广昌县教育体育局2020年度部门决算

目 录

(略) 分广昌 (略) 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 广昌 (略) (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(略) 分广昌 (略) (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 名词解释

(略) 分广昌 (略) 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我县有关教育改革和发展的重大问题。综合指导和协调全县各乡（镇） (略) 门的教育管理工作。

（二）研究提出我县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。拟定全县教育事业的发展重点、结构、速度和步骤。负责全县教育规划、计划的实施。

（三）统筹管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学教育工作的督导与评估。

（四） (略) 教师工作。负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定和管理、中小学教师系列的专业技术职务审核以及教育系统表彰奖励的有关工作。 (略) 教职工的编制。 (略) 人事和分配制度的改革。 (略) 教师和教育 (略) *** 建设工作，负责系统行政监察工作。

（五） (略) 门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划。监督测评全县教育经费的使用管理情况。按有关规定管理上级对我县的教育援助。

（六）统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业证书的发放，负责组织、协调高等、 (略) 在我县的招生工作。

（七） (略) 的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

（八）负责 (略) 会力量举办的办学机构。 (略) 会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（九）负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。

（十）管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

（十一）管理全县现代远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。

（十二）组织实施大中专毕业生就业指导工作。

（十三）管理全县信用助学贷款及各项助学金资助工作。

（十四）研究和拟定体育工作的地方性法规、规章，并组织或监督实施。

（十五）制定全县性体育发展计划，编制全县性体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（十六）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十七）组织指导全县运动会和单项体育运动会；组织和参加全市体育运动和全市单项体育竞赛年度计划和工作。

（十八）负责体育经营活动从业资格的审批、申报、依法管理体育市场。

（十九）负责全县健身气功的管理。

（二十）负责 (略) 团的资格审查，并对其进行业务指导。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共7个：包括广昌 (略) 、广昌县教育督导室、广昌 (略) 教学研究室、广昌 (略) (略) 、广昌县学 (略) 、 (略) 舍修建领导小组办公室、广昌县招生考试办公室。

本部门2020年年末职工人数71人，其中在职人员40人，退休人员31人。

(略) 分 广昌 (略) 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分广昌 (略) (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 *** 万元，其中年初结转和结余 *** 万元，较2019年减少 *** 万元，下降 *** %；本年收入合计 *** 万元，较2019年减少 *** 万元，下降 *** %，主要原因是： (略) 专项资金拨付在广昌 (略) 本级账户，2020年将该专项资金拨付至教育专户单独核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 *** 万元，占 *** %；其他收入 *** 万元，占 3.54 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 *** 万元，其中本年支出合计 *** 万元，较2019年减少 *** 万元，下降 *** %，主要原因是： (略) 专项资金拨付在广昌 (略) 专户，列机关本级收入、支出；2020年设立了教育系统项目资金专户，决算报表中专户收支财政代编。

本年支出的具体构成为：基本支出 *** 万元，占 *** %；项目支出 *** 万元，占 *** %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 *** 万元，决算数为 *** 万元，完成年初预算的 *** %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 *** 万元，决算数为 *** 万元，完成年初预算的 *** %。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，追加预算490万元决算数为490万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：上级下达的三中体育设施项目资金480万元、争资跑项工作经费10万元。

（三）其他支出年初预算数为 0万元，追加预算131万元，决算数为131万元，完成年初预算的100%，主要原因上级下达了体育彩票公益131万。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 *** 万元，其中：

（一）工资福利支出 *** 万元，较2019年增加 *** 万元，增长 *** %，主要原因是：人员福利待遇增加，工资增长。

（二）商品和服务支出 *** 万元，较2019年增加 *** 万元，增长 *** %，主要原因是：2020年度支付一中二中人防易地建设费。

（三）对个人和家庭补助支出 *** 万元，较2019年增加 *** 万元，增长 *** %，主要原因是：增加抚恤金。

（四）资本性支出1.44万元，较2019年增加1.44万元，增长100%，主要原因是：更换办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 *** 万元，决算数为 *** 万元，完成预算的 *** %，决算数较2019年减少4.75万元，下降 *** %，其中：

公务接待费支出年初预算数为 *** 万元，决算数为 *** 万元，完成预算的 *** %，决算数较2019年减少4.75 万元，下降 *** %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据上级有关要求厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 *** 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少9.56万元，降低0.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门单位资产年末净值 *** 万元，其中房屋建筑物 *** 万元、通用设备 *** 万元、专用设备 *** 万元、家具用具等 *** 万元。

九、预算绩效情况说明

基本情况

项目概况

项目1： (略) 正常运转的主要资金，2020年全县生均公用经费2863万元，在12 (略) 拨付到校；

项目2：县、乡、村（行政村、社区）实现公共体育设施覆盖率比上年提升；加大推进义务教育均衡发展工作的督促力度， (略) 办学条件；

项目3：学生资助是落实义务教育、普通高中和中职阶段各项国家资助政策，体现教育公平，不能让学生因为贫穷而辍学。2020年度共发放教育扶贫资金 *** 7万元，惠及贫困学生 *** 人次。其中：幼儿资助 *** 万元，高中助学金 *** 万元；义务教育生活补助 *** 万元；外地就读资助金 *** 万元；高中免学费 *** 万元；中职助学金 *** 万元；中职免学费 *** 万元；建档立卡贫困学费零收费 *** 7万元；高考政府助学金 *** 万元；新生入学项目6.75万元。

项目4：学生营养餐，为改善农村学生营养状况，按照国家标准每人每天4元，受补助的人数有9148人。

（二）项目绩效目标

1、公办民办并举扩大普惠性学前教育资源。加大幼儿资助投入力度，确保建档立等贫困幼儿优先获得资助，帮助农村贫困家庭幼儿接受学前教育。解决城区幼儿“就近入学”及“入学难”问题，对落实学前教育经费进行奖补。

2、 (略) 办学条件，扩大教育资源，化解高中教育“大班额”，为学生创造良好的学习环境。

3、 (略) 大班额、 (略) 建设、 (略) 教育信息化建设。对确实化解大班额工作情况进行奖补。

4、落实好学生生活补助和营养膳食补助政策，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业，落实好学生营养膳食补助政策，持续改善贫困地区学生营养状况。落实特岗教师相关生活待遇保障工作。

5、建设新教学楼及教职工宿舍，满足办学基本条件， (略) 硬件教学设施， (略) 的办学条件， (略) 的教学水平和竞争力。

二、项目支出绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评的目的

通过对2020年项目支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节， (略) 门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：根据《 (略) 关于印发2020年度广昌县预算绩效管理考核办法的通知》，我局高度重视，积极组织力量，开展 (略) 门预算绩效管理考核相关工作。项目支出自评绩效由业务股室填报项目绩效自评情况，财务人员协助。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）项目支出绩效指标完成情况

详见附表。

（二）综合评价及结果

在县委、县政府的正确领导下，在全县 (略) 门的 (略) 的支持下，2020年教育体育工作各项任务完成，达到了预期目标，广昌 (略) 项目支出绩效自评结果为“优秀”。

（三）存在的问题

1.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

（四）下一步整改的方向及措施

加大项目规范管理与督查力度，有效提高项目实施绩效。严格执行各项财经纪律，规范会计核算，做到项目资金专款专用，充分发挥项目资金的实际效益。

附：《项目支出绩效自评表》。

(略) 分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动 (略) 取 得的收入。

三、其他收入： (略) 门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 (略) 必需的开支，其内容包括人员经费和日常 (略) 分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

广昌 (略) 本级2020年.xls