娄底市自然资源和规划局经济技术开发区分局2022年度部门整体支出绩效自评报告

?一、部门概况

（一）2022年度重点工作计划

一）抓保障，着力提高土地利用。一是加快重点项目用地报批工作。分局本着用地跟着项目走的原则，成立了土地报批专班，实行班子成员跟踪服务机制，较好的完成了园区双汇项目、三一重卡配套道路、硅钢一期等重点项目的用地报批工作，获批总面积1070.106亩；硅钢二期、三期、湘阳街扩建道路等项目在三区三线划定的情况下，积极在组卷土地报批资料。二是有序开展土地出让工作。截至目前，土地挂网18宗，面积1530.0326亩，成交14宗，出让总价款*万元。三是竭力推进征地拆迁工作。今年征迁土地任务2000亩，分局作为征迁业务的具体承担者，负重前行，全力推进“双汇项目”、“硅钢产业园”等项目的征迁工作。现已完成土地丈量2500亩，签订土地协议2225亩；签订房屋协议170栋，倒房140栋，清表腾地1770亩。

二）抓监管，切实保护耕地资源。分局始终严格落实耕地保护责任制，守住基本农田和耕地保有量这两条红线，确保耕地占补平衡。一是稳步推进耕地保护。辖区耕地保有量为1465.18公顷，其中基本农田保护面积901.39公顷。分局坚持日常巡查制度，在显著位置粘贴耕地保护标语，严禁集体建设用地占用耕地的审批，确保耕地面积不减、用途不变、标志完好，严格落实八不准要求。二是扎实推进田长制出台。分局按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，建立了区、街道、村三级田长和村集体经济组织“网格长”日常管护机制，出台了《娄底经济技术开发区耕地保护田长制实施方案》（娄经开﹝2022﹞42号），设立了村级田长制网格53个。三是主动落实永久基本农田补划。园区“十四五”省重点建设项目硅钢产业园、娄湘公路改扩建道路、国家物资储备中心，因项目建设，确需占用永农。分局主动介入，实地踏勘， (略) 区两级，落实永农补划，确保不因建设减少永农。四是认真做好调查监测工作。按省、市要求按时完成了2021年度国土调查变更工作。全年部、省下发经开区2021年度变更净减少耕地、耕地流出及永农流出整改图斑205个，总面积246.13亩，通过现场核实，按分类处置原则，已完成223.19亩耕地整改恢复任务。卫星监测疑似变化图斑122个，其中涉及涟滨办事处7个，大埠桥办事处122个， (略) 工作要求，督导各相关村（居委会）通过微信“图斑快递”系统，完成了现场核查以及信息反馈等工作。

三）抓民生，全面落实地灾防治。坚持以人为本，关注民生，严格落实防灾责任，坚持汛期24小时值班制和领导带班制，强化巡查，不断完善防治措施，切实有效地预防和减少了地质灾害的发生，确保了人民群众的生命和财产安全。一是广泛宣传，群测群防。4月份，开展了“全民安全教育日”宣传活动，积极宣传地灾防治知识，共发放宣传资料300余份；发放地质灾害“防灾明白卡”和“避险明白卡”60余份；对全区24处地质灾害隐患点均设置警示牌，并拉警戒线，确保群众了解避险措施及撤离路线。二是全面摸排，细化责任。对辖区370户临坡建房进行了全面摸排，对存在的风险隐患点登记入册，明确防灾责任人和监测人，通过逐户走访将风险告知到户。进入主汛期，分局坚决贯彻“人民至上、生命至上”的要求，加强隐患排查，做到了雨前排查、雨中雨后排查、群众自查与专业排查相结合的排查体系，利用电话、“村村响”喇叭、上门告知等方式及时将预警信息告知到预警范围内每户每人。

四）抓执法，有效维护土地秩序。分局坚持“守土有责”的职业情怀，担当作为，较好地履行了自然资源管理领域的执法监察职责。一是持续开展违法巡查。采取定期巡查，机动配合的方式，每月固定巡查，对辖区重点地区和重点村加大了巡查力度，力求将各类违法违规意图扼止在萌芽之中。二是积极落实2021年省自然资源例行督察反馈问题整改工作。 (略) 自然资源例行督察反馈问题整改任务9宗，分局高位推动，压实责任，全面梳理问题清单，明确专人跟进，依法依规处置。截至目前，已全部完成销号，整改排 (略) 第一。三 (略) 集中整治违法用地攻坚行动问题整改工作。2018年-2021年上半年，自然资源部卫片执法下发我区违法用地问题12个。截至11月15日，已销号10个，阶段性整改到位2个，销号率为83.33%，整改排 (略) 第一。四是扎实开展农村村民乱占耕地建房问题线索核查。**月，省卫星遥感监测发现我区农村村民占用耕地建房问题线索2栋（2个图斑），现已全部完成处置，销号率100%，整改排 (略) 第一。五是严格推进部、省卫片下发问题图斑整改。今年以来，季度卫片（部）下发经开区任务图斑约320余个，月度卫片（省）任务图斑92个，经系统核对及现场逐一核查，确认违法图斑35个。现已全部完成处置，处置率100%。六是地方政府落实中央有关重大决策部署制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”责任及“进出平衡”有关要求问题责任督察整改。涉及经开区处置任务15个，其中，“非农化”任务图斑11个，“非粮化”任务图斑4个。经现场核查，“非粮化”图斑已整改到位3个，1个属农村村民建房已移送办事处，“非农化”图斑已全部，处置率100%。七是国家自然资源督察武汉局反馈问题整改。 (略) 顺达机动车驾驶员培训学校项目属2020年国家例行督查下发整改任务。分局高度重视，多次组织各相关部门召开会议研究，现根据经开区管委会专题会议研究结果，将该项目范围用地纳入区用地报批计划，待报批完成后一并拆除。2022年11月，分局启动了该项目区域土地报批组卷工作，该工作正在有序推进。八是国家2021年耕地保护督察反馈问题整改。经开区任务图斑3个。其中1个图斑为冠曹村便民服务中心，因未经批准，非法占地，已立案查处，处罚程序已完成，罚款已缴纳，经管委会研究，该项目按照保留建（构）筑物的整改方式进行处置，根据部“三区三线”划定工作，该图斑已启动组卷报批相关工作；2个图斑均为村民建房，经大埠桥办事处给予的处置方式均为补办手续，截至目前，1个已补办手续，并已将佐证资料上传系统，已通过武汉局审核。1个因需办理农转用手续，正在组卷。九是主动做好信访维稳。截至目前，共接待来访群众60余人次，办理 (略) 长热线12件，省委巡视组交办2件，市委巡查组1件，部信访信息系统6件，省违法用地系统举报线索2件，市局转办4件，均已在限期内处理答复，维护了社会稳定，无一例群众投诉。

五）抓管理，扎实开展日常工作。全面加强基础管理工作，拓宽工作思路，推动基础工作不断迈向标准化、科学化、制度化、信息化。一是房地一体农村宅基地确权登记颁证。今年，完成不动产登记发证314本，累计完成不动产登记发证3476本，其中涟滨办事处617本，大埠桥办事处2859本，已移交两办事处*续发放至村民手中。二是有序夯实内部管理。分局全面梳理职能职责，提高办事效率，简化工作流程；进一步完善财务管理制度，以制度管人、管事、管权，严格执行财务预决算制度，加强财政资金和单位资产管理，开展了2021年部门整体经费绩效评价，为2022年度资金使用效率提供了参考依据；加强档案管理，积极做好各类档案的数据资源共享，累计受理档案查询业务135人/次，查阅档案74宗（户），出具各类权属证明书21份。三是企业帮扶及乡村振兴。根据上级安排，分局对口帮扶8家企业，形成了一对一帮扶工作制度，建立了企业挂点服务工作台账，切实解决企业实际困难。对乡村振兴工作，分局深入驻点一线，落实了防返贫监测帮扶工作。

六）抓长效，持续推进专项工作。 (略) 、市安排部署，推动专项工作向纵深发展，确保取得实效。一是园区土地利用清理整治专项行动。分局积极响应， (略) 发改委、省厅文件精神，全力以赴开展园区土地利用清理专项工作，按时间节点完成了园区自查、省级复核，在5月底上报了整改计划。根据职责分工，各相关单位协同合作，全力推进批而未供土地、闲置土地、低效（空闲）土地整治工作。二是“十大攻坚”行动之土地要素保障攻坚行动。为加快推进“五好”园区创建，推动高质量发展，园区印发了《娄底经济技术开发区高质量发展暨“五好”园区创建“十大攻坚”行动实施方案》，分局作为批而未供、闲置土地处置牵头单位，主动作为，内部成立了土地要素攻坚行动专班，制定了考核细则，各部门协同合作，实行周调度机制，及时解决推进中存在的问题与难点。截至目前，闲置土地已全部完成处置，处置率100%；批而未供土地已完成处置20%，现有4宗土地已挂网成交，待省厅备案系统确认，预计年度处置率52.28%；低效土地已完成处置55.62%， (略) 厅确认，预期年度完成处置62.07%。三是“空心房”整治专项工作。分局作为“空心房”整治牵头单位，积极主动推进，按照“规范有序、干净整洁、和谐宜居”的要求，印发了《娄底经济技术开发区农村人居环境整治提升五年行动自然资源行业专项工作方案（2021-2025年）》（娄经开党政办〔2022〕3号）、《娄底经济技术开发区农村人居环境整治提升五年行动自然资源行业专项工作2022年实施方案》。截至目前，联系两办事完成空心房摸排161处，面积14176.4㎡，督导两办事处累计拆除空心房350处，面积达39867.71㎡，经开区提前20天完成整治任务，县市区排名第一。四是自建房调查摸底工作。园区制定出台了《娄底经开区关于立即开展房屋建筑安全隐患大排查大整治的通知》，成立了领导小组、工作专班，明确了联络员及信息报送员，实施“区、街道、村(居)三级联动”的网格化模式，同时，委托湖南唯安 (略) 作技术指导和服务，做到了全覆盖、全联动、全落实。分局作为专班成员之一，尽职尽责，提前谋划，全面摸排经营性用房审批手续，截至目前，摸排认定的自建房总量为9550栋，其中经营性用房为1158处，五类区域经营性自建房1024栋；未用作经营性用房为8392处，发放不动产登记证（含发放了土地证或房产证）数量为3659栋；存在地质灾害隐患的数量为393处；违法建设的数量为1694处，配合完成了经营 (略) 级抽核工作。经营性自建房建设合法合规性需整治总数299栋，已整治销号299栋，整治销号百分比100%；地质灾害需整治总数2栋，已整治销号2栋，整治销号百分比100%。

七）抓服务，扎实开展规划业务。分局坚持以服务群众为原则，加强学习，不断提升规划各项业务能力。一是用地规划建设工作。出具建设用地选址情况说明3份，选址总面积25461.06㎡；出具建设项目选址草图128份；核发建设用地规划许可证37份，许可总用地面积*.03㎡，其中商业4宗，用地面积86261.49㎡；居住用地13宗，用地面积*.82㎡；工业用地13宗，用地面积*.53㎡，其他用地7宗，用地面积*.19㎡。二是测绘工作。完成用地放线任务21宗，工程放线任务1宗，竣工验收测绘任务11宗，违法建设项目测量任务4宗，现场勘测村（居）民住宅166户，征地放线14宗。完成测绘总产值共计130万元。三是建设工程规划工作。核发《建设工程规划许可证》18个，许可规划建筑面积*.63㎡，道路2255米，管网3662米；核发《建设工程竣工规划条件核实证明》16个，确认建筑面积*.23㎡，桥梁88米，道路2477米；组织召开建筑设计方案及技术性专家评审会27次。四是空间规划工作。 (略) 局空间规划科、详规科完成了《国家级经济技术开发区第二工业园北扩区域规划研究》的批复及经开区国土空间规划“三区三线”划定工作，为涟钢硅钢产业 (略) 重点项目落实落地提供了政策和技术支撑，保障制造业发展空间，助力打造湖南中部地区“材料谷”。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：

?? 2022年我单位合计支出291.84万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2022年本单位财政拨款收入为261.66万元，支出为261.66万元，全部为基本支出，比2021年增加17.44万元，其中人员经费220.61万元，比上年增加21.52万元，日常公用经费41.05万元，比上年减少6.08万元。

（二）项目支出情况。

???? 2022年本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2022年本单位预算支出250.98万元，实际支出291.84万元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1、抓保障，着力提高土地利用。

目标实现和完成情况：

一是加快重点项目用地报批工作。分局本着用地跟着项目走的原则，成立了土地报批专班，实行班子成员跟踪服务机制，较好的完成了园区双汇项目、三一重卡配套道路、硅钢一期等重点项目的用地报批工作，获批总面积1070.106亩；硅钢二期、三期、湘阳街扩建道路等项目在三区三线划定的情况下，积极在组卷土地报批资料。二是有序开展土地出让工作。截至目前，土地挂网18宗，面积1530.0326亩，成交14宗，出让总价款*万元。

目标2：抓监管，切实保护耕地资源。

目标实现和完成情况：

一是稳步推进耕地保护。辖区耕地保有量为1465.18公顷，其中基本农田保护面积901.39公顷。分局坚持日常巡查制度，在显著位置粘贴耕地保护标语，严禁集体建设用地占用耕地的审批，确保耕地面积不减、用途不变、标志完好，严格落实八不准要求。二是扎实推进田长制出台。分局按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，建立了区、街道、村三级田长和村集体经济组织“网格长”日常管护机制，出台了《娄底经济技术开发区耕地保护田长制实施方案》（娄经开﹝2022﹞42号），设立了村级田长制网格53个。三是主动落实永久基本农田补划。园区“十四五”省重点建设项目硅钢产业园、娄湘公路改扩建道路、国家物资储备中心，因项目建设，确需占用永农。分局主动介入，实地踏勘， (略) 区两级，落实永农补划，确保不因建设减少永农

目标3：地质灾害防治。在**月做好防汛巡查，汛期每天巡查一次，100%保证汛期安全。

目标实现和完成情况：

对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民福弃土场两处隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。

目标4：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

今年组织职工去革命老区学习，不定期开展小组学习，影片警示教育等，以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。

目标5、完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2022年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员15人，退休人员3人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标6：“空心房”整治专项工作。

目标实现和完成情况：

（二）分局作为“空心房”整治牵头单位，积极主动推进，按照“规范有序、干净整洁、和谐宜居”的要求，印发了《娄底经济技术开发区农村人居环境整治提升五年行动自然资源行业专项工作方案（2021-2025年）》（娄经开党政办〔2022〕3号）、《娄底经济技术开发区农村人居环境整治提升五年行动自然资源行业专项工作2022年实施方案》。截至目前，联系两办事完成空心房摸排161处，面积14176.4㎡，督导两办事处累计拆除空心房350处，面积达39867.71㎡，经开区提前20天完成整治任务，县市区排名第一。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明：

???? 本年度既定绩效目标均已完成。

（四）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部单位整体及核心业务实施效果。

(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批 和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权 有偿取得工作。8、 (略) 局负责第三国土资源中心所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我 (略) 级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2021年度土地集约利用评价工作，分局支部 (略) 委授予“ (略) 先进基层党组织”荣誉称号。服务对象满意度100%。

（五）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

??? ?四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对单位2022年度整体支出绩效进行评价。

?????? 2022年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得98分，综合各项指标，自评结果为优秀。

??? 1、我单位年度预算指标250.98万元，完成291.84万元，执行率116.28%，计8分。

2、产出指标：以本单位在职人员15人（含混编3人）按 (略) 级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，基本圆满完成工作，计50分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民福弃土场两处隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，专业财务人员紧缺，目前财务人员的业务能力有待提升。

六、下一步改进措施

1、加强队*建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩效评价管理部门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。**日前将部门整体支出绩效自评报告在本部门、单位的门户网站公开，接受社会监督。

(略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局

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附件： (略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局2022年度部门整体支出基础数据表

?????? (略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局2022年度部门整体支出绩效自评表