资阳市自然资源和规划局临空经济区分局2022年度决算公开说明
2022年度
(略) 自然资源和规划局
临空经济区分局单位决算
目 录
公开时间：**日
第一部分 单位概况............................................................................................. 3
一、主要职责....................................................................................................... 3
二、机构设置........................................................................................................ 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................................ 5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5
二、收入决算情况说明........................................................................................ 5
三、支出决算情况说明........................................................................................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 8
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................... 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 10
十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 10
第三部分 名词解释............................................. 12
第四部分 附件................................................. 16
附件..................................................................................................................... 16
第五部分 附表................................................. 37
..................................................................................... 37
二、收入决算表................................................................................................. 37
三、支出决算表................................................................................................. 37
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 37
五、财政拨款支出决算明细表......................................................................... 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................... 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................. 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................... 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................. 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................... 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................. 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................... 37
第一部分 单位概况
主要职责(略) 自然资源和规划局临空经济区分局主要职能是贯彻落实关于自然资源、国土空间规划和林业等工作方针政策和决策部署，履行集中领导。
（二）2022年重点工作完成情况
(略) 国土空间规划第三轮“三区三线”划定成果，结合临空发展实际对临空经济区国土空间规划进行优化完善。
二是通过控规维护、规划实施方案研究等手段， (略) 产业发展、项目落地做好规划保障工作。
三是全力报批项目用地、高效完成土地征收、试点推进用地改革、谋划土地利用。
四是完成地质灾害隐患排危除险、地质灾害区域性评估；完成汛前汛后地灾隐患专项排查摸清地灾隐患底数、地灾防治知识业务培训、宣传和应急演练。
五是完成创建 (略) 、林地组卷报批、森林防灭火、病虫害防治及野生动物保护等工作。
六是完成农村宅基地基础数据建设并报验收，形成宅基地制度改革成果。
七是完成土地征收及组卷报批、扫黑除恶、信访慰问等工作。
二、机构设置(略) 自然资源和规划局临空经济区分局属于临空经济区管理委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
无。
第二部分 2022年度单位决算情况说明入支出决算总体情况说明
2022年收、支总计886.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少10889.82万元，下降92.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。
入决算情况说明
2022年本年收入合计886.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.61万元，占86.7%；其他收入117.68万元，占13.3%。
出决算情况说明
2022年本年支出合计858.61万元，其中：基本支出78.8万元，占9.2%；项目支出779.81万元，占90.8%。
政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计768.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11007.5万元，下降93.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，占本年支出合计的89.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加397万元，增长106.8%。主要变动原因是规划、地灾及要素保障类项目增加。
年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）4.73万元，占0.6%；农林水支出（类）61.07万元，占7.9%；自然资源海洋气象等支出（类）631.72万元，占82.2%；住房保障支出（类）5.93万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出（类）65.16万元，占8.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为768.61万元，完成预算100.0%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100.0%。
2.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100.0%。
3.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100.0%。
4.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100.0%。
5.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100.0%。
6.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100.0%。
7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.61万元，完成预算100.0%。
8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为280.64万元，完成预算100.0%。
9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为201.04万元，完成预算100.0%。
10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为41.64万元，完成预算100.0%。
11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100.0%。
12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.13万元，完成预算100.0%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100.0%。
15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为13.82万元，完成预算100.0%。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出78.8万元，其中：
人员经费66.86万元，主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金5.93万元、其他工资福利支出19.88万元、医疗费补助0.4万元。
公用经费11.94万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费2.9万元、差旅费2.52万元、培训费0.41万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.34万元、其他商品和服务支出2.64万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100.0%，较上年增加0.19万元，增长100.0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年只有一笔公务接待支出，调整的预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长100.0%。主要原因是2021年受疫情影响未开展公务活动，2022年为旺苍县自然资源局赴临空学习考察产生的接待费。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.19万元，具体内容为旺苍县自然资源局赴临空学习考察接待费0.19万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
2022年， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局机关运行经费支出11.94万元，比2021年减少7.52万元，下降38.6%。主要原因是受疫情影响培训费、会议费等相关经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局政府采购支出总额36.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.22万元。主要用于2022年国有建设用地使用权供地放线（权属调查、地籍调查）项目。授予中小企业合同金额36.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额36.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。
截至**日， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对权属调查（含供地放线）项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对34个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。
10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
11.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
12.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指反映林业执法与监督队*建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。
22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
附件
2022年项目支出绩效自评报告
（权属调查（含供地放线）项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
由于临空经济区正处于发展的起势阶段，供地权属调查、地籍调查是长线工作且调查面积广，加之 (略) 、市安排批而未供处置数量大、任务重，未完成将被通报、约谈、问责。开展土地供应前置要件是权属调查并出具有测绘资质的图件及供地放线。
2．预算资金来源及使用情况
权属调查（含供地放线）项目费用实际到位36.22万元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符。
3．实施情况（项目完成情况）
2022年权属调查供地亩数约3500亩，已完成工作量测算。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据工作安排，我局启动了临空经济区2022年国有建设用地使用权权属调查（含供地放线）工作，聘请第三方技术单位权属调查并出具有测绘资质的图件及供地放线。
（二）绩效目标
权属调查亩数大于等于3500亩，权属调查预算资金36.22万元，权属调查内容准确率100%，权属调查工作开展及时率100%，权属调查结果利用率100%，对作业单位交付成果满意度100%.
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
（二）自评方式、方法、重点等
按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价结论
此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。
四、绩效分析
已在规定时间内完成权属调查，并出具有测绘资质的图件，推动临空经济区全面的发展，预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在项目进展工作中，积极对接作用单位，沟通并及时更新相关数据，加快项目的完成速度。
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
加强预算编制重要性的宣传，提高思想认识。规范部门预算的编制人员业务操作，提高预算编制的准确性。
附：2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
年度项目(政策)支出绩效目标自评表
部门（单位）名称 | (略) 自然资源和规划局临空经济区分局 | |||||||
项目名称 | 权属调查（含供地放线） | |||||||
预算执行情况（万元） | 项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率% | ||||
合计 | 36.22 | 36.22 | 100% | |||||
财政拨款 | 36.22 | 36.22 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
2022年依据财政部、国家测绘局《关于印发测绘生产成本费用定额及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号），权属调查属于工程测量其他类的“规划面积测量”Ⅱ类（丘陵地区），临空经济区每年需要土地供应约3500亩，开展土地供应前置要件是权属调查并出具有测绘资质的图件。 | 完成 | 无 | ||||||
年度绩 | 一级 | 二级指标 | 三级 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 | 数量指标 | 权属调查供地亩数 | ≥3500亩 | 3500亩 | 无偏差 | |||
质量指标 | 权属调查内容准确率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
时效指标 | 权属调查工作开展及时率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
成本指标 | 权属调查费用 | 36.22 | 36.22 | 无偏差 | ||||
年度绩效指标 | 项目 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 权属调查结果利用率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 权属调查机制健全性 | 健全 | 健全 | 无偏差 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对作业单位交付成果满意度 | ≥98% | 98% | 无偏差 | |||
2022年项目支出绩效自评报告
（兼职护林员经费项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
1.**日修订版《中华人民共和国森林法》第三十三条“地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织，负责护林工作；根据实际需要建设护林设施，加强森林资源保护；督促相关组织订立护林公约、组织群众护林、划定护林责任区、配备专职或者兼职护林员”。
2.《 (略) 森林防灭火专项整治工作领导小组关于印发十个专项整治实施方案和“四个清单”的通知》要求“县级人民政府要结合基层治理体系改革，建立护林员巡护机制，落实森林防灭火护林员薪酬。推行使用巡山护林APP，力争APP上线率达到80%以上”。
2．预算资金来源及使用情况
兼职护林员经费实际到位10.36万元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符。
3．实施情况（项目完成情况）
临空经济区雁江镇、临江镇共计28个村（社区），每个村（社区）已经配备1名兼职护林员，开展巡山护林工作。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
为加强森林资源保护，认 (略) (略) 森林草原防灭火专项整治工作动员会议精神，分局开展配备兼职护林员相关工作，该事项已经管委会领导组织研究同意分别为28个行政村（社区）配备1名护林员，由村（社区）委员会推荐1名村（社区）干部兼职，由各镇负责护林员的日常管理，制定考核细则并组织实施，考核与薪酬挂钩。
（二）绩效目标
兼职护林员配备人数28人，兼职护林员经费10.36万元，兼职护林员巡山正常到岗率100%，兼职护林员巡山及时率100%，巡护森林结果利用率100%，兼职护林员管理机制健全性，对护林员提交巡护结果满意度大于等于98%。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
（二）自评方式、方法、重点等
按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价结论
此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。
四、绩效分析
已在规定时间内28名兼职护林员配备到位，日常巡护工作已经开展。护林员考核细则已制定完成并实施，预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
临江镇、雁江镇对护林员的日常监管结果，对林员履职处境进行月度考核，并将考核结果报分局备案，考核结果作为发放护林员薪酬的依据。
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
定期对护林员进行业务培训，提升管护能力。
附：2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
部门（单位）名称 | (略) 自然资源和规划局临空经济区分局 | |||||||
项目名称 | 兼职护林员经费 | |||||||
预算执行情况（万元） | 项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率% | ||||
合计 | 10.36 | 10.36 | 100% | |||||
财政拨款 | 10.36 | 10.36 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
2022年临空经济区28个行政村（社区）分别配备1名护林员，开展巡山护林工作，巡护森林、发现火情、林业有害生物以及破坏森林资源的行为，及时处理并报告 | 完成 | 无 | ||||||
年度绩 | 一级 | 二级指标 | 三级 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 | 数量指标 | 兼职护林员人数 | ≥28人 | 28人 | 无偏差 | |||
质量指标 | 兼职护林员巡山正常到岗率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
时效指标 | 兼职护林员巡山及时率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
成本指标 | 兼职护林员经费 | 10.36 | 10.36 | 无偏差 | ||||
年度绩效指标 | 项目 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 巡护森林结果利用率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 兼职护林员管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 无偏差 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对护林员提交巡护结果满意度 | ≥98% | 98% | 无偏差 | |||
2022年项目支出绩效自评报告
（卫片执法项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
(略) 自然资源厅《关于印发〈 (略) 2021年卫片执法工作方案〉的通知》（川自然资办发〔2021〕17号）文件开展卫片执法检查， (略) 违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为。
2．预算资金来源及使用情况
卫片执法项目费用实际到位9.6万元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符。
3．实施情况（项目完成情况）
已聘请技术作业单位对监测图斑实地调查、分割合并、按组卷要求提供叠加图等数据、制作各类截图完成组卷、完成卫片执法检查信息系统数据录入、填写相关表册、协助上报数据、协助上级核查验收、卫片图斑审核等。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据《自然资源部办公厅〈关于开展2021年卫片执法工作〉的通知》（自然资办发〔2021〕29号）文件精神，按照“月清、季核、年评估”的要求，由县级自然资源主管部门在本月完成上一个月部下发图斑用地、用矿情况的核查和数据填报。此项工作经管委会主要领导批示同意后， (略) 自然资源和规划局临空经济区分局按程序组织实施。
（二）绩效目标
2022年自然资源部共下发临空经济区卫片执法图斑355个，面积9556.56亩，占耕地面积5475.45亩，占基本农田面积88.17亩。卫片执法费用10.36万元，卫片执法调查数据准确率100%，卫片执法工作开展、调查数据上报及时率100%，卫片执法调查数据利用率100%，项目后续运行及成效发挥良好，对作业单位交付成果满意度大于等于98%。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
（二）自评方式、方法、重点等
按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价结论
此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。
四、绩效分析
通过对2022年卫片执法发现土地、矿产违法行为的查处整改，有效保护了耕地和矿产资源。预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对每个卫片执法图斑开展实地核实，研判后在卫片系统判定填报，对违法图斑进行查处整改。
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
提高卫片执法图斑下发的质量，减少基层工作量。
附：2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
2022年度项目（政策）支出绩效目标自评表
部门（单位）名称 | (略) 自然资源和规划局临空经济区分局 | |||||||
项目名称 | 卫片执法 | |||||||
预算执行情况（万元） | 项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率% | ||||
合计 | 9.6 | 9.6 | 100% | |||||
财政拨款 | 9.6 | 9.6 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
聘请技术作业单位对下发图斑进行数据套合、分割合并，对图斑进行现场核实并按要求上传图片，在规定时间内完成系统填报，形成半年、全年工作报告，对补充下发图斑再次进行调查，对往年填报图斑自查自纠、确认上报 | 完成 | 无 | ||||||
年度绩 | 一级 | 二级指标 | 三级 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 | 数量指标 | 卫片执法图斑 | =335个 | =335个 | 无偏差 | |||
质量指标 | 卫片执法调查数据准确率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
时效指标 | 卫片执法工作开展、调查数据上报及时率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
成本指标 | 卫片执法费用 | 9.6万元 | 9.6万元 | 无偏差 | ||||
年度绩效指标 | 项目 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 卫片执法调查数据利用率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥性 | 定性 | 良好 | 无偏差 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对作业单位交付成果满意度 | ≥98% | 98% | 无偏差 | |||
2022年项目支出绩效自评报告
（临空经济区第一次全国森林火灾风险普查服务费项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
依据《 (略) 办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《 (略) 人民政府办公厅关 (略) 第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发〔2020〕58号）、《 (略) 林业和草原局关于开展第一次森林草原火灾风险普查工作的通知》（川林发〔2020〕46号）要求，查清临空经济区森林火灾主要致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息等，摸清火灾风险隐患底数，查明抗灾能力，形成全区自然灾害防治区域和防治建议。
2．预算资金来源及使用情况
森林火灾风险普查服务费实际到位12.62万元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符。
3．实施情况（项目完成情况）
2022年综合区划工作已形成初步成果（含数据库、报告、统计表等），已按时完成数据 (略) 第一次全国森林火灾风险普查办公室。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
根据安排，2021~2022年为全面调查、评估与区划阶段，其中2021年5月底完成招标确定第三方作业单位，**日前应完成外业调查，通过质检验收；**日前应完成风险评估与区划并通过验收，** (略) 火灾普查成果汇总、编制和上报。 (略) 自然资源和规划局临空经济区分 (略) 雁江区自然资源和规划局组织开展了此项工作。
（二）绩效目标
按照国家应急管理部门 (略) 雁江区第一次全国森林火灾风险普查格网矢量数据，雁江区涉及30秒格网共计2200个，按照雁江区、高新区和临空经济区现行管理范围进行格网划分，其中临空经济区200个。森林火灾风险普查服务费12.62万元，普查工作合格率100%，普查工作完成及时100%，普查结果利用率100%，项目后续运行及成效发挥良好，对作业单位交付成果满意度大于等于98%。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
（二）自评方式、方法、重点等
按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价结论
此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。
四、绩效分析
已在规定时间内形成初步成果（含数据库、报告、统计表等），已按时完成数据 (略) 第一次全国森林火灾风险普查办公室。预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
普查办充分发挥统筹协调和保障服务职能，健全各成员单位之间任务协同、信息共享等工作机制，确保工作衔接顺畅。
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
加大新技术在普查中的应用；优化绩效目标指标，完善自评流程。
附：2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
部门（单位）名称 | (略) 自然资源和规划局临空经济区分局 | |||||||
项目名称 | 临空经济区第一次全国森林火灾风险普查服务费 | |||||||
预算执行情况（万元） | 项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率% | ||||
合计 | 12.62 | 12.62 | 100% | |||||
财政拨款 | 12.62 | 12.62 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
森林火灾风险普查旨在全面获取火灾主要致灾因子、孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，摸清全区森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分型分区的森林火灾风险与减灾能力数据库，编制我区森林火灾系列风险图、风险区划和防治区划，为全区有效开展森林火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学可靠的决策依据 | 完成 | 无 | ||||||
年度绩 | 一级 | 二级指标 | 三级 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 | 数量指标 | 普查网格数量 | ≥200个 | 200个 | 无偏差 | |||
质量指标 | 普查工作合格率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
时效指标 | 普查工作完成及时率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
成本指标 | 森林火灾风险普查服务费 | 12.62 | 12.62 | 无偏差 | ||||
年度绩效指标 | 项目 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 普查结果利用率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 为社会提供风险信息决策依据 | 定性 | 良好 | 无偏差 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对作业单位交付成果满意度 | ≥98% | 98% | 无偏差 | |||
2022年项目支出绩效自评报告
（2021年国土变更项目）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
为满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性。（参考历年文件）根据《 (略) 自然资源厅办公室关于做好2020年度国土变更调查工作的通知》（川自然资办发〔2021〕1号）、《 (略) 自然资源和规划局办公室关于切实做好2020年度国土变更调查工作的紧急通知》（资自然资办发〔2021〕5号）要求，以**日为标准时点，利用最新卫星遥感影像，通过实地调查、逐级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新数据库。
2．预算资金来源及使用情况
2021年国土变更调查实际到位18万元，资金由临空财政保障。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，与预算相符
3．实施情况（项目完成情况）
临空经济区2021年度国土变更调查成果已于**日通过雁江区数据库成果上报自然资源部，经省厅检查结果后，各类差错率均小于1%，满足上报部要求。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）
国土调查数据准备性与自然资源管理工作息息相关，为有序开展临空经济区自然资源管理工作，按照上级要求，分局采购一家技术作业单位开展临空经济区2021年国土变更调查工作，利用最新卫星遥感影像，通过实地调查、逐级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新数据库。
（二）绩效目标
国土变更调查面积153平方公里。国土变更调查费用18万元，国土变更调查汇总统计准确率100%，国土变更调查工作开展及时率100%，国土变更调查结果利用率100%，项目后续运行及成效发挥良好，对作业单位交付成果满意度大于等于98%。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。
（二）自评方式、方法、重点等
按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求，根据评价指标细则布置任务，按照要求展开自评工作。分析项目在管理、完成质量、完成绩效等方面的情况。在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价结论
此项目评价结论为优秀。项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、方案合规性、绩效目标合理性及可持续影响等方面均满足相关要求。
四、绩效分析
2021年度国土变更调查成果已于**日通过雁江区数据库成果上报自然资源部，预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
变更数据能够将各部门之间建立良好的数据联系，有效地进行数据的传输与检查，满足变更信息的共享化管理
（二）存在的问题
无。
（三）建议和改进措施
主动了解项目存在的问题，及时协调解决，确保项目按计划完成。
附：2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
2022年度项目(政策)支出绩效目标自评表
部门（单位）名称 | (略) 自然资源和规划局临空经济区分局 | |||||||
项目名称 | 2021年国土变更调查 | |||||||
预算执行情况（万元） | 项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率% | ||||
合计 | 18 | 18 | 100% | |||||
财政拨款 | 18 | 18 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |||||
2022年依据《土地调查条例实施办法》（2019修正）第三条，土地变更调查，是在全国土地调查的基础上，根据城乡土地利用现状及权属变化情况，随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查，并定期进行汇总统计土地变更调查。临空经济区幅员面积153平方公里。 | 完成 | 无 | ||||||
年度绩 | 一级 | 二级指标 | 三级 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | ||
项目 | 数量指标 | 国土变更调查面积 | ≥153平方公里 | 153平方公里 | 无偏差 | |||
质量指标 | 国土变更调查汇总统计准确率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
时效指标 | 国土变更调查工作开展及时率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
成本指标 | 国土变更调查费用 | 18 | 18 | 无偏差 | ||||
年度绩效指标 | 项目 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 国土变更调查结果利用率 | =100% | 100% | 无偏差 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥 | 定性 | 良好 | 无偏差 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对作业单位交付成果满意度 | ≥98% | 98% | 无偏差 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 附：附表
