 (略) 门与县 (略) 建立完善市县审批服务联动工作机制。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州 (略) 本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。
单位预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本 (略) 收入。2022年预算收入 *** 万元，其中：一般公共预算收入 *** 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 *** 万元，其中基本支出 *** 万元，包括人员经费 *** 万元和日常公用经费 *** 万元；项目支出1555万元，主要为一般公共服务支出1555万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排 *** 万元，较2021年预算增加 *** 万元，其中：基本支出增加 *** 万元，主要是增加人员经费支出 *** 万元、日常公用经费支出 *** 万元；项目支出增加1555万元，主要为一般公共服务支出1555万元。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位运行经费共计安排 *** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 *** 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.92万元）；公务接待费5.02万元。与2021年相比减少1.61万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少0.88万元。公务接待费减少0.73万元。
五、预算绩效信息
1、车牌、许可、审批证件印刷项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 预算年度内项目预期产出的服务数量 | 完成许可事项的审批证件印刷 | 预算年度办件量 |
质量指标 | 服务质量 | 预算年度内项目预期产出的服务质量 | 严格按照规定配发、印发 | 相关法律法规 | |
时效指标 | 服务时效性 | 预算年度内项目预期产出的服务时效性 | 按照许可事项及时配发、印发 | 预算年度办件量 | |
成本指标 | 服务成本 | 预算年度内项目预期产出的服务成本 | 按协议供货价格支付 | 预算年度办件量 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 项目实施对经济发展带来的影响 | 减少企业和群众办事成本 | 预算年度办件量 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目效果的满意程度 | ≥50件 | 预算年度办件量 |
2、2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目绩效目标表
绩效目标 | 1.为企业和群众提供全年24小时服务咨询解答、投诉受理等相关服务。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 热线话务运维服务人员数量 | 热线话务运维服务人员数量 | 63人 | |
质量指标 | 热线是否形成工单并进行转接 | 热线是否形成工单并进行转接 | 热线是否及时形成工单并进行转接 | ||
时效指标 | 热线运行时间 | 热线运行时间 | 1年 | ||
成本指标 | 热线大厅集成建设费用 | 热线大厅集成建设费用 | *** 万元 | ||
成本指标 | 话务运维服务成本 | 话务运维服务成本 | *** 万元 | 合同金额 | |
效益指标 | 社会效益指标 | (略) 码整合 | (略) 码整合 | (略) 码服务企业和群众的需要，是有利于推进国家治理体系和治理能力现代化的需要，提高沧州市政府热线便民服务质量和水平的需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工单办结率 | 热线话务工单办结率 | ≥90 |
3、2022年初预算KM创建全国信用示范城市项目绩效目标表
绩效目标 | 1.具备创建全国信用示范城市条件， (略) 有基础指标要求，全面提升信用工作，争创全国信用示范城市 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 全国信用监测排名 | 全国信用监测排名 | ≤50我市城市信用监测排名在全国地级市排名中保持在前50名内 | |
质量指标 | (略) 会信用体系建设发展质量 | (略) 会信用体系建设发展质量 | 社会诚信氛围更加浓厚，以信用为基础的新型监管机制更加健全 | ||
时效指标 | 达标时限 | 具备创建全国信用示范城市标准要求的时限 | 在2022年底前具备创建全国信用示范城市标准要求 | ||
成本指标 | 提 (略) 需成本 | 提 (略) 需成本 | ≤200万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 营造诚实守信氛围 | 营造诚实守信氛围 | 营造诚实守信氛围，为“放管服”、政府职能转变、优化营商环境提供有效支撑，推进我市整体实力不断上升。 | |
社会效益指标 | 信用服务场景是否拓展 | 信用服务场景是否拓展 | 信用服务场景是否拓展，以信用为基础的新型监管机制更加健全 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 | 是否达到创建全国信用示范城市指标要求 |
4、2022年初预算KM政府购买领办、代办、数据录入服务采购项目绩效目标表
绩效目标 | 1.为企业和群众提供领办、代办、数据录入服务，减少企业和群众的办事成本，提高办事效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 提供领办代办数 (略) 需人员数量 | 提供领办代办数 (略) 需人员数量 | 20人 | |
质量指标 | 提供领办、代办、数据录入服务是否达标 | 提供领办、代办、数据录入服务是否达标 | 100% | ||
时效指标 | 提供领办、代办、数据录入服务的时限 | 提供领办、代办、数据录入服务的时限 | 全年 | ||
成本指标 | 提 (略) 需成本 | 提 (略) 需成本 | *** 万元/ 三年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务的时限 | 提供服务的时限 | 为企业和群众提供领办、代办、数据录入服务，减少企业和群众的办事成本，提高办事效率。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉量 | 群众投诉量 | ≤50件 |
5、2022年初预算K (略) 综合楼租赁项目 绩效目标表
绩效目标 | 1.沧州 (略) 有限公司 (略) 综合楼整体租赁给沧州 (略) 及其他行政事业单位使用，沧州 (略) 代表入驻 (略) 综合楼的各行政事业单位与沧州 (略) 有限公司签订租赁协议。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | (略) 综合楼租赁面积 | (略) 综合楼租赁面积 | *** .96平方米 | |
质量指标 | 符合入驻窗口及单位工作要求 | 符合入驻窗口及单位工作要求 | 100% | ||
时效指标 | 为入驻窗口及 (略) 时限 | 为入驻窗口及 (略) 时限 | 1年 | ||
成本指标 | (略) 综合楼租赁费用 | (略) 综合楼租赁费用 | *** 元/ 平方米 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为入驻窗口和单位 (略) | 为入驻窗口和单位 (略) | 为入驻窗口和单位 (略) ，减少办事企业和群众跑办成本 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的投诉量 | 办事企业和群众的投诉量 | ≤50件 |
六、政府采购预算情况
2022年，沧州 (略) 本级安排政府采购预算 *** 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
*** 沧州 (略) 本级 | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 ?单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 ?预留中 ?小微企 ?业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 ???资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 ???资金 | 财政拨 ???款结转 | 非财政 ???拨款结 ???转结余 | ||||||
合 ?计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
沧州 (略) 本级小计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 台式计算机 | A *** | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 喷墨打印机 | A *** | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 扫描仪 | A *** | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 金属质柜类 | A *** | 组 | 62 | 0.08 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆维修和保养服务 | C *** | 辆 | 2 | 0.81 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆加油服务 | C *** | 辆 | 2 | 1.81 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||
公用经费2022计算 | *** | 机动车保险服务 | C *** | 辆 | 2 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
车牌、许可、审批证件印刷项目 | *** | 单证印刷服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目 | *** | 基础环境集成实施服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算KM *** 政务服务热线平台项目 | *** | 软件运维服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算KM创建全国信用示范城市项目 | *** | 技术测试和分析服务 | C0901 | 1 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算KM政府购买领办、代办、数据录入服务采购项目 | *** | 职业中介服务 | C0809 | 1 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州 (略) 本级上年末固定资产金额为 *** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 *** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
*** 沧州 (略) 本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
项 ??目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | *** | |
1、房屋（平方米） | ||
其中：办公用房（平方米） | ||
2、车辆（台、辆） | ||
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 72 | *** |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
二、沧州 (略) 收支预算
单位预算收支总表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 ?目 | 预算数 | 项 ?目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** |
单位预算收入总表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 ???编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||||||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||||||
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | *** | |||||||
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | *** | |||||||
单位预算支出总表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 ????支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 ???编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | ||||
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | ||||
单位预算财政拨款收支总表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 ?目 | 金额 | 项 ?目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 ???拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** | *** | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** | *** | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** | *** | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** |
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** |
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | |
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 301 | 工资福利支出 | *** | *** | |
3 | *** | 基本工资 | *** | *** | |
4 | *** | 津贴补贴 | *** | *** | |
5 | *** | 奖金 | 0.45 | 0.45 | |
6 | *** | 绩效工资 | *** | *** | |
7 | *** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | *** | *** | |
8 | *** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | *** | *** | |
9 | *** | 公务员医疗补助缴费 | *** | *** | |
10 | *** | (略) 会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | |
11 | *** | 住房公积金 | *** | *** | |
12 | *** | 其他工资福利支出 | *** | *** | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | *** | *** | |
14 | *** | 办公费 | *** | *** | |
15 | *** | 印刷费 | *** | *** | |
16 | *** | 咨询费 | 7.00 | 7.00 | |
17 | *** | 邮电费 | 1.30 | 1.30 | |
18 | *** | 差旅费 | 3.74 | 3.74 | |
19 | *** | 维修(护)费 | *** | *** | |
20 | *** | 会议费 | 0.95 | 0.95 | |
21 | *** | 培训费 | 1.18 | 1.18 | |
22 | *** | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
23 | *** | 工会经费 | 1.79 | 1.79 | |
24 | *** | 福利费 | 1.97 | 1.97 | |
25 | *** | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | |
26 | *** | 其他商品和服务支出 | 7.87 | 7.87 | |
27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.78 | 2.78 | |
28 | *** | 退休费 | 0.73 | 0.73 | |
29 | *** | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
30 | *** | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
31 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
32 | *** | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
*** 沧州 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 ?目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 ?????????????财政拨款 | 政府性基金 ?????????????????预算拨款 | 国有资本经营 ?????????????预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
沧州 (略) 2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州 (略) 2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
(略) 的日常运转工作；承担为行政审批和公共服务事项集中 (略) 、设施；承担审批服务事项并联办理和联审会办的协调服务。
承担审批服务网络化信息平台的管护，为集中办理事项网上咨询、网上受理、网上审批、网上反馈提供支撑；为审批事项提供专业技术支撑；承担收集中介服务超市的中介机构活动信息，对中介机构服务行为进行规范。
(略) 门派驻工作人员的日常管理； (略) 服务工作的意见建议及投诉，提供业务咨询等工作。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州 (略) | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。
单位预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本 (略) 收入。2022年预算收入 *** 万元，其中：一般公共预算收入 *** 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度沧州 (略) 预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 *** 万元，其中基本支出 *** 万元，包括人员经费 *** 万元和日常公用经费 *** 万元；项目支出392万元，主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排 *** 万元，较2021年预算增加 *** 万元，其中：基本支出增加 *** 万元，主要是增加人员经费支出 *** 万元，减少日常公用经费0.45万元；项目支出增加392万元，主要为主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出392万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况
无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.2万元）；公务接待费0.3万元，会议费0.95万元。与2021年相比增加2.81万元，增加的主要原因是公务用车运维费增加2.2万元，公务接待费增加0.16万元，会议费增加0.45万元。
五、预算绩效信息
1、2022年初预算MB数字政务项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 沧州市政务服务自动巡查系统大厅覆盖率，完成沧州市政务服务大厅吊屏数量 | 完成对大厅平台进行升级改造 | 100% | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
质量指标 | 系统稳定，设备耐用 | 系统、设备平稳运行 | 100% | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
时效指标 | 质保期内 | 硬件3年，软件1年 | >1年 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
成本指标 | 数字政务项目建设费用 | 数字政务项目建设费用 | 363万元 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 为企业和个人节省时间与经济成本 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
社会效益指标 | 受益办事群众、企业覆盖率 | 全面提高大厅办事企业群众的满意度 | 全面提高大厅办事企业群众的满意度 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
可持续影响指标 | 硬件设备在一定时期内发挥作用 | 硬件设备在一定时期内发挥作用 | 8年 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的投诉量 | 办事企业和群众的投诉量 | >30件 | 沧州 (略) 数字政务建设项目实施方案 |
2、2022年初预算M (略) 数字政务大厅运维绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成合同期内软硬件设备及系统日常维护 | 完成合同期内软硬件设备及系统日常维护 | 100% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
质量指标 | 系统稳定，设备正常使用 | 系统稳定，设备正常使用 | 100% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
时效指标 | 合同期内 | 按照合同执行 | 1年 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
成本指标 | 合同约定 | 合同约定费用 | 29万元 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
社会效益指标 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 提高工作人员办事效率和群众满意度 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
可持续影响指标 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 充分利旧，实现延长设备使用年限 | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业和群众的满意度 | 办事企业和群众的满意度 | >90% | 沧州 (略) 运维服务采购项目比选文件 |
六、政府采购预算情况
2022年，沧州 (略) 安排政府采购预算 *** 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
*** 沧州 (略) | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 ?单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 ?预留中 ?小微企 ?业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 ???资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 ???资金 | 财政拨 ???款结转 | 非财政 ???拨款结 ???转结余 | ||||||
合 ?计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
沧州 (略) 小计 | *** | *** | *** | ||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 便携式计算机 | A *** | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 多功能一体机 | A *** | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆维修和保养服务 | C *** | 次 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 车辆加油服务 | C *** | 次 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 机动车保险服务 | C *** | 次 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2022年初预算MB数字政务项目 | *** | 其他计算机设备 | A *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | *** | ||||||
2022年初预算MB数字政务项目 | *** | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2022年初预算M (略) 数字政务大厅运维 | *** | 基础环境运维服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州 (略) 上年末固定资产金额为 *** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
*** 沧州 (略) | 截止时间：2021-12-31 | |
项 ??目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | *** | |
1、房屋（平方米） | ||
其中：办公用房（平方米） | ||
2、车辆（台、辆） | ||
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 212 | *** |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
三、沧州市公 (略) 收支预算
单位预算收支总表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 ?目 | 预算数 | 项 ?目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** |
单位预算收入总表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 ???编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||||||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||||||
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | *** | |||||||
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | *** | |||||||
单位预算支出总表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 ????支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 ???编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** | |||
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** | |||
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | ||||
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | ||||
单位预算财政拨款收支总表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 ?目 | 金额 | 项 ?目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 ???拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | *** | 一、一般公共服务支出 | *** | *** | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | *** | 本年支出合计 | *** | *** | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | *** | 支出总计 | *** | *** | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | *** | *** | *** |
3 | *** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | *** | *** | *** |
4 | *** | 事业运行 | *** | *** | |
5 | *** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | *** | *** | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | *** | *** | *** | |
2 | 301 | 工资福利支出 | *** | *** | |
3 | *** | 基本工资 | *** | *** | |
4 | *** | 津贴补贴 | 8.66 | 8.66 | |
5 | *** | 奖金 | 0.30 | 0.30 | |
6 | *** | 绩效工资 | *** | *** | |
7 | *** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | *** | *** | |
8 | *** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 6.06 | |
9 | *** | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 4.92 | |
10 | *** | (略) 会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
11 | *** | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 | |
12 | *** | 其他工资福利支出 | *** | *** | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | *** | *** | |
14 | *** | 办公费 | 1.69 | 1.69 | |
15 | *** | 印刷费 | 0.26 | 0.26 | |
16 | *** | 咨询费 | *** | *** | |
17 | *** | 邮电费 | 0.81 | 0.81 | |
18 | *** | 差旅费 | 2.31 | 2.31 | |
19 | *** | 维修(护)费 | *** | *** | |
20 | *** | 会议费 | 0.59 | 0.59 | |
21 | *** | 培训费 | 0.53 | 0.53 | |
22 | *** | 公务接待费 | 0.16 | 0.16 | |
23 | *** | 劳务费 | *** | *** | |
24 | *** | 委托业务费 | 2.80 | 2.80 | |
25 | *** | 工会经费 | 0.92 | 0.92 | |
26 | *** | 福利费 | 0.88 | 0.88 | |
27 | *** | 其他商品和服务支出 | 4.72 | 4.72 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
*** 沧州市公 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 ?目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 ?????????????财政拨款 | 政府性基金 ?????????????????预算拨款 | 国有资本经营 ?????????????预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
沧州市公 (略) 2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市公 (略) 2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
单位职责
为公共资源交易 (略) 、设施和服务；收集存储和依法发布各类交易信息，为市场主体提供政策法规咨询服务；查验进场交易项目手续，做好项目交易现场记录；见证公共资源交易项目交易全过程，收集交易数据，维护交易活动秩序；建设维护公共资源信息网络技术平台，综合使用各类评审专家，提供信用评价等工作； (略) 交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
沧州市公 (略) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。
单位预算安排的总体情况：
1、收入说明
反映本 (略) 收入。2022年预算收入 *** 万元，其中：一般公共预算收入 *** 万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 *** 万元，其中基本支出 *** 万元，包括人员经费 *** 万元和日常公用经费 *** 万元；项目支出259万元，主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出259万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排 *** 万元，较2021年预算增加 *** 万元，其中：基本支出增加 *** 万元，主要是增加人员经费支出 *** 万元；项目支出增加253万元，主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加253万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况
2022年，我单位无机关运行经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.16万元。与2021年相比减少2.19万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少2.2万元。
五、预算绩效信息
1、2022年初预算MB公 (略) 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 各类项目电子档案数据刻录存档 | 政府采购、工程建设、土地、产权、排污权等 | 100% | 实际情况 |
质量指标 | 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接 | 系统平稳运行 | 平稳运行 | 使用情况 | |
时效指标 | 结束时间 | 2021年12月底结束（已完成） | 1年 | 合同 | |
成本指标 | 系统对接费用 | 节约对接成本 | 6万元 | 合同 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统平稳运行 | 电子档案数据有序归档 | 100% | 使用情况 |
社会效益指标 | 高效便捷 | 方便市场主体档案资料利用 | 平稳运行 | 实际情况 | |
生态效益指标 | 无纸化存储 | 减少空间占用和纸张浪费 | 平稳运行 | 实际情况 | |
经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便采购人进行档案调阅 | 采购人档案调阅的满意度 | ≥90% | 使用评价 |
2、2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 各类项目实现全流程交易 | 政府采购、工程建设、土地、产权、林权、海洋权等 | ≥5功能模块 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
质量指标 | 交易系统全流程电子化应用 | 系统平稳运行 | 运行良好 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
时效指标 | 结束时间 | 按照合同约定2020年5月 | ≤1年 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
成本指标 | 系统升级费用 | 按照中标价格、合同严格执行 | 按照合同执行 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 服务全市各类项目招投标交易 | 保障全市各类项目全流程电子化交易 | 全流程、无纸化、留痕 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
社会效益指标 | 无纸化、不见面开标 (略) 会成本 | 为市场主体提升便捷交易服务 | 已实现无纸化、不见面开标等功能 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
生态效益指标 | 满足市场交易 | 政府主导的交易平台 | 已完成 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
可持续影响指标 | 系统运维保障三年 | 系统平稳运行 | 等保三级、检测认证 | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体（采购人、投标人、代理机构、评标专家）使用满意度 | 为市场主体提升便捷交易服务 | ≥90% | 河北省深化公共资源交易平台整合共享2020年重点工作安排 |
六、政府采购预算情况
2022年，沧州市公 (略) 安排政府采购预算 *** 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
*** 沧州市公 (略) | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 ?单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 ?预留中 ?小微企 ?业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 ???资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 ???资金 | 财政拨 ???款结转 | 非财政 ???拨款结 ???转结余 | ||||||
合 ?计 | *** | *** | |||||||||||||
沧州市公 (略) 小计 | *** | *** | |||||||||||||
公用经费2022计算 | *** | 测试评估认证服务 | C0205 | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
公用经费2022计算 | *** | 其他运行维护服务 | C *** | 1 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 电子档案系统与蓝光光盘归档系统对接 | 6.00 | 基础软件开发服务 | C *** | 1项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目 | *** | 行业应用软件开发服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
2022年初预算MB公 (略) 交易系统全流程电子化应用升级项目 | *** | 行业应用软件开发服务 | C *** | 项 | 1 | *** | *** | *** | |||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州市公 (略) 上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
*** 沧州市公 (略) | 截止时间：2021-12-31 | |
项 ??目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
