中共通辽市委员会通辽市人民政府关于自治区审计厅对通辽市煤炭资源开发情况专项审计调查发现问题整改情况的报告

一、审计整改工作部署和成效

(略) 委、市政府高度重视此次审计发现问题整改工作，相关部门认真落实整改要求，有效推进问题整改。截至**日，审计报告反映的具体问题已全部整改。

二、审计查出问题的整改情况

（一）关于落实国家和自治区煤炭产业发展政策方面，已全部完成整改，完善制度2项。

1.规划引领和约束作用发挥不强方面。关 (略) 未编制矿区总体规划、霍林河矿区总体规划修编滞后的问题，已完成编制并报自治区能源局初审之后报国家能源局审批。

2.退产能和资源整合工作有待加强方面。关于产能未能有效释放的问题，一是满都拉煤矿涉法涉诉，已事实退出。从业人员全部离岗返乡；采矿许可证、安全生产许可证均已过期；井筒已回填，办公楼、电力设施已拆除；印发《关 (略) 属煤矿日常监管主体及联系包保、驻矿盯守、安全巡查责任人名单及职责的公示》（霍能源字〔2022〕98号）。二是4座煤矿源源集团968采区、黄花山、兴旺和古城已获得内蒙古自治区能源局《 (略) 新能源发展有关情况的报告》（内能电力字〔2022〕1371号）的批准保留，可稳定产能150万吨／年。三是宝发、丰阳、巨日河三家煤矿，已纳入新修编的《霍林河矿区总体规划》，待国家发改委批复。政府已专题会议研究制定了《关于宝发、丰阳、巨日河3处煤矿资源整合实施方案》，按规定待新修编的《霍林河矿区总体规划》批复后推进煤矿整合。

3.未严格落实绿色矿山政策方面。一是绿色矿山评选把关不严的问题，已根据实际情况，申 (略) 黄花山煤矿移出自治区绿色矿山名录。截至目前，自治区自然资源厅已发布公告，该矿山已移出自治区绿色矿山名录。二是政府将绿色矿山评估费用12万元转嫁参评企业支付的问题， (略) 绿色矿山评估费用8万元已全部退还，同时举 (略) 所有相关企业各类评估费进行全面整改排查，共退还5家企业各类评估费17万元。科左后旗绿色矿山评估费用4万元已全部退还。

（二）关于煤炭项目审批和生产方面，已全部完成整改。

1.煤炭企业违法用地依然存在方面。关于煤矿长期违法占地进行煤炭项目建设和煤炭生产的问题，一是958、968未办理建设用地手续使用土地1.5213公顷地块已完成规划、挂牌等土地出让手续。二是金源里煤矿未办理建设用地手续问题涉及地块，目前已全部查处并下达《责令限期改正违法行为的通知书》，现已全部拆除退还。三是霍林河1号露天矿采矿区441.1公顷土地未办理建设用地手续已按规定进行处理处罚，缴纳罚款后，补办建设用地手续。

2.部分地区和部门存在越权审批问题方面。关于越权审批林地的问题， (略) 政务服务和行政审批局重新进行了审批。 (略) 自然资源局对相关责任人员进行了处理。关于越权批准征地的问题，已按要求申报建设用地。截至目前，一是2010年191公顷已全部于2022年完成供地；二是2006年584.89公顷中，484.75公顷已完成生态修复验收并还地，54.26公顷已取得建设用地批复，正在履行供地流程；29公顷正在履行建设用地报批程序，目前已报自治区自然资源厅审核；16.876公顷未占用。

（三）关于矿区生态环境保护方面，已全部完成整改，完善制度1项。

1.矿区环境治理滞后或质量不高方面。关于退出煤矿未完成环境治理的问题，督促企业加快恢复治理进度，完成治理后申请验收。截至目前，企业已按要求制定了《治理方案》，**日扎鲁特旗自然资源局已组织相关专家对扎鲁特旗联合屯吉源煤矿矿区地质环境治理工程进行初步验收，因季节原因，待6月份草木生长后即可完成整改。

2.环境违法问题仍有发生方面。关于违规露天堆放煤矸石和煤炭造成环境污染的问题，一是内 (略) 已对自燃的煤矸石完成灭火工作，同时完成了对煤矸石自燃引发环境污染问题隐患排查工作。 (略) 生态环境局已对露天堆放煤矸石的行为，下达行政处罚决定书（通环罚决〔2023〕9-1号、通环责改〔2023〕9-1号），并执行完毕。 (略) 958矿于2023年2月已完成所有露天堆放煤矸石的清运工作。四是经对南露天矿储煤厂现场核查和查阅环评，该储煤场通过建设防风抑尘网作为抑尘措施符合环评要求。五是督促企业对储煤厂污染防治措施进行升级改造，建设封闭式储煤仓。**日，内蒙古 (略) 已 (略) 发改委完成南露天煤矿地面生产系统工艺改造项目备案，项目计划总投资34978.43万元，预计**日开工建设。关 (略) 部分煤矿未经批准擅自排污的问题，一是 (略) 煤炭企业排污许可进行全面排查登记。二是**日对相关企业进行了现场勘查，企业生活区已全部拆除并恢复原貌。经现场核查，目前该企业处于停产状态，未发现排污行为。

3.执行环保制度不严格方面。关于违规新建燃煤锅炉的问题，一是向宝发煤业和源源能源集团分别下达了行政处罚决定书（霍环责改〔2020〕第1号、霍环责改〔2020〕第2号），两家企业已缴纳了罚款并将未经许可建设的燃煤锅炉全部拆除。经现场核查，未出现问题反弹情况。二是下一步环保部门将依法严格履行部门职责，加强环保执法力度，制定印发了《持续加 (略) 煤炭行业生态环境保护监管工作方案》，杜绝此类问题再次发生。关 (略) 5家煤矿实施技改等项目时未同步建设生活污水处理设施、锅炉除尘脱硫等污染防治设施的问题，巨日河煤矿已拆除生活区；满都拉煤矿相关设施全部拆除；古城煤矿已拆除燃煤锅炉及相关设施； (略) 金源里井工 (略) 958采区已拆除燃煤锅炉，已建成生活污水化粪池。经现场核查，未出现问题反弹情况。

（四）关于煤炭行政执法方面，已全部完成整改，完善制度1项。

一些地区煤炭主管部门存在执法不严、执法程序不规范、选择性执法等方面。关于违法占地未进行处罚的问题，相关部门已按照审计整改要求追缴罚款。关于环境违法问题选择性处罚的问题，一是古城露天煤矿相关的违法设施、设备、建筑已全面拆除。经现场检查，企业目前处于停产状态，不存在其他违法行为。二是依法严格履行部门职责，并举一反三，制定印发了《2023 (略) 煤炭行业生态环境问题大排查大整治专项行动工作方案》（霍环字〔2023〕22号），杜绝此类问题再次发生。

（五）关于煤炭资源相关资金征收管理使用方面，已全部完成整改，完善制度1项。

1.资金管理使用不规范方面。关于少计提安全生产费和煤矿维简费的问题，一是金源里井工矿、958煤矿、968煤矿已建立健全安全生产费提取制度。目前，2018年至2022年8月期间少补提的2154.09万元安全生产费已补提完毕。二是已制定详细的安全生产费年度提取计划《 (略) 人民政府关于 (略) 属能源企业安全生产监督检查计划的批复》（霍政字〔2023〕30号），纳入企业财务预算。三是加大日常监管力度。四是2018年至2022年8月期间用于开拓延深工程、技术改造、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等部分的41675.9万元费用已调整到维简费科目下。企业已建立健全煤矿维简费费使用管理制度，规范煤矿维简费的提取和使用管理，专款专用，专项核算，不得超范围列支。关于超范围使用安全生产费的问题，一是2018年至2022年8月期间超范围使用安全生产费已调整到2023年安全生产费用。二是企业已建立健全煤矿安全生产费使用管理制度。督促企业规范安全生产费账目管理，对安全生产费用实行专项管理，严禁挪作他用。

2.应退未退涉企资金方面。一 (略) 矿山地质环境治理恢复基金已全部退还。二是扎鲁特旗督促有效矿山企业按要求开设基金帐户，申请闭坑矿山企业因开户资料不全已无法开设基金帐户，待企业治理完成后按治理进度返还矿山企业。对涉法涉诉的在财政局设置账户进行监管。截至目前，已单独设置基金账户41家，涉及资金1044.27万元。已申请闭坑并完成治理验收4家，涉及资金24.91万元。企业涉法涉诉无法设置基金账户36家，涉及资金757.96万元，已转至扎鲁特旗财政局设置的矿山地质环境治理恢复基金账户。

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