广昌县公安局2021年度单位决算公开

广昌县公安局2021年度单位决算

目 录

第一部分 广昌县公安局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县公安局单位概况

一、单位主要职能

县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县公安工作的部署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全；监督看守所、治安拘留所的管理工作，规划和指导监所建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本部门2021年年末编制人数188人，其中行政编182人，事业编制6人；年末实有人数459人，其中在职人员176人，辅警283人；退休人员52人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度单位决算表

详见附表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计6823.7万元，其中年初结转和结余398.77万元，较2020年减少576.9万元，下降8.45%；本年收入合计7222.47万元，较2020年减少240.7万元，降低3.33%，主要原因是：压减预算支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6823.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计7222.47万元，较2020年减少866.22万元，降低11.99%，主要原因是：缩减聘用人员开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少398.77万元，下降100%，主要原因是：因更换系统，年底盘活资金财政全收回。

本年支出的具体构成为：基本支出4638.65万元，占64.23%；项目支出2583.82万元，占35.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6922.77万元，决算数为7222.47万元，完成年初预算的104.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为6922.77万元，决算数为 7222.47万元，完成年初预算的104.85%，主要原因是：2021年“雪亮工程”项目支出增加等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4638.65万元，其中：

（一）工资福利支出3878.6万元，较2020年下降320.47万元，下降8.26%。

（二）商品和服务支出681.77万元，较2020年减少594.43万元，减少87.19%，主要原因是：缩减预算支出。

（三）对个人和家庭补助支出78.28万元，较2020年增加24.79万元，增长31.67%，主要原因是：因退休老同志去世，抚血金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，减少0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为172万元，决算数为77.19万元，完成预算的44.88%，决算数较2020年减少52.1万元，下降67.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为57.5万元，决算数为9.52万元，完成预算的16.56%，决算数较2020年减少5.22万元，下降54.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行用款审批手续，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出67.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为114.5万元，决算数为67.67万元，完成预算的59.1%，决算数较2020年减少46.88万元，下降69.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出681.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。具体支出：办公费20.23万元，印刷费8.68万元，咨询费0万元，水费7.84万元，电费47.89万元，邮电费15.29万元，取暖费19.47万元，差旅费5.97万元，维修（护）费62.07万元，租赁费2.06万元，培训费0万元，公务接待费9.52万元，专用材料费16.98万元，被装购置费1.97万元，劳务费8.8万元，工会经费97.51万元，公务用车运行及维护费56.56万元，其他日常运行费300.93万元，较年初预算数降低205.45万元，下降30.13%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止**日，本部门共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

10个，共涉及资金2571.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对10个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2571.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对10个项目开展绩效自评。从评价情况来看，平台具备车辆大数据分析、车辆轨迹刻画、以图搜车等智能化功能，形成了城际、城内道路防控圈。通过视频巡逻与街面网格化巡逻相结合的方式，严密社会面治安控制，进一步完善和优化了“打、防、管、控”网络等。

组织对“广昌县公安局”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2571.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“广昌县公安局”整体支开展绩效自评。从评价情况来看，进一步深化平安广昌建设，建立健全人防、物防、技防相结合的立体化公共安全防控网，加快完善智能化社会治安防控体系，强化治安重点地区问题的排查整治，开展群防群治，不断提升严密防范和严厉打击危害国家安全和公共安全的各种违法犯罪活动能力和水平，从源头防范和遏制重特大事故发生，有效防范、化解和管控各种风险，更有力地维护全县社会和谐稳定，最大限度地增强广大人民群众的安全感和幸福感，为全面建成小康新广昌营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我 (略) 级部门决算中反映“雪亮”工程建设及运行费项目绩效自评结果。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1437.96万元，执行数为1437.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基本实现城镇道路交叉口无死角，主要道路关键节点无盲区；二是在加强治安防控、优化交通出行、 (略) 管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：进一步完善视频监控体系建设，有重点、分层次的开展全县公共安全视频监控建设联网应用工作，让广昌县基本建成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共 安全视频监控体系，在加强治安防控、优化交通出行、 (略) 管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：指公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

广昌县公安局绩效自评附件1--附件7（单位）.xlsx广昌县公安局本级.XLS