东海县自然资源和规划局2022年度部门决算公开
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| 2022 年度 东海县自然资源和规划局部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2022 年度主要工作完成情况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源所有者职责和国土空间用途管制职责，落实自然资源和国土空 间规划及测绘、林业等法律法规。 （二）负责自然资源调查监测评价。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。 （五）负责资源的合理开发利用。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。 （七）负责统筹国土空间生态修复。 （八）组织实施最严格的耕地保护制度。 （九）负责管理地质勘查行业和地质工作。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。 （十二）组织开展植树造林和封山育林工作。 （十三）负责监督管理森林、湿地、野生动植物资源调查。 （十四）负责林业改革相关工作。 （十五）负责测绘地理信息管理工作。 （十六）推动自然资源领域科技发展。 （十七）组织开展对外交流合作。 （十八）根据县委、县政府授权，对各乡镇、街道、场、各 - 2 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 园区落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律 法规执行情况进行督查检查。 （十九）按规定履行干部管理和队*建设职责。 （二十）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二十一）职能转变。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科 （科技与对外交流合作科）、财务审计科、执法监督与法规科、 自然资源确权登记科（自然资源调查监测科）、国土空间规划科 （市政基础设施科）、国土空间用途管制科（自然资源开发利用 科）、村镇规划管理科、建筑规划管理科、地质矿产管理科、造 林绿化管理科（县绿化委员会办公室）、森林资源管理科和机关 党委。本部门下属单位包括：东海县自然资源和规划局（本 级），东海县国土资源局直属国土资源所，东海县国土资源执法 大队，东海县国有土地储备中心，东海县乡镇国土所（总），东 海县不动产登记中心，东海县林果技术指导站，东海县牛山木材 检查站。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制 范围的预算单位共计 8 家，具体包括：东海县自然资源和规划局 （本级），东海县国土资源局直属国土资源所，东海县国土资源 执法大队，东海县国有土地储备中心，东海县乡镇国土所 （总），东海县不动产登记中心，东海县林果技术指导站，东海 县牛山木材检查站。 - 3 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 三、2022 年度主要工作完成情况 2022 年，县自然资源和规划局紧扣打造“东陇海产业带上的 发展标杆”目标定位，围绕优空间、护资源、促发展工作主线， 进一步转作风、抓落实、提效能，坚持“干”字当头、“勤”字 为先，以等不起慢不得坐不住的责任感紧迫感使命感，聚焦聚力 年度目标任务，用心用情用力强化资源规划要素保障，全力推动 各项目标任务落实落细，努力为建设“强富美高”现代化幸福东 海贡献资源规划力量。 1、进一步加强党的建设，推进党建业务深度融合。一是迅速 掀起学习党的二十大精神热潮。组织开展读书班、专题宣讲、调 查研究，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，推动党的 二十大精神在东海自然资源系统落地生根、结出硕果。党组中心 组坚持示范引领学，召开党组学习研讨会，班子成员开展研讨交 流。推动线上线下结合学，召开全县系统学习宣传贯彻党的二十 大精神宣讲报告会，充分运用局党建网、江苏自然资源系统二十 大学习平台、“学习强国”APP 等，组织干部职工参加专题党课、 知识竞答、学习笔谈等活动，切实强化党建引领作用，点燃干事 创业激情，推动学习贯彻党的二十大精神走深走实。进一步深入 学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提 高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是巩固拓展党史学 习教育成果。继续把党史学习、教育、宣传引向深入，巩固党史 学习教育成果，并形成常态化长效化制度机制。常态化开展“我 为群众办实事”实践活动。弘扬伟大建党精神，更加坚定自觉地 - 4 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 牢记初心使命、开创发展新局，以更高的站位谋划推动自然资源 和规划部门的各项工作，在新的赶考之路上考出好成绩。三是坚 定不移做好意识形态工作。不断增强做好意识形态工作的责任感 和使命感，全面提高党员领导干部意识形态工作能力。坚决把党 的主张、党的声音、党的政策贯彻落实到具体工作中，不断增强 主动性、掌握主动权、打好主动仗。坚持以人民为中心，聚焦群 众关心关注的热点难点问题，积极做好引导疏导、解疑释惑工 作，着力营造良好发展氛围。四是全面抓紧抓实基层基础建设。 贯彻执行机关基层党组织工作条例，推进党支部标准化规范化建 设，完善“党组抓支部、支部管党员、党员带群众”机制。进一 步加强党员队*建设，切实提升基层党组织组织力，构建党建闭 环管理体系。打造“晶源党建”服务品牌，举办“晶源大讲堂” 系列活动。五是扎实推进党建业务深度融合。坚持党建工作和业 务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。坚持围绕中 心抓党建、抓好党建促业务，坚持党建工作和业务工作目标同 向、部署同步、工作同力。聚焦精准服务，紧扣重点抓落实，细 化工作方案，明确任务分工，集聚要素、集中力量，聚焦目标、 聚力落实。强化交通重点项目资源要素保障暨党建结对服务机 制，切实做好交通等重点工程建设服务保障工作。 2、进一步优化营商环境，力促经济社会高质量发展。一是坚 持问题导向，提高政治站位。成立优化营商环境工作领导小组， 把优化营商环境工作摆上重要议事日程，召开党组会议、局长专 题办公会议等，专题研究推进营商环境巡察整改等相关工作，立 - 5 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 足长远抓整改，扭住共性问题，紧盯个性问题，着力解决深层次 矛盾和突出问题，激励担当作为，着力提振干事创业“ 精气 神”。二是强化责任意识，切实逐一整改。深化“放管服”改 革，重点加强不动产登记领域营商环境提档升级。完善“容缺预 审”制度，针对重大项目成立服务专班。全面梳理行政审批权力 事项，逐项研究、细化明确审批流程、收件清单、办理时限。印 发《东海县建设工程竣工规划核实暂行办法》，不断提升项目规 划核实质量和规划核实效率。加快建设“同市同标”不动产统一 交易登记服务平台，逐步推进历史数据信息化，健全完善不动产 登记网上“一窗办事”平台。建立自然资源信息中心，让数据多 跑路，让群众少跑腿。加快建设“东海县用地保障监管决策平 台”网上办公信息化系统。三是创新思路举措，破解历史难题。 成立不动产历史遗留问题处置工作专班、不动产历史遗留问题专 家委员会，坚持“先易后难、分步实施”，“一事一议、一案一 策”，着力解决工业企业及各类因历史遗留问题造成的不动产登 记难问题。用尽最大气力、争取最好结果，全力化解历史遗留困 局。 3、进一步强化规划引领，优化国土空间开发格局。一是推动 国土空间总体规划编制。积极开展“三区三线”划定工作，根据 部、省工作专班要求，在征求各乡镇、园区、部门意见的基础上 对方案进行了多轮修改完善，目前初步成果已三次上报部、省进 行审查。全县共划定永久基本农田 *.8303 公顷（166.68 万 亩），生态保护红线 2996.3897 公顷（4.4945 万亩），开发边界 - 6 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 11679.88 公顷（116.79 平方公里）。二是完成预支用地规模落地 上图方案编制。省厅下达我县 2022 年度预支新增建设用地规模落 地上图指标为 1160 亩， (略) 厅要求编制完成了《东海县 2022 年度预支新增建设用地规模落地上图方案》成果，保障了东海县 的省重点项目（爱康项目、平明太平洋项目）、民生实事（牛山 公园、城南消防站）、基础设施、民生工程、违法用地整改等项 目用地。目前方案 (略) 厅的复函。三是完成生态空间管 控区优化布局调整。本次调整面积为 13.93 平方公里，基本确保 了城镇与中心城区内生态空间管控区已全部调出， (略) 农 高区、尤塘变、安峰山矿山修复项目、中心城区石安河两侧、桃 林镇镇区、曲阳镇镇区及水晶街、李埝乡乡驻地、房山镇镇区、 安峰镇镇区、张湾四营工业区等地块生态空间管控区进行了调 整，保障了全县经济发展用地需求。目前调整 (略) 厅的 复函。四是完 (略) 体检评估工作。 根据自 (略) 自然资源厅的工作部署，我县已完成城 市体检评估工作。目前体检评估 (略) 厅审核。五是强化 地下管网建设管理工作。完成《 (略) 地下管线普查数据修 补测更新》项目，对测区内原有地下管线数据进行全面核查，对 新增、改建、扩建管线进行更新，原有错误进行核查改正，进行 核查及修补测，并对原有数据库进行更新及完善。印发《东海县 (略) 地下管线建设项目规划管理制度（试行）》，规范 地下管线建设项目规划审批和建设。六是推进编制专项规划。完 成幸福路东单元、滨河新区控制性详细规划局部调整和消防专项 - 7 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 规划最终成果。组织编制中心城区道路网系统专项规划，已形成 最终规划成果并通过专家评审；高铁 (略) 设计、商务新 (略) 设计，已形成中期成果。完成商务新区控制性详细规划初 步成果。完成滨河新区控制性详细规划（修编）招投标工作。对 东海县滨河新区、城北新区（原版）控规进行全面梳理，总结突 出问题并形成专题汇报。七是加强村镇规划编制与管理。启动 《东海县镇村布局规划》修编工作，合理确定村庄分类。按照因 地制宜，应编尽编的原则，有序推进“多规合一”实用性村庄规 划编制工作。目前我县已编制完成村庄规划 55 个，其中：按程序 组织专家评审 45 个，报县政府批复 37 个， (略) 厅备案村庄规 划 32 个，均符合《 (略) 村庄规划编制指南》。起草《东海县城 区（个人）危房翻建规划管理办法》。 4、进一步提升服务质效，强化资源要素保障工作。一是落实 耕地保护责任目标。坚决贯彻执行耕地保护政策，将耕地保护工 作列入目标考核体系，实行严格的耕地保护责任目标管理制度。 认真落实耕地流出整改工作，分类施策，稳步推进，按照由易到 难、由点到面整改原则，树立耕保与粮食安全的良好风气。认真 做好永久基本农田划定成果核实整改工作，初步编制完成了永久 基本农田划定成果核实整改报告，并入三线划定成果中予以上 报。二是全面展开征转用报批工作。积极协调相关部门、乡镇、 街道开展土地征转用工作，截至目前，共组件 41 个批次，其中获 批 32 个批次共计 3084.5 亩。三是积极开展土地征收成片开发方 案。按照“保重点保当前”和优先保障 2022 (略) 重点产业项目 - 8 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 的思路，多次组织召开工作推进会，就工作开展明确了工作要求 和部署，组织全县各乡镇、街道和相关部门共同推进土地征收成 片开发方案编制。截至目前 2022 年 3 个批次，共 35 个开发片 区，面积 2141.73 公顷已获批。四是开展批而未供和闲置土地处 置工作。 (略) 局下达的 2022 年批而未供土地处置的目标，及时 分解任务，认真分析批而未供土地的原因，逐批次逐宗制定处置 措施、倒排进度，建立每月上报、每季调度、实时督查的机制， 积极清理处置。全面超额完成年度目标任务，累计盘活 69 宗、共 计面积 2353.5065 亩。五是全面推进土地储备出让工作。科学编 制 2022 年土地储备及供应计划。对存在问题的地块逐个排查，制 定解决方案，确保按照时间节点完成供地。2022 年共成交 35 宗地 块，共出让面积 *㎡（2230.7 亩），成交金额 34.3672 亿 元。其中商住地块 16 宗，面积 *㎡（963.2 亩），成交金额 32.2393 亿元；工业地块 19 宗，面积 *㎡（1267.5 亩），成 交金额 2.1279 亿元。六是积极做好补充耕地工作。完成 2021 年 县级一般土地整治项目第二批次申验工作并顺利通过验收，实现 新增耕地 94.42 亩。完成 2022 年县级一般土地整治项目申报入库 和实施工作，其中占补平衡项目 10 个，面积 225.86 亩；增减挂 钩项目 6 个，面积 372.37 亩，实现新增耕地 598.23 亩。 5、进一步强化绿色发展，推进林业生态文明建设。一是大力 开展造林绿化。经市级核查验收后，东海县营造林实绩合格小班 194 个。据统计，全县完成成片造林面积 2141.1 亩， (略) 计划 任务的 165%，其中：净增造林 532.35 亩， (略) 计划任务的 - 9 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 106.4%，更新造林 1608.75 亩， (略) 计划任务的 201.1%。退化 林修复 1600 亩， (略) 计划任务的 100%；森林抚育 1 万亩，完成 市计划任务的 100%；新建、更新及完善农田林网 4.35 万亩，完成 市计划任务的 100%；四旁零星 62 万株， (略) 计划任务的 103%；建设绿美村庄 10 个， (略) 计划任务的 100%。二是强化森 林资源保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以 “林长制”为总抓手，坚持问题导向，健全林长体系、管理体系 和考核体系。强化领导带班制，确保工作责任落实到位，特别是 节假日及重点山头的森林防火，做到重点防火时段 24 小时巡查强 化源头管理，确保隐患排查整改到位。强化护林防火队*建设， 加强森林防火物资储备库建设管理。强化美国白蛾防治工作，飞 机防治美国白蛾共计 28 万亩、84 架次。三是推进林草湿调查工 作。筹措 100 万元资金，一并开展林草湿监测和年度森林督查工 作。完成了 40 个样地的复位及核实工作，国家局下发图斑监测共 685 个；2022 年度森林督察共 648 个。目前，林草湿样地监测外 业拍照取证及森林督查工作已全部结束。四是强化湿地保护修 复。深入贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》《 (略) 湿地 修复制度实施方案》，做好湿地名录认证及西双湖国家湿地公园 创建等。据统计，截止目前，全县湿地总面积 14133.33 公顷，自 然湿地面积 3626.89 公顷，自然湿地保护率 53.28%。全县共有湿 地保护小区 8 个，国家级湿地公园（试点）1 个。 6、进一步加大工作力度，切实强化地质矿产工作。一是有序 推进矿业权设置。完成推进对原安峰山原 4 个矿区闭坑工作，推 - 10 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 进安峰山生态修复涉及的玄武岩矿新采矿权设置工作，编制完成 安峰山新设采矿权储量核实报告、开发利用方案报告并通过专家 评审，同时委托评估机构对新设采矿权价款开展了评估工作。安 峰山生态修复中新设采矿权设置前期工作已全部完成。按县委县 政府要求，与山左 (略) 等部门积极主动配合，对山左口 龙腾化工蛇纹石矿司法拍卖前相关事项进行处理，为下一步采矿 权能够顺利登记和整合出让做好前期准备工作。有序完成对桃 林、山左口、李埝等规划矿点矿区用地的“三区三线”划定、储 量初勘等工作，确保我县采矿权投放工作能够顺利开展。开展安 峰镇安北村和种猪场地区水晶矿勘查工作，积极主动与县水晶投 资公司对接，制定可行性方案，对水晶矿进行抢救性开采，实施 异地保护工作。二是开展地质灾害防治。制定《东海县 2022 年度 地质灾害防治方案》，全面落实各项地质灾害防治工作制度，不 断建立健全我县地质灾害群测群防体系。2022 年度我县无地质灾 害险情发生，确保了人民生命财产安全。三是强化地质环境管 理。加强县域内废弃矿山的地质环境管理工作，科学开展《东海 县国土空间生态保护和修复规划（2021-2035 年）》编制工作，及 时函告和指导相关乡镇及时对辖区内废弃塘口安装安全围挡及警 示标识，对辖区内废弃的塘口进行封闭式管理，提倡综合再利 用，提高废弃塘口的利用率。指导安峰镇政府完成安峰山原矿区 内土地复垦 504 亩，绿化场地平整等 512 亩，水泥路铺设 2.2 公 里。四是加强绿色矿山建设。科学指导和监督我县上铁道砟、国 荣石材、晶泉地热水 3 家矿山企业按照绿色矿山建设要求，开展 - 11 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 创建工作， (略) 自然资源厅验 (略) 级绿色矿山。累 计完成治理总面积 * 平方米，绿化面积 26760 平方米，种植 绿化大叶女贞 120 棵、卫矛球体 350 株、塔松 1500 棵、冬青球体 120 株、小冬青 4500 棵，红叶石兰 3000 株，广玉兰 300 棵，爬山 虎 6000 株，播撒草种 5000 平方米，草坪 2200 平方米，累计投入 356.5 万元。 7、进一步强化发展为民，做好增进民生福祉工作。一是进一 步强化不动产登记工作。共受理各类不动产登记业务 4 万余件， 其中存量房 2.3 万件，抵押登记 0.68 万件，注销登记 0.8 万件， 协助司法查解封登记 0.22 万件。同时完成了东海县翡翠公馆、福 居新天地、和平家苑等二十余家开发商、一百五十余栋楼的户室 建立和首次登记业务。不断简化材料，最大限度压缩办理时限， 努力打造不动产登记的加速度，提供“一个环节、一次办成”服 务。拓展“互联网+不动产登记”，完成“线上苏小登”建设。开 发企业、金融机构通过“线上苏小登”网上“一窗办事”平台提 交登记申请、上传申请材料，不动产登记审核人员内网审核、登 簿后，相关金融机构和开发企业即可自行下载不动产登记电子证 照，完成登记业务。持续开展“交房交地即发证”便民服务，发 放不动产权证书 3048 本。压缩办理时间，将被动申请登记变为提 前介入主动登记，结合“我为群众办实事”活动，分类施策，妥 善解决各类历史遗留问题。二是推进“房地一体”农村不动产登 记发证。我县房地一体农村不动产登记发证工作经过一年多时间 的组织实施，目前已接近尾声。全县权籍调查宗地总数 * - 12 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 宗，经核减应登记 * 宗，已完成房地一体登簿 * 宗， 占应登记总数的 98.43%；完成证书发放 * 本，占登簿数的 94.44%， (略) 厅下达的双 90%的工作目标。组织登记受理“回 头看”，进一步扩大登记发证覆盖面，实现“应登尽登”。三是 推进集体土地所有权登记成果更新工作。 (略) 厅、市局统一部 署，组织技术服务单位认真开展集体土地所有权登记成果更新工 作。通过对原集体土地所有权数据、三调数据、报批数据、最新 的遥感影像、历年来的报批、征地数据处理，完成全县 346 个行 政村的 2973 宗集体土地所有权的外业核查及权属对接、指界、签 字确认。目前，已完成内业处理、修改更新、数据建库工作，成 (略) 厅检查。四是做好 2021 年度国土变更调查工作。 我县 2021 年度国土变更调查，国家下发监测图斑 9303 个， 经内业梳理，提取举证图斑约 12000 个，此项工作时间紧、任务 重，为按时提交成果，保证成果质量，我局要求技术单位加大技 术力量投入，确保按时完成任务。累计投入 30 名外业人员开展外 业举证工作，5 名内业人员开展审核照片、内业处理、数据建库工 作。数据成果 (略) (略) 级检查，已报部正在进行 国家级核查。五是切实做好信访稳定工作。始终以服务全县经济 社会发展为宗旨，坚决把“主要领导负总责、分管领导具体负 责、其他领导一岗双责”落到实处，严格实行领导包案制度，严 格落实防控化解责任和措施，有效化解大量信访矛盾纠纷。做到 来访有接待，来信有办理，件件有查处，案案有结果，上级转办 结案率 100%。六是扎实做好安全生产工作。全面排查自然资源领 - 13 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 域安全生产风险隐患，狠抓关键部位和薄弱环节，坚决把隐患消 除在萌芽状态，坚决防范和遏制安全生产事故发生。 8、进一步强化法治建设，严厉打击各类违法行为。一是严厉 打击各类违法违规破坏自然资源行为。坚持严厉打击“不停步” 的原则，开展“白+黑”和“5+2”的执法工作模式，严防打击夜 间盗采。在乡镇所和有关部门的大力配合下，组织联合执法 63 次，其中夜间执法 56 次，出动执法人员 520 余人次，查扣各类盗 采机械 75 台次，其中挖掘机 43 台次，铲车 9 台次，运输车 23 辆。依法立案查处涉土涉矿案件 136 件， (略) 行政裁定 非诉案件的 116 件，移送公安机关刑事追责的 9 件，收缴各类罚 没款 324.8 余万元，今年县政府开展严厉打击非法盗采筛洗砂石 专项行动以来，非法洗砂场被取缔，偷挖盗采者 7 人已被采取刑 事拘留措施。二是深入开展“扫黑除恶”专项斗争。 (略) 局和 县扫黑办“扫黑除恶”领导小组的工作部署，积极开展扫黑除恶 斗争各项工作。今年，共接收到县扫黑办转交的涉黑涉恶线索 4 条，都及时登记台账并安排工作人员调查落实并及时回复。按照 市局和县扫黑办的工作要求对扫黑除恶材料进行加工整理，整理 扫黑除恶常态化工作总账装订成册 2 本， (略) “检察建 议书”20 件，全部按要求在规定期限内进行了回复。三是大力开 展专项整治工作。切实推进农村乱占耕地建房问题整治、违法用 地综合整治三年行动、违法用地“清零”行动等工作。 (略) 厅 自然资源违法行为实时监管系统的部署要求，持续在全县范围内 开展应用“实时监管系统”进行执法监督工作。 - 14 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 亮点工作 一是启动镇村布局规划修编。深入贯彻落实乡村振兴战略， 在国土空间规划的背景下，结合美丽乡村建设、农房条件改善等 工作的需要，2022 年 4 月启动全县《镇村布局规划（2019 版）》 修编工作。 (略) 级规划编制单位，推进规划技术全程跟踪服 务，按照“村级酝酿、乡镇统筹、市县批准、省厅备案”的程 序，结合村庄人口规模、基础设施现状情况，严格落实生态保护 红线、生态管控区、河流水库管理范围线、地震断裂带等限制要 素，合理确定村庄分类。全县 346 个行政村，纳入研究的自然村 780 个，明确“规划发展类村庄”340 个、“搬迁撤并类”村庄 240 个、“其它一般村”200 个。 二是加强全县村庄规划编制。根据《 (略) 自然资源厅关于 做好“多规合一”实用性村庄规划编制工作的通知》（苏自然资 发〔2019〕233 号），结合我县乡村振兴战略实施计划，助推一二 三产业融合发展，按照因地制宜、应编尽编的原则，有序推进 “多规合一”实用性村庄规划编制工作。目前全县已编制完成村 庄规划 55 个，其中，按程序组织专家评审 45 个，报县政府批复 37 个， (略) 厅备案村庄规划 32 个，均符合《 (略) 村庄规划编 制指南》，严格落实上级国土空间规划和相关部门对乡村发展的 要求。根据村庄分类定位、国土空间开发保护和乡村治理的实际 需求，因地制宜确定村庄发展目标、产业发展布局、土地利用优 化布局、公共服务设施和公用设施配套布局、农村居民点规划设 计及乡村风貌引导管控等内容。 - 15 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 三是开展专项集中整治行动。2022 年 4 月 29 日，以县委办县 政府办名义印发《东海县 2022 年严厉打击非法盗采筛洗砂石专项 行动实施方案》（东委办〔2022〕10 号），成立了严厉打击非法 盗采筛洗砂石工作指挥部及工作专班，指挥部由县党政主要领导 任指挥长、相关县领导任副指挥长，相关职能部门为成员，各乡 镇（街道、场、园区）也成立了对应工作机构。指挥部下设工作 专班，办公地点设在县自然资源和规划局。抽调 20 名执法人员实 行脱产办公。印发《关于严厉打击非法盗采筛洗砂石资源违法犯 罪行为的通告》2500 份，悬挂宣传横幅 707 条，刷写墙体标语 174 条。设立 2 个 24 小时举报电话。不定期组织夜间巡查 13 次， 开展夜间打击非法开采联合执法 61 次，查扣非法开采挖掘机 52 台、铲车 9 辆、运输车辆 27 辆，行政立案 60 件，移交公安机关 8 件。下发交办通知 8 份，清理筛洗砂石场所 59 处，清理堆放砂 石场所 57 处，采取刑事措施 7 人，矿产资源执法达到全时空监管 效果，基本杜绝因违法开采造成耕地破坏现象。 - 16 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 第二部分 东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算表 - 17 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 18 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 按功能分类 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 9,276.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 23,992.43 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 569.76 九、卫生健康支出 149.31 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 24,081.14 十二、农林水支出 1,073.98 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 6,425.70 十九、住房保障支出 968.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 33,268.62 本年支出合计 33,268.62 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 33,268.62 总计 33,268.62 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 19 - 收入决算表 公开 02 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 33,268.62 33,268.62 208 社会保障和就业支出 569.76 569.76 20805 行政事业单位养老支出 561.46 561.46 * 行政单位离退休 31.16 31.16 * 事业单位离退休 0.09 0.09 * 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 352.95 352.95 * 机关事业单位职业年金缴 费支出 177.02 177.02 * 其他行政事业单位养老支 出 0.24 0.24 20827 财政对其他社会保险基金的 补助 8.30 8.30 * 财政对失业保险基金的补 助 1.83 1.83 * 财政对工伤保险基金的补 助 6.46 6.46 210 卫生健康支出 149.31 149.31 21011 行政事业单位医疗 149.31 149.31 * 行政单位医疗 119.55 119.55 * 事业单位医疗 29.76 29.76 212 城乡社区支出 24,081.14 24,081.14 21201 城乡社区管理事务 59.52 59.52 * 其他城乡社区管理事务支 出 59.52 59.52 21202 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 * 城乡社区规划与管理 29.19 29.19东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 20 - 21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 23,867.68 23,867.68 * 征地和拆迁补偿支出 21,618.89 21,618.89 * 农村基础设施建设支出 1,963.56 1,963.56 * 农业生产发展支出 282.00 282.00 * 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 3.23 3.23 21213 城市基础设施配套费安排的 支出 124.75 124.75 * (略) 基础设施配套费 安排的支出 124.75 124.75 213 农林水支出 1,073.98 1,073.98 21302 林业和草原 1,073.98 1,073.98 * 事业机构 56.39 56.39 * 森林资源培育 205.03 205.03 * 森林资源管理 38.77 38.77 * 森林生态效益补偿 292.94 292.94 * 动植物保护 20.00 20.00 * 湿地保护 147.42 147.42 * 林业草原防灾减灾 143.55 143.55 * 其他林业和草原支出 169.89 169.89 220 自然资源海洋气象等支出 6,425.70 6,425.70 22001 自然资源事务 6,420.70 6,420.70 * 行政运行 2,742.38 2,742.38 * 一般行政管理事务 33.53 33.53 * 机关服务 40.00 40.00 * 自然资源利用与保护 219.00 219.00 * 自然资源社会公益服务 53.89 53.89 * 自然资源行业业务管理 130.93 130.93 * 自然资源调查与确权登记 228.37 228.37 * 土地资源储备支出 33.38 33.38 * 基础测绘与地理信息监管 10.00 10.00东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 21 - * 事业运行 834.56 834.56 * 其他自然资源事务支出 2,094.66 2,094.66 22099 其他自然资源海洋气象等支 出 5.00 5.00 * 其他自然资源海洋气象等 支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 968.73 968.73 22102 住房改革支出 968.73 968.73 * 住房公积金 347.74 347.74 * 提租补贴 620.99 620.99 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 22 - 支出决算表 公开 03 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 33,268.62 5,754.88 27,513.74 208 社会保障和就业支出 569.76 569.76 20805 行政事业单位养老支出 561.46 561.46 * 行政单位离退休 31.16 31.16 * 事业单位离退休 0.09 0.09 * 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 352.95 352.95 * 机关事业单位职业年金缴费支出 177.02 177.02 * 其他行政事业单位养老支出 0.24 0.24 20827 财政对其他社会保险基金的补助 8.30 8.30 * 财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 * 财政对工伤保险基金的补助 6.46 6.46 210 卫生健康支出 149.31 149.31 21011 行政事业单位医疗 149.31 149.31 * 行政单位医疗 119.55 119.55 * 事业单位医疗 29.76 29.76 212 城乡社区支出 24,081.14 431.79 23,649.35东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 23 - 21201 城乡社区管理事务 59.52 59.52 * 其他城乡社区管理事务支出 59.52 59.52 21202 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 * 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 23,867.68 431.79 23,435.89 * 征地和拆迁补偿支出 21,618.89 431.79 21,187.10 * 农村基础设施建设支出 1,963.56 1,963.56 * 农业生产发展支出 282.00 282.00 * 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 3.23 3.23 21213 城市基础设施配套费安排的支出 124.75 124.75 * (略) 基础设施配套费安排的 支出 124.75 124.75 213 农林水支出 1,073.98 56.39 1,017.59 21302 林业和草原 1,073.98 56.39 1,017.59 * 事业机构 56.39 56.39 * 森林资源培育 205.03 205.03 * 森林资源管理 38.77 38.77 * 森林生态效益补偿 292.94 292.94 * 动植物保护 20.00 20.00 * 湿地保护 147.42 147.42 * 林业草原防灾减灾 143.55 143.55东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 24 - * 其他林业和草原支出 169.89 169.89 220 自然资源海洋气象等支出 6,425.70 3,578.90 2,846.80 22001 自然资源事务 6,420.70 3,578.90 2,841.80 * 行政运行 2,742.38 2,742.38 * 一般行政管理事务 33.53 33.53 * 机关服务 40.00 40.00 * 自然资源利用与保护 219.00 219.00 * 自然资源社会公益服务 53.89 53.89 * 自然资源行业业务管理 130.93 130.93 * 自然资源调查与确权登记 228.37 228.37 * 土地资源储备支出 33.38 33.38 * 基础测绘与地理信息监管 10.00 10.00 * 事业运行 834.56 834.56 * 其他自然资源事务支出 2,094.66 1.96 2,092.70 22099 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 * 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 968.73 968.73 22102 住房改革支出 968.73 968.73 * 住房公积金 347.74 347.74 * 提租补贴 620.99 620.99 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 25 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款收入 9,276.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 23,992.43 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 569.76 569.76 九、卫生健康支出 149.31 149.31 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 24,081.14 88.71 23,992.43 十二、农林水支出 1,073.98 1,073.98 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 6,425.70 6,425.70东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 26 - 十九、住房保障支出 968.73 968.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 33,268.62 本年支出合计 33,268.62 9,276.19 23,992.43 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 33,268.62 总计 33,268.62 9,276.19 23,992.43 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 27 - 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 33,268.62 5,754.88 27,513.74 208 社会保障和就业支出 569.76 569.76 20805 行政事业单位养老支出 561.46 561.46 * 行政单位离退休 31.16 31.16 * 事业单位离退休 0.09 0.09 * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352.95 352.95 * 机关事业单位职业年金缴费支出 177.02 177.02 * 其他行政事业单位养老支出 0.24 0.24 20827 财政对其他社会保险基金的补助 8.30 8.30 * 财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 * 财政对工伤保险基金的补助 6.46 6.46 210 卫生健康支出 149.31 149.31 21011 行政事业单位医疗 149.31 149.31 * 行政单位医疗 119.55 119.55 * 事业单位医疗 29.76 29.76 212 城乡社区支出 24,081.14 431.79 23,649.35 21201 城乡社区管理事务 59.52 59.52 * 其他城乡社区管理事务支出 59.52 59.52东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 28 - 21202 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 * 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 23,867.68 431.79 23,435.89 * 征地和拆迁补偿支出 21,618.89 431.79 21,187.10 * 农村基础设施建设支出 1,963.56 1,963.56 * 农业生产发展支出 282.00 282.00 * 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.23 3.23 21213 城市基础设施配套费安排的支出 124.75 124.75 * (略) 基础设施配套费安排的支出 124.75 124.75 213 农林水支出 1,073.98 56.39 1,017.59 21302 林业和草原 1,073.98 56.39 1,017.59 * 事业机构 56.39 56.39 * 森林资源培育 205.03 205.03 * 森林资源管理 38.77 38.77 * 森林生态效益补偿 292.94 292.94 * 动植物保护 20.00 20.00 * 湿地保护 147.42 147.42 * 林业草原防灾减灾 143.55 143.55 * 其他林业和草原支出 169.89 169.89 220 自然资源海洋气象等支出 6,425.70 3,578.90 2,846.80 22001 自然资源事务 6,420.70 3,578.90 2,841.80 * 行政运行 2,742.38 2,742.38 * 一般行政管理事务 33.53 33.53 * 机关服务 40.00 40.00 * 自然资源利用与保护 219.00 219.00东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 29 - * 自然资源社会公益服务 53.89 53.89 * 自然资源行业业务管理 130.93 130.93 * 自然资源调查与确权登记 228.37 228.37 * 土地资源储备支出 33.38 33.38 * 基础测绘与地理信息监管 10.00 10.00 * 事业运行 834.56 834.56 * 其他自然资源事务支出 2,094.66 1.96 2,092.70 22099 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 * 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 968.73 968.73 22102 住房改革支出 968.73 968.73 * 住房公积金 347.74 347.74 * 提租补贴 620.99 620.99 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 30 - 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 5,754.88 5,011.43 743.45 301 工资福利支出 4,785.16 4,785.16 30101 基本工资 1,133.50 1,133.50 30102 津贴补贴 1,192.51 1,192.51 30103 奖金 816.73 816.73 30106 伙食补助费 88.94 88.94 30107 绩效工资 142.19 142.19 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 360.35 360.35 30109 职业年金缴费 180.47 180.47 30110 职工基本医疗保险缴费 154.98 154.98 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4.41 4.41 30113 住房公积金 355.91 355.91 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 355.17 355.17 302 商品和服务支出 714.25 714.25 30201 办公费 62.74 62.74 30202 印刷费 20.73 20.73 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 21.25 21.25 30206 电费 72.97 72.97 30207 邮电费 7.97 7.97 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 31.78 31.78 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 2.06 2.06 30214 租赁费 84.92 84.92东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 31 - 30215 会议费 30216 培训费 1.50 1.50 30217 公务接待费 12.81 12.81 30218 专用材料费 2.00 2.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 3.20 3.20 30226 劳务费 0.98 0.98 30227 委托业务费 19.60 19.60 30228 工会经费 84.14 84.14 30229 福利费 43.82 43.82 30231 公务用车运行维护费 74.47 74.47 30239 其他交通费用 144.97 144.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 22.33 22.33 303 对个人和家庭的补助 226.28 226.28 30301 离休费 31.16 31.16 30302 退休费 176.22 176.22 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 18.90 18.90 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 29.20 29.20 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 29.20 29.20东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 32 - 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 33 - 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,276.19 5,323.09 3,953.10 208 社会保障和就业支出 569.76 569.76 20805 行政事业单位养老支出 561.46 561.46 * 行政单位离退休 31.16 31.16 * 事业单位离退休 0.09 0.09 * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352.95 352.95 * 机关事业单位职业年金缴费支出 177.02 177.02 * 其他行政事业单位养老支出 0.24 0.24 20827 财政对其他社会保险基金的补助 8.30 8.30 * 财政对失业保险基金的补助 1.83 1.83 * 财政对工伤保险基金的补助 6.46 6.46 210 卫生健康支出 149.31 149.31 21011 行政事业单位医疗 149.31 149.31 * 行政单位医疗 119.55 119.55 * 事业单位医疗 29.76 29.76 212 城乡社区支出 88.71 88.71 21201 城乡社区管理事务 59.52 59.52 * 其他城乡社区管理事务支出 59.52 59.52 21202 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 * 城乡社区规划与管理 29.19 29.19 213 农林水支出 1,073.98 56.39 1,017.59 21302 林业和草原 1,073.98 56.39 1,017.59 * 事业机构 56.39 56.39 * 森林资源培育 205.03 205.03 * 森林资源管理 38.77 38.77 * 森林生态效益补偿 292.94 292.94 * 动植物保护 20.00 20.00 * 湿地保护 147.42 147.42 * 林业草原防灾减灾 143.55 143.55 * 其他林业和草原支出 169.89 169.89东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 34 - 220 自然资源海洋气象等支出 6,425.70 3,578.90 2,846.80 22001 自然资源事务 6,420.70 3,578.90 2,841.80 * 行政运行 2,742.38 2,742.38 * 一般行政管理事务 33.53 33.53 * 机关服务 40.00 40.00 * 自然资源利用与保护 219.00 219.00 * 自然资源社会公益服务 53.89 53.89 * 自然资源行业业务管理 130.93 130.93 * 自然资源调查与确权登记 228.37 228.37 * 土地资源储备支出 33.38 33.38 * 基础测绘与地理信息监管 10.00 10.00 * 事业运行 834.56 834.56 * 其他自然资源事务支出 2,094.66 1.96 2,092.70 22099 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 * 其他自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 221 住房保障支出 968.73 968.73 22102 住房改革支出 968.73 968.73 * 住房公积金 347.74 347.74 * 提租补贴 620.99 620.99 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 35 - 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 5,323.09 4,643.72 679.37 301 工资福利支出 4,417.45 4,417.44 30101 基本工资 1,133.50 1,133.50 30102 津贴补贴 1,192.51 1,192.51 30103 奖金 463.00 463.00 30106 伙食补助费 84.62 84.62 30107 绩效工资 142.19 142.19 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 360.35 360.35 30109 职业年金缴费 180.47 180.47 30110 职工基本医疗保险缴费 154.98 154.98 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4.41 4.41 30113 住房公积金 355.91 355.91 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 345.52 345.50 302 商品和服务支出 650.17 650.17 30201 办公费 61.91 61.91 30202 印刷费 10.23 10.23 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 10.75 10.75 30206 电费 72.97 72.97 30207 邮电费 7.97 7.97 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 31.78 31.78 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 1.69 1.69 30214 租赁费 84.92 84.92 30215 会议费 30216 培训费 1.50 1.50东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 36 - 30217 公务接待费 12.81 12.81 30218 专用材料费 2.00 2.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 3.20 3.20 30226 劳务费 0.98 0.98 30227 委托业务费 19.60 19.60 30228 工会经费 73.26 73.26 30229 福利费 13.90 13.90 30231 公务用车运行维护费 74.47 74.47 30239 其他交通费用 144.97 144.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 21.25 21.25 303 对个人和家庭的补助 226.28 226.28 30301 离休费 31.16 31.16 30302 退休费 176.22 176.22 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 18.90 18.90 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 29.20 29.20 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 29.20 29.20 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 37 - 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 38 - 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公”经费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 “三公” 经费合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费 “三公” 经费合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费 133.85 0.00 104.60 28.00 76.60 29.25 0.00 1.50 87.28 0.00 74.47 0.00 74.47 12.81 0.00 1.50 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 24 国内公务接待批次(个) 95 国内公务接待人次(人) 792 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 0 参加会议人次(人) 0 组织培训次数(个) 2 参加培训人次(人) 75 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 39 - 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 23,992.43 431.79 23,560.64 212 城乡社区支出 23,992.43 431.79 23,560.64 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 23,867.68 431.79 23,435.89 * 征地和拆迁补偿支出 21,618.89 431.79 21,187.10 * 农村基础设施建设支出 1,963.56 1,963.56 * 农业生产发展支出 282.00 282.00 * 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.23 3.23 21213 城市基础设施配套费安排的支出 124.75 124.75 * (略) 基础设施配套费安排的支出 124.75 124.75 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 40 - 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 41 - 财政拨款机关运行经费支出决算表 公开 12 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 711.83 302 商品和服务支出 682.63 30201 办公费 54.13 30202 印刷费 19.49 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 21.25 30206 电费 72.97 30207 邮电费 7.97 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30.14 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.68 30214 租赁费 84.92 30215 会议费 30216 培训费 1.50 30217 公务接待费 12.35 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 3.20 30226 劳务费 30227 委托业务费 19.60 30228 工会经费 81.44 30229 福利费 37.22 30231 公务用车运行维护费 72.96 30239 其他交通费用 144.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 17.84 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 29.20 31001 房屋建筑物购建东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 42 - 31002 办公设备购置 29.20 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本 表金额单位转换时可能存在尾数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 - 43 - 政府采购支出决算表 公开 13 表 部门名称：东海县自然资源和规划局 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 61.85 （一）政府采购货物支出 32.05 （二）政府采购工程支出 （三）政府采购服务支出 29.80 二、政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入、支出决算总计 33,268.62 万元。与上年相 比，收、支总计各减少 13,360.71 万元，减少 28.65%。其中： （一）收入决算总计 33,268.62 万元。包括： 1.本年收入决算合计 33,268.62 万元。与上年相比，减少 13,360.71 万元，减少 28.65%，变动原因：主要原因是 2022 年 土地整治等项目支出减少。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。 （二）支出决算总计 33,268.62 万元。包括： 1.本年支出决算合计 33,268.62 万元。与上年相比，减少 13,360.71 万元，减少 28.65%，变动原因：主要原因是 2022 年 土地整治等项目支出减少。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。 二、收入决算情况说明 2022 年度本年收入决算合计 33,268.62 万元，其中：财政 拨款收入 33,268.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专 户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 - 44 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2022 年度本年支出决算合计 33,268.62 万元，其中：基本 支出 5,754.88 万元，占 17.3%；项目支出 27,513.74 万元，占 82.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 45 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 33,268.62 万元。 与 上 年 相 比 ， 收 、 支 总 计 各 减 少 13,360.71 万 元 ， 减 少 28.65%，变动原因：主要原因是 2022 年土地整治等项目支出减 少。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2022 年度财政拨款支出决算 33,268.62 万元，占本年支出 合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 25,980.15 万 元相比，完成年初预算的 128.05%。其中： - 46 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 28.24 万元，支出决算 31.16 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是退休人 员正常调资，住房补贴增加。 2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 0.22 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 40.91%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是口径不 一致。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 280.84 万元，支出决算 352.95 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数与年初预算数的差异原 因：主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。 4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 140.44 万元，支出决算 177.02 万 元，完成年初预算的 126.05%。决算数与年初预算数的差异原 因：主要原因是在职人员职业年金缴费基数增加。 5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支 出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 原因：主要原因是支出科目调整。 6.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险 - 47 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 基金的补助（项）。年初预算 8.82 万元，支出决算 1.83 万 元，完成年初预算的 20.75%。决算数与年初预算数的差异原 因：主要原因是正常在职人员退休调出，失业保险基金的补助 支出减少。 7.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险 基金的补助（项）。年初预算 7.07 万元，支出决算 6.46 万 元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数的差异原 因：主要原因是正常在职人员退休，工伤保险基金的补助支出 减少。 （二）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算 114.51 万元，支出决算 119.55 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是行政在 职人员医疗保险基数增加。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算 27.5 万 元 ， 支 出 决 算 29.76 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 108.22%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是事业在 职人员医疗保险基数增加。 （三）城乡社区支出（类） 1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.52 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 - 48 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 原因：主要原因是追加 2022 年 (略) 地下管线普查数据 修补测更新项目支出 59.52 万元。 2. 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （ 款 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.19 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 原因：主要原因是追加 2022 年度东海县高铁 (略) 设计 费 19.2 万元、社会稳定风险评估费 9.99 万元。 3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁 补偿支出（项）。年初预算 442.68 万元，支出决算 21,618.89 万元，完成年初预算的 4,883.64%。决算数与年初预算数的差异 原因：主要原因是追加 2022 年度土地补偿及报批规费 19054.07 万元、协议有偿回收东方热电厂 100 万元，省级县级土地整治 资金等 2133 万元。 4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设 施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,963.56 万 元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年 初预算数的差异原因：主要原因是追加 2022 (略) 级、县级土 地整治等项目支出 1963.56 万元。 5.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发 展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 282 万元，（年初 预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的 差异原因：主要原因是追加 2022 年度县级土地整治项目支出 - 49 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 282 万元。 6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土 地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 327.53 万元， 支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 0.99%。决算数与年初预 算数的差异原因：主要原因是 2022 年该项目支出减少，仅直属 所支出办公设备购置费 3.23 万元。 7.城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设 施配套费安排的支出（项）。年初预算 236 万元，支出决算 124.75 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数与年初预算数的 差异原因：主要原因是根据实际工作安排，2022 年度项目支出 减少。 （四）农林水支出（类） 1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 62.06 万 元，支出决算 56.39 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与 年初预算数的差异原因：主要原因是保障人员经费，压缩一般 性支出。 2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万 元，支出决算 205.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算 完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是追加 2022 年度林业苗木购买、抚育及人工费用等项目支出 205.03 万 元。 3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万 - 50 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 元，支出决算 38.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算 完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是追加 2022 年度营造林核查、国土绿化等支出 38.77 万元。 4.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 300 万元，支出决算 292.94 万元，完成年初预算的 97.65%。决 算数与年初预算数的差异原因：主要原因是林场在职人员正常 退休，各项保险支出略有减少。 5.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 0 万 元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成 比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是追加 2022 年度野生动植物保护项目支出 20 万元。 6.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元， 支出决算 147.42 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成 比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是追加 2022 年度西双湖湿地清淤、管护、苗木栽植项目支出 147.42 万元。 7.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 190 万元，支出决算 143.55 万元，完成年初预算的 75.55%。决 算数与年初预算数的差异原因：主要原因是压缩 2022 年度白蛾 防治、森林防火等项目支出。 8.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预 算 0 万元，支出决算 169.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要原因 - 51 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 是追加 2022 年度生态保护体系、林业有害生物防治、国土绿化 费 169.89 万元。 （五）自然资源海洋气象等支出（类） 1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,463.85 万元，支出决算 2,742.38 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是 2022 年 度在职人员正常调资、各项保险缴费基数增加。 2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预 算 46 万元，支出决算 33.53 万元，完成年初预算的 72.89%。决 算数与年初预算数的差异原因：主要原因是该类项目支出减 少。 3.自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算 40 万 元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数相同。 4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初 预算 14,809 万元，支出决算 219 万元，完成年初预算的 1.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是该类项目 支出减少。 5.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年 初预算 63 万元，支出决算 53.89 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是该类项 目支出减少。 - 52 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 6.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年 初预算 25 万元，支出决算 130.93 万元，完成年初预算的 523.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是预算编 制口径调整，乡镇所创建四型国土所支出 110 万元，违规查车 辆扣押停车场租赁费用 20.93 万元。 7.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。 年初预算 1,000 万元，支出决算 228.37 万元，完成年初预算的 22.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是该类项 目支出减少。 8.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预 算 51 万元，支出决算 33.38 万元，完成年初预算的 65.45%。决 算数与年初预算数的差异原因：主要原因是该类项目支出减 少。 9.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。 年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数相同。 10.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 2,420.28 万元，支出决算 834.56 万元，完成年初预算的 34.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是编制口 径调整，保障人员经费，压缩一般性支出。 11.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年 初预算 1,972.02 万元，支出决算 2,094.66 万元，完成年初预 - 53 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 算的 106.22%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是追 加该类项目经费支出。 12.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋 气象等支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。 （六）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 259.13 万 元 ， 支 出 决 算 347.74 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 134.2%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是在职人 员正常调资，住房公积金缴费基数增加。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 649.96 万元，支出决算 620.99 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数 与年初预算数的差异原因：主要原因是在职人员正常退休，支 出减少。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出决算 5,754.88 万元，其中： （一）人员经费 5,011.43 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、生活补助。 （二）公用经费 743.45 万元。主要包括：办公费、印刷 - 54 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,276.19 万 元。与上年相比，减少 292.8 万元，减少 3.06%，变动原因：主 要原因是 2022 年农林水类等项目支出减少。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,323.09 万元，其中： （一）人员经费 4,643.72 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、生活补助。 （二）公用经费 679.37 万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说 - 55 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 87.28 万元（其 中：一般公共预算支出 87.28 万元；政府性基金预算支出 0 万 元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 13.99 万元，变动原因：主要原因为上年“三公”经费按财政要求压 减，部分费用由 2022 年预算指标支付，2022 年接待上级来人及 省、市、县相关业务往来单位各项检查、调研、兄弟单位交流 学习增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 74.47 万元，占 “三公”经费的 85.32%；公务接待费支出 12.81 万元，占“三 公”经费的 14.68%。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预 算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预 算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年 使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 104.6 万元（其 中：一般公共预算支出 104.6 万元；政府性基金预算支出 0 万 元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 74.47 万元 - 56 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 （其中：一般公共预算支出 74.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71.2%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是受疫情影响， 上级部门未及时批复导致 2022 年车辆未购置。其中： （1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费支出决算 74.47 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。 3．公务接待费支出预算 29.25 万元（其中：一般公共预算 支出 29.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营 预算支出 0 万元），支出决算 12.81 万元（其中：一般公共预 算支出 12.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经 营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 43.79%，决算数与预 算数的差异原因：主要原因是严格按照八项规定，压减开支。 其中：国内公务接待支出 12.81 万元，接待 95 批次，792 人 次，开支内容：主要是为接待 (略) 、市、县相关业务 往来单位各项检查、调研、兄弟单位交流学习等；国（境）外 公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。 （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。 2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公 - 57 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经 营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算 支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算 支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相 同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。 （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。 2022 年度财政拨款培训费支出预算 1.5 万元（其中：一般 公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资 本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.5 万元（其中：一般公 共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本 经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预 算数相同。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 75 人次，开 支内容：主要为培训规划调整、不动产登记业务及其他自然资 源相关业务培训。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 23,992.43 万 元。与上年相比，减少 13,067.91 万元，减少 35.26%，变动原 因：主要原因是 2022 年度减少该类项目支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明 - 58 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 2022 年度机关运行经费支出决算 711.83 万元（其中：一 般公共预算支出 711.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国 有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 289.86 万 元，减少 28.94%，变动原因：主要原因是保障重点支出，压缩 一般性支出，节约财政性资金。 十三、政府采购支出决算情况说明 2022 年度政府采购支出总额 61.85 万元，其中：政府采购 货物支出 32.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 29.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中： 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计 960 万元；本部门未开展部门整体支出财 政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。 - 59 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 本部门共对上年度已实施完成的 52 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 21,121.36 万元；本部门共开展 8 项 部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,274.42 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 - 60 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 - 61 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 - 62 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位养老方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失 业保险基金的补助支出。 二十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工 伤保险基金的补助支出。 二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区管理事务方面的支出。 二十九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡 - 63 -东海县自然资源和规划局 2022 年度部门决算公开 社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规 划制定与管理等方面的支出。 三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和 地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补 助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用 于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直 接相关的以工代赈等方面的支出。 三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高 标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永 久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。 三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反 映土地出让收入用于其他方面的支出。 (略) 县级政府当年 按规定用土地出让收 (略) 级政府缴纳的新增建设用地 土地有偿使用费的支出。 三十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支 出(款) (略) 基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项 (略) 基础设施配套费支出。 三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育 (项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能源建设等方面的支出。 三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理 (项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护 等方面的支出。 三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补 偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。 三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护 (项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外 放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动 植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。 四十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反 映湿地保护和管理方面的支出。 四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减 灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动 物疫病灾害等方面的支出。 四十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支 出。 四十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 四十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目 的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在 “其他”项级科目中反映。 四十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理 开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的 支出。 四十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、 矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服 务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的 支出。 四十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费 支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队*建设 等方面的支出。 四十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资 源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 五十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土 地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。 五十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地 理信息应用与安全监管等方面的支出。 五十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 五十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自 然资源事务方面的支出。 五十四、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋 气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上 述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。 五十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 五十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 |
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