资阳市自然资源和规划局临空经济区分局整体支出绩效评价报告

绩效评价报告

项目名称：20 (略) 自然资源和规划局临空经济区局部门整体支出

项目单位： (略) 自然资源和规划局临空经济区分局

委托单位： (略) 临空经济区财政局

评价机构：成都雅果 (略)

评价时间：**日

目录

一、 摘要 ................................................ 1

（一） 评价结论 ............................................... 1

（二） 发现的主要问题 ............................................... 2

（三） 相关措施建议 ............................................... 2

二、 部门（单位）概况 ................................................ 2

（一） 机构组成 ............................................... 2

（二） 机构职能 ............................................... 3

（三） 人员概况 ............................................... 5

（四） 年度主要工作目标及重点工作 ............................................... 5

三、 预算管理情况 ................................................ 9

（一） 预算编制情况 ............................................... 9

（二） 预算执行情况 ............................................... 10

四、 部门管理情况 ................................................ 12

五、 部门履职效能 ................................................ 17

六、 评价结论及措施 ................................................ 31

20 (略) 自然资源和规划局临空

经济区分局部门整体支出绩效评价报告

(略) 临空经济区财政局《关于开展2022年度部门预算支出财政重点绩效评价工作的通知》（临空财发〔2023〕73号）文件要求，评价 (略) 临空经济区财政局委托，于**日至3 (略) 自然资源和规划局临空经济区分局（以下简称“临空自规分局”）部门整体支出开展绩效评价，进行了22人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表56份。具体情况如下。

1、摘要 （一）评价结论

临空自规 (略) 自然资源和规划局派出机构，实行集中领导，主要履行国土空间规划和审查、国土和自然资源管理、耕地保护、林业发展规划和实施等职能职责。2022年，区财政安排临空自规分局年初部门预算1,680.22万元，调整预算数886.29万元，支出决算858.61万元，预算执行率96.88%。

2022年，部门整体支出绩效评价得91.78分，根据评分结果，临空自规分局预算绩效管理基本规范，“三公”经费控制有效，规划基本按序时进度推进，设计方案审查和用地保障工作落实较好，有力保障了重点项目的落地执行，年度内创建 (略) 的目标任务圆满完成，区域内地灾评估和排危除险工程均通过专家验收，整体支出绩效目标完成较好。

（2）发现的主要问题

一是预算管理体系不够完善，部门整体支出绩效目标编制和自评开展不够规范；二是部门预算项目执行进度滞后；三是政府采购程序执行不合规，采购合同管理不够规范；四是部分重点任务目标未完成。

（3）相关措施建议

一是深入开展预算绩效管理，规范编制预算绩效目标；二是统筹把握项目序时进度，提高履职效能和财政资金使用效益；三是加规范政府采购行为和采购合同管理；四是持续做好耕地保护宣传，督促业主落实整改。

二、部门（单位）概况 （一）机构组成

根据《关于印发内设机构、职能职责及人员分工方案的通知》（资自然资临发〔2022〕23号）文件，临空 (略) 自然资源和规划局派驻临空经济区机构，单位基本性质为行政机构。2022年内设股室16个，分别为：办公室、国土空间规划股、用途管制股、市政工程规划管理股、建筑工程规划管理股、建设用地监督管理股、权益利用股、耕地保护监督股、自然资源管理股、宅基地改革办、征地股、森林资源保护管理股、林业发展（森林病虫防治）及森林防火股、执法监察股、地矿地灾股、行政审批股；下设1个直管自然资源所。

（二）机构职能

(略) 自然资源和规划局临空经济区 (略) 自然资源和规划局派出机构，主要职能是贯彻落实关于自然资源、国土空间规划和林业等工作方针政策和决策部署，履行集中领导。其主要职能如下：

1、 (略) 政（建筑）工程规划管理

建立临空经济区空间规划体系，负责临空经济区控制性详细规划、相关专项规划和村庄规划等的组织编制、报批和对外公示工作；参与拟订临空经济区经济社会发展中长期规划、区域经济发展规划等专项规划。

负责临空经 (略) 政道路、交通工程、桥梁、管线、防 (略) 政公用设施（涵洞、公园、广场、变电站、加油站、加气站、公共充电设施）等市政工程规划设计方案的审核等工作，拟订临空经济区各类建筑工程规划管理的有关技术规定、导则和管理办法；负责临空经济区内各项建筑工程设计方案的审核工作；负责临空经济区内农房规划审查工作；负责临空经济区测绘与地理信息相关工作。

2、用途管制和耕地保护管理

组织执行临空经济区国土空间用途管制制度规范和技术标准；负责拟订临空经济区建设用地规划管理的有关技术规定和管理办法。负责临空经济区内建设项目规划选址工作；负责提出临空经济区建设项目规划条件；参与拟订土地储备、供应等专项计划；协助开展招商引资相关工作；负责景观项目的审查工作。

负责组织实施耕地保护、耕地占补平衡系统及土地征收征用管理；拟订并实施临空区耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作； (略) 、 (略) 政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作；负责临空经济区内建设项目用地预审、临时用地复垦报告审核，协助办理临时用地备案等工作；负责土地征收征用管理工作。

3、自然资源监测及变更调查

依照国家评价的指标体系和统计标准，负责临空区自然资源定期调查监测评价工作，组织实施临空区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；拟订临空区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见；承担指导监督临空区自然资源和不动产确权登记工作；负责临空区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，管理登记资料；具体承担法定权限规定的由临空区承担的自然资源确权登记工作。

4、自然资源管理及保护

负责森林资源（含湿地）保护、管理、监督工作，负责林地征用、占用报批工作，指导农村林地林木承包经营、流转管理、依法查处森林资源违法案件，指导协调全区违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处工作；负责区林长制办公室日常工作，组织实施区内自然保护地生态修复工作，承担集体林权制度改革等相关工作；负责指导管理全区林业发展工作、生态扶贫、植树造林、退耕还林、 (略) 、野生动植物保护、公益林、涉林企业等工作，指导管理全区林业有害生物防治相关工作，按职责划分负责森林防火相关工作；依法查处自然资源违法案件，负责卫片执法。

5、其他

负责行政审批事项；负责地质灾害防灾减灾宣传、演练等工作；负责森林防火相关工作。

（三）人员概况

截至2022年底，临空自规分局非参公事业编制4名，实际在职人员4名。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1、部门（单位）年度整体绩效目标情况

2022年，临空自规分局以履职目标为主线，围绕部门职能职责，结合当年重点项目，编制了本部门整体绩效目标表，详见表2-1。

表2-1 临空自规分局2022年部门整体绩效目标表

年度总体目标	1. (略) 国土空间规划第三轮“三区三线”划定成果，结合临空发展实际对临空经济区国土空间规划进行优化完善。 2.通过控规维护、规划实施方案研究等手段， (略) 产业发展、项目落地做好规划保障工作。 3.全力报批项目用地、高效完成土地征收、试点推进用地改革、谋划土地利用。 4.完成地质灾害隐患排危除险、地质灾害区域性评估；完成汛前地灾隐患专项排查摸清地灾隐患底数、地灾防治知识业务培训、宣传和应急演练。 5.完成创建 (略) 、林地组卷报批、森林防灭火、病虫害防治及野生动物保护等工作。 6.完成农村宅基地基础数据建设并报验收，形成宅基地制度改革成果。 7.完成土地征收及组卷报批、扫黑除恶、信访慰问等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需完成项目数	≥34个
		质量指标	项目完成合格率	＝100%
		时效指标	是否年内完成	＝100%
		成本指标	预算支出总额	≤1,101.24万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成结果利用率	＝100%
		可持续发展指标	部门预算责任制	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

2、部门（单位）重点工作任务

（1）国土空间规划和设计方案审查方面

一是持续推进国土空间规划编制。力争2022年2月底前完成“三区三线”规划编制工 (略) 国土空间规划编制衔接；同时，在国土空间规划编制基础上， (略) 局、省厅的汇报、协调完善建设用地需要指标，全力保障重点项目用地空间；二是推进临空清泉组团、三草湾组团规划调整，围绕产业落地等需求，完成三草湾片区规划修编工作和清泉工业组团起步区约1,500亩用地规划实施方案研究；三是积极开展规划用地审批。力争2022年4月底完成消防训练基地、 (略) 、雁江镇政府新办公地点选址工作；6月底完成限价商品房一期、二期项目和 (略) 西侧配套商业地块及配套教师住宅、幼儿园、小学项目的规划审批工作；四是做好设计方案审查。2022年1月底前娇子大道西延线A段设计方 (略) 自然资源和国土空间规划委员会审议；4月底前完成高铁新城综合开发项目站前广场设计方案审查；6月完成清泉片区道路、强戒所厂字形道、娇子大道西延线B段站前路的设计方案审查工作。

（2）重点项目用地保障方面

一是全力开展征地。完成天府国际艺术城、高铁新城、成自高铁进站道路、轨道交通车辆段配套用地、临空产业用地等项目预计3,900亩的征地工作；二是加快供地。在2022年1季度结束前完成用地供应计划编制，年底前完成雁溪湖起步区住宅、 (略) 配套商业等商住用地，清泉组团工业用地，雁溪湖、新城南路等基础设施约5,000亩的供地，力争2022年供地率达60%，并积极开展供后监管及动态巡查；三是加大闲置土地处置力度。 (略) 、 (略) 涉嫌闲置土地的处置， (略) 、市下达批而未供处置任务。

（3）强化用途管制，落实耕地保护方面

一是强化用途管制。严格控制项目建设和农村建房乱占耕地，积极开展2022年卫片执法工作，对自然资源部下发图斑进行卫片执法图斑核查，严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；二是全面完成宅基地改革。结合雁江区宅基地改革工作安排，做好调查人员培训、全面摸底调查、数据入库汇交，力争2022年3月底完成农村宅基地基础数据建设并报验收；三是加快进行宅基地有偿退出和农村集体经营性 (略) 两项改革，在2022年9月底形成宅基地制度改革成果。

（4）林业管理方面

一是配合做好创建 (略) 工作。 (略) 级2022年下达的工作任务，确保各项创建指标全面达到 (略) 评价标准；二是推动林长制落实。进一步完善林长制责任体系，健全深化林长制工作机制，组织开展林长巡查工作；三是做好森林督查。按国家、省、市要求完成2022年森林督查工作，对已取得林地批文的项目进行不定期巡查，及时制止和查处违法使用林地、乱砍滥伐行为。

（5）地质灾害防治和土地污染调查方面

一是开展地灾评估。完成辖区内7个地灾隐患点排查和评估工作，并提出相应管理措施；二是做好地灾防范和治理。完成临江镇临庵村3社、5社地质灾害隐患排危除险项目；三是做好土地污染调查。组织开展2022年度内任务地块的土壤污染调查，并完成备案。

3、部门（单位）重点工作任务预算安排情况

2022年，临空自规分局安排重点任务包括规划推进、用地保障、用途管制及耕地保护、林业管理、地灾防治及土壤污染调查等，详见图1。

图1：重点任务与职能职责对照图

同时，临空自规分局根据重点任务安排部门预算项目合计46个，年初预算1,327.16万元，调整预算数997.14万元。其中：与重点任务对应的项目42个，年初预算1,310.36万元，调整预算数922.12万元，支出决算704.79万元。项目资金主要用于规划编制、设计方案审查、耕地保护、森林管护、地灾治理和土壤污染调查等方面。评价组按照“部门整体履职目标－重点任务－重点项目－预算安排”的思路，梳理年度重点工作任务预算安排情况，详见表2-2。

表2-2 2022年重点任务预算安排表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务一：规划推进	分局专家咨询、评审费	20.00	20	6.16	30.80%
2		临空经济区组团 (略) 设计	200.00	0	0	-
3		临空经济区控制性详细规划修编	200.00	125.39	125.39	100%
4		控规维护	40.00	143.81	131.57	91.49%
5		临空经济区自然资源和国土空间规划委员会工作经费	12.00	6.71	6.71	100%
6		成片开发方案编制	20.00	20	10.92	54.60%
7		2021年国土变更调查	18.00	18	18	100%
8	重点任务二：用地保障	临空经济区建设验线服务及设计方案规划指标复核服务	20.00	12.58	12.58	100%
9		临空经济区建设项目地形复测	20.00	0	0	-
10		征地社会稳定风险评估技术服务相关费用	15.00	0	0	-
11		土地营销	30.00	10.36	10.36	100%
12		集约节约用地评价（亩均论英雄）	10.00	0	0	-
13		地价评估	26.00	6.18	6.18	100%
14		权属调查（含供地放线）	28.00	36.22	36.22	100%
15	重点任务三：落实耕地保护	耕地卫片调查	15.00	13.2	13.2	100%
16		宅基地制度改革项目	15.00	3	3	100%
17		卫片执法	10.00	9.6	9.6	100%
18		国土资源执法监察经费	20.00	0	0	-
19		农村乱占耕地建房问题整治工作	15.00	0	0	-
20		耕地后备资源等相关调查	40.00	23.64	23.64	100%
21	重点任务四：林业管理	“创 (略) ”相关费用	25.00	20.77	20.77	100%
22		兼职护林员经费	10.36	10.36	10.36	100%
23		野生动植物保护和湿地保护方面相关费用	1.00	2.54	2.54	100%
24		林业行政执法鉴定费	1.20	0	0	-
25		森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作	20.00	17.68	17.68	100%
26		林业处罚案件鉴定费用	1.26	0.72	0.72	100%
27		(略) 长江、黄河流域自然资源执法专项行动	10.00	9.78	9.78	100%
28		森林防灭火方面等相关费用	2.00	1.2	1.2	100%
29		建设项目使用林地报批技术服务费	0.00	9	9	100%
30		生态保护类保留山体绿化用地补助	0.00	34.81	34.81	100%
31		临空经济区第一次全国森林火灾风险普查服务费	0.00	12.62	12.62	100%
32	重点任务五：地灾和土地污染防治	土壤污染状况调查技术服务	80.00	80	0	0.00%
33		土壤污染状况调查技术服务项目	218.79	111.56	111.56	100%
34		历史遗留废弃露天矿山图斑核查经费	10.00	10	4.6	46.00%
35		土地矿产资源执法工作经费	4.28	4.28	4.28	100%
36		地质灾害防治技术督导	10.00	4.88	4.88	100%
37		地质灾害防范培训、宣传、应急演练费用	5.00	5	1.83	36.60%
38		临空经济区地质灾害排危除险经费	30.00	30	1.05	3.50%
39		地质灾害区域性评估经费	52.00	52	0	0.00%
40		地质灾害风险调查评价工作经费	21.13	20.81	20.81	100%
41		地质灾害隐患排危除险项目（2020年）	34.34	34.34	21.69	63.16%
42		地质灾害隐患点专职监测	0.00	1.08	1.08	100%
小计			1,310.36	922.12	704.79	76.43%
43	其他（不与重点任务直接对应）	人员公务费	16.80	15.45	15.45	100%
44		(略) 临空经济区红碑村宜居宜业美丽乡村示范项目	0.00	50	50	100%
45		市级、雁江区相关部门拨入人员及日常公用经费	0.00	5.19	5.19	100%
46		图形工作站资产配置	0.00	4.38	4.38	100%
合计			1327.16	997.14	779.81	78.20%

三、预算管理情况 （一）预算编制情况

1、部门收入预算

2022年，临空自规分局年初收入预算1,680.22万元（一般公共预算财政拨款1,408.7万元，上年结转资金271.52万元），收入决算886.29万元（其中：一般公共预算财政拨款收入768.61万元，其他收入117.68万元）。详见表3-1。

表3-1 2022年临空自规分局收入预决算情况表

单位：万元

收入来源	年初预算	调整预算	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,680.22	768.61	768.61
二、其他收入	-	117.68	117.68
合计	1,680.22	886.29	886.29

2、部门支出预算

2022年，临空自规分局支出调整预算886.29万元（其中基本支出预算78.8万元，项目支出预算807.49万元）。详见表3-2。

表3-2 2022年临空自规分局支出预决算情况表

单位：万元

支出分类	年初预算	调整预算	决算数
一、基本支出	53.88	78.8	78.8
人员经费	40.32	66.86	66.86
公用经费	13.56	11.94	11.94
二、项目支出	1,626.34	807.49	779.81
三、年末结转和结余	-	-	27.68
合计	1680.22	886.29	858.61

（二）预算执行情况

2022年，临空自规分局年初预算1,680.22万元，调整预算数886.29万元，支出决算858.61万元，预算执行率为96.88%，年末结转资金27.68万元，各子项目资金支出进度详见附件2。

四、部门管理情况 （一）预算管理

1、预算管理体系科学性

按照临空自规分局《财务管理制度（试行）》要求，由局办公室统筹，根据分局用款部门或相关经办人年初提出用款计划，结合当年总体收支水平进行审核、汇编，结合上年资金使用情况和本年度实际需要，编制年度部门财务收支预算草案，经局领导同意报管委会办公会、党工委会审议通过后报财政局，经人大批复后执行。年度内项目按照轻重缓急顺序实施，并定期对项目进度进行监控和清理，基本实现了滚动管理。但由于单位项目量较大，且涉及的支出方向较多，目前暂未落实单位内部项目库和定额标准体系建设等工作，相较上一年度暂未实现大力压减经常性项目。综上，部门预算管理体系科学性仍有待提升。

2、预算编制规范性

2022年，临空自规分局严格按照《 (略) 财政局关于编制 (略) 级部门预算的通知》（资财预〔2021〕21号）和《关于编制2022年区级部门预算的通知》（资临空发〔2021〕72号）文件要求编制单位2022年部门预算，并明确了政府购买服务预算数。同时，按照财政要求于2022年1月在临空经济区委员会官网公布当年预算编制说明并随附整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报表。评价组核查2022年部门整体支出和项目支出绩效目标，预算绩效目标内容完整，覆盖当年主要任务目标，但部门整体支出绩效目标中数量指标和社会效益指标考核方向过于笼统、宽泛，如：①数量指标中“完成创森、林长制等林业相关工作”，指标值为“按相关要求每个成果数据、资料各1套”；②社会效益指标中“推进临空经济区国土保障工作、推进临空经济区资源保护利用和隐患排查防范工作”，目标值为“等于100%”；③满意度指标未明确直接调研对象。上述绩效目标指标名称不够规范，缺乏明确的考核方向，虽然指标值看似已经量化，但实则缺乏落地考核的可操作性。综上，部门整体支出预算绩效目标编制不够规范。

3、预算执行率、结余率

截至**日，临空自规分局部门调整预算数886.29万元，实际支出858.61万元，预算执行率为96.88%，达到96%的计划目标值。年底结转资金27.68万元，资金结余率3.12%。

4、“三公”经费控制率

2022年临空自规分局“三公”经费年初预算0.19万元，调整预算0.19万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.19万元），实际支出“三公”经费0.19万元，未超过年初预算，“三公”经费控制有效。

（二）财务管理

1、管理制度健全性

临空自规分局制定有《财务管理制度（试行）》《“三重一大”事项清单议事办理程序分解》，管理制度中包含预算编制、收支、采购、资产、建设项目投资计划等规定，明确了预算编制责任分工和审批程序要求，并依据《 (略) 直机关会议费管理办法》（资委办发〔2015〕17号）等上级文件要求规定了会议费、培训费、差旅费等支出事项的标准和审核要求，严格推进厉行节约措施。相关管理办法符合上行管理办法规定，内容完整，制度内容合法、合规，且执行有效。综上，单位管理制度健全。

2、资金使用合规性

评价组抽查部门预算项目资金支出凭证15笔、基本支出凭证（差旅和公务接待等）3笔，根据资金支出凭证抽查结果：临空自规局资金拨付均按“先审批、后支付”原则，经分管领导或主要领导审核后支出，资金支出审批手续齐全，资料完整；项目资金使用符合预算批复用途，未发现专项项目资金用于公用经费或基本支出的情况，也不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（三）政府采购管理

评价组抽查2022年实施的政府采购类项目6个，根据抽查结果：①2022年实施的地质灾害治理工程采购项目（ (略) 临空经济区临江镇临庵村3社、5社地质灾害隐患排危除险工程项目），中标通知书发布时间为**日，约定开工日期早于合同签订日期（合同约定工程启动日期为**日，实际合同签订时间为**日），合同签订时间不符合《采购法》第四十六条“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同”的规定；②清泉工业组团起步区规划实施方案技术研究服务项目（合同编号为2021-S-085），合同书未落实签订时间，且第一笔合同价款支付时间为2022年10月，不符合“合同签订后30天内支付30%项目服务费用”约定支付时间要求，存在延期支付情况。综上，部门政府采购项目管理存在2处不规范。

（四）资产管理

截至**日，临空自规分局国有资产账面净值17.82万元（均为固定资产）。详细情况见表4-1。

表4-1 2022年临空自规分局国有资产价值明细表

单位：万元

资产大类	净值
（一）房屋和构筑物	-
（二）通用设备	14.46
（三）家具、用具、装具及动植物	3.36
合计	17.82

经核查，临空自规分局2022年初无资产配置预算，年中根据实际工作需要经财政批复后，追加3台图形工作站采购预算4.5万元，实际3台图形工作站采购成交价格为4.38万元，不存在超预算价格和数量采购情况。同时，2022年单位无资产出租、出借和资产处置情况，单位暂无账外资产，所有资产均入账处理，实行一卡一物，并明确了使用部门、使用人编号及位置，账实相符，无一卡多物管理现象，资产管理规范。

（五）绩效管理

2022年，临空自规分局年初申报部门预算项目34个，均填报了绩效目标申报表，并根据年度重点工作任务情况编制了部门整体支出绩效目标申报表；2022年8月，根据财政要求开展了34个部门预算项目的绩效运行监控工作；2023年4月，根据财政要求开展部门整体支出绩效自评工作并对34个部门预算项目进行了自评，形成项目支出自评表随整体支出绩效自评报告一并于**日报送至财政部门。综上，部门绩效管理工作完成率100%。

五、部门履职效能 （一）部门履职的年度总体目标

本次绩效评价以单位2023年提供的部门整体支出绩效目标表为基础，对整体重点履职工作完成情况进行核查。2022年，临空自规分局编制部门支出整体履职绩效目标7个，实际完成6个，除规划审批和设计方案审查由于上行规划和控规修编时间延迟导致未按计划完成外，其余履职目标完成较好。具体绩效目标完成情况见表5-1。

表5-1 部门整体支出绩效目标完成情况明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	需完成项目数	≥34个	34个	-
	质量指标	项目完成合格率	＝100%	100%	-
	时效指标	是否年内完成	＝100%	是	-
	成本指标	预算支出总额	≤1,101.24万元	886.29万元	-
效益指标	社会效益指标	项目完成结果利用率	＝100%	100%	-
	可持续发展指标	部门预算责任制	定性高中低	无法 判断	考核方向不明确
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	-

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

评价组按照“部门职能职责－年度重点任务－部门专项与专项项目”的分解思路，根据临空自规分局2022年重点工作任务以及各专项项目实施内容，将部门重点履职分为规划推进、用地保障、落实耕地保护、林业管理、地灾和土地污染防治等五大方面，具体履职目标及完成情况如下：

1、规划推进方面

2022年，临空自规分局围绕该重点任务安排重点项目7个，实际执行6个，年初预算数510万元，调整预算数333.91万元，实际支出298.75万元，项目预算执行率89.47%，具体项目执行情况见表5-2。

表5-2 重点任务1对应项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务一：规划推进	分局专家咨询、评审费	20	20	6.16	30.8%
2		临空经济区组团 (略) 设计	200	0	0	-
3		临空经济区控制性详细规划修编	200	125.39	125.39	100%
4		控规维护	40	143.81	131.57	91.49%
5		临空经济区自然资源和国土空间规划委员会工作经费	12	6.71	6.71	100%
6		成片开发方案编制	20	20	10.92	54.6%
7		2021年国土变更调查	18	18	18	100%
合计			510	333.91	298.75	89.47%

（1）规划推进

2022年初计划完成“三区三线”划定、三草湾片区规划修编、临空清泉组团和三草湾组团规划调整工作。截至2022年12月，临空经济区永久基本农田控制线、生态保护红线、城镇开发边界“三区三线”成果物已经区管委会 (略) 、市两级规委会审议；完成了三草湾智能制造产业园（一期）、临空清泉工业组团起步区、雁溪湖组团的控规修编（或规划实施方案编制）工作，并根据上行规划要求的序时进度安排了区、市两级的规委会审议工作，初步审核通过率为100%；同时， (略) 委 市政府2022年“推进县乡国土空间规划”的工作安排，开展九曲河临空经济发展片区国土空间总体规划编制工作，并形成初步规划成果。通过规划调整、控规修编等工作，形成规划产出成果，用于本区域内重点项目预审的前置条件，基本构建了国土空间开发保护总体格局，为发挥国土空间规划引领约束作用和助推产业落地实现高质量发展提供了有力的技术保障。

（2）规划审批方面

2022年，临空自规分局计划完成限价商品房一期及二期项目、娇子大道西延线A段项目、新城南路、 (略) 西侧配套商业地块及配套教师住宅、幼儿园、小学项目共计7个项目的规划审批工作，实际完成6个（其中：限价商品房2期，由于建设计划调整，未按年初计划启动审批），综合计算规划审批工作完成率为85.71%；同时，限价商品房一期项目，由于控规修编、公示时间等限制，导致规划审批实际完成时间为2022年7月，较年初计划完成时间（2022年6月前）延迟1个月。

（3）设计方案审查方面

2022年，临空自规分局计划完成4个项目选址和2个项目设计方案审查，实际完成4个项目选址和1个项目设计方案审查工作，完成“水上运动基地”等10个建筑项目审查，并核发建筑项目《建设工程规划许可证》；完成10个重点项目的选址并核发《用地预审与选址意见书》；完成“雁溪湖组团横一路” (略) 政基础设施项目、三草湾污水处理 (略) 政项目建设工程的设计方案审查（或规划许可下发）工作，其中：年初计划完成的娇子大道西延线B段和站前路设计方案由于建设计划调整导致项目暂停，未组织开展设计方案审查工作，综合计算项目设计方案审查工作完成率为100%。

2、重点项目用地保障

2022年，临空自规分局围绕该重点任务安排7个项目，实际执行4个，年初预算数149万元，调整预算数65.34万元，实际支出65.34万元，项目预算执行率100%，具体项目执行情况见表5-3。

表5-3 重点任务2对应项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务二：用地保障	临空经济区建设验线服务及设计方案规划指标复核服务	20	12.58	12.58	100%
2		临空经济区建设项目地形复测	20	0	0	-
3		征地社会稳定风险评估技术服务相关费用	15	0	0	-
4		土地营销	30	10.36	10.36	100%
5		集约节约用地评价（亩均论英雄）	10	0	0	-
6		地价评估	26	6.18	6.18	100%
7		权属调查（含供地放线）	28	36.22	36.22	100%
合计			149	65.34	65.34	100%

（1）征地供地管理方面

2022年，临空自规分局计划于12月底前完成已取得征地批文项目预计3,900亩的征地和预计5,000亩的供地任务，实际完成集体土地征收约6,424亩（其中5,670亩已拨付征地资金，其余已完成征地程序），完成土地供应约4,730亩（涉及土地43宗），年度内征地任务完成率和供地任务完成率分别达到100%、94.6%。供地任务未完成，主要是由于上行规划变更和国土空间规划改变，部分项目无法按预期落地执行。

（2）批而未供土地处置方面

2022年，省、市分别下达临空自规分局存量批而未供土地处置任务1,584亩、1,901亩，部门内部年初计划完成2009—**日前存量批而未供土地6,932亩，实际2022年完成批而未供土地处置3,461.56亩，批而未供土地消化率为49.94%，省、市两级目标任务完成率分别达到229%、182%。同时，年度内批而未供土地处置量较2021年处置的批而未供土地1,114.2亩上升67.81%，批而未供和闲置土地总量下降，进一步促进了集约用地，有效遏制了工业企业用地低效利用现象。

（3）土地供后监管方面

经评价组核查，目前单位土地供后监管日常工 (略) 级部门相关文件要求执行，2022年度内开展供后监管巡查17个次，形成巡查台账，台账资料齐全，内容完整可追溯，整体来说，区域内土地供后监管工作开展及时。

3、落实耕地保护

2022年，临空自规分局围绕该重点任务安排6个项目，实际执行4个，项目年初预算数115万元，调整预算数49.44万元，实际支出49.44万元，项目预算执行率100%，各项目具体执行明细见表5-4。

表5-4 重点任务3对应项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务三：落实耕地保护	耕地卫片调查	15	13.2	13.2	100%
2		宅基地制度改革项目	15	3	3	100%
3		卫片执法	10	9.6	9.6	100%
4		国土资源执法监察经费	20	0	0	-
5		农村乱占耕地建房问题整治工作	15	0	0	-
6		耕地后备资源等相关调查	40	23.64	23.64	100%
合计			115	49.44	49.44	100%

（1）耕地“进出平衡”管理方面

2022年，省、市下达临空经济区耕地“进出平衡”任务总量413亩。截至**日，临空自规分局通过耕地恢复完成 (略) 厅验收的耕地面积413亩，“进出平衡”任务完成率100%，为确保项目落地，临空经济区通过异地恢复的方式，购入乐至县等其他地区耕地指标4,000余亩，为保障重点项目建设用地提供了基本保障。同时，年度内配合区社事局完成区域内804个“非粮化、非农化”图斑核查任务，并提出了进出平衡整改措施，编制了临空经济区2023年度耕地“进出平衡”总体方案。总体来看，临空自规分局“进出平衡”任务完成较好。

（2）宅基地改革推进方面

2022年，临空自规分局计划于3月底前完成农村宅基地基础数据建设、9月底前完成宅基地有偿退出和农村集体经营性 (略) 改革工作。评价组核查2022年临空自规分局工作总结和项目完成资料，年度内临空自规局完成雁江镇、 (略) 规划区内的1.25万户农村宅基地基本情况摸底调查，所有数据已按照上级安排汇入雁江区农业农村局，由雁江区农业农村局牵头开展宅基地数据库建设工作；同时，年度内实施宅基地退出复垦项目1个，取得复垦指标20.18亩（另有3个宅基地复垦项目正在财政评审，预计盘活建设用地指标138亩）；完成4宗集体经营性 (略) 审核（面积20.18亩）， (略) 内集体经营性 (略) “从无到有”的重大突破，为进一步推进宅基地改革工作奠定了坚实基础。

（3）耕地保护执法监察方面

卫片执法方面，根据国土调查云平台数据显示，2022年上级下达临空经济区卫片执法图斑1,208个，实际完成图斑核查1,208个，实地核查结果均已上传至平台进行备案，卫片执法工作整体完成较好，但年度内违法用地比例较上年上升了0.5个百分点（2021年违法用地面积134.8亩，核减国家级重点项目违法用地面积后最终问责比例为0%；2022年违法用地面积289.86亩，扣除国家级重点项目违法用地面积后问责比例上升至0.5%），虽然违法用地比例有所上升，但总体来看尚未超过上级部门10%的问责红线比例。

违法用地整改方面，2022年2宗卫片执法违法用地（轨道交通项目、成自高铁项目）均完成了整改。其中：轨道交通项目建设用地已整改 (略) 政府批文，成自高铁项目附属设施制梁场64.14亩违法用地已查处并督促业务完成复耕。综上，卫片执法违法用地整改率达到100%。

2022年，临空经济区耕地保护目标任务为3,858.04亩，截至12月31日，临空经济区耕地保有面积为5,567.57亩，未超出耕地保护目标红线。

4、林业管理

2022年，临空自规分局围绕该重点任务安排11个项目，实际执行10个，年初预算数70.82万元，调整预算数119.48万元，实际支出119.48万元，项目预算执行率100%，各项目预算执行明细见表5-5。

表5-5 重点任务4对应项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初预算	调整 预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务四：林业管理	“创 (略) ”相关费用	25	20.77	20.77	100%
2		兼职护林员经费	10.36	10.36	10.36	100%
3		野生动植物保护和湿地保护方面相关费用	1	2.54	2.54	100%
4		林业行政执法鉴定费	1.20	0	0	-
5		森林督查暨森林资源管理“一张图”更新工作	20	17.68	17.68	100%
6		林业处罚案件鉴定费用	1.26	0.72	0.72	100%
7		(略) 长江、黄河流域自然资源执法专项行动	10	9.78	9.78	100%
8		森林防灭火方面等相关费用	2	1.2	1.2	100%
9		建设项目使用林地报批技术服务费	0	9	9	100%
10		生态保护类保留山体绿化用地补助	0	34.81	34.81	100%
11		临空经济区第一次全国森林火灾风险普查服务费	0	12.62	12.62	100%
合计			70.82	119.48	119.48	100%

（1）林长制体系建设方面

制度建设方面：2022年，临空自规分局计划研究并制定本区域内林长制管理制度文件，进一步完善林长制责任体系，健全工作机制；同时，组织开展区域内林长巡查工作并形成台账，落实巡查发现问题整改。截至12月31日，临空自规分局已组织召开第一次林长制全体会议和各级林长工作会，并审议通过《 (略) 临空经济区林长制运行规则（试行）》等五项制度，进一步完善了林长制责任体系，为纵深推进林长制度落地落实提供了制度保障。

林业执法方面：结合2021年国土变更调查林草湿资源图斑，统筹兼职生态护林员和各级护林人员力量，对自然资源部下发的339个森林督查图斑进行了排查核实，更新变化图斑404个，并形成图斑监测数据库。年度内统筹开展林业巡查6,285人次，巡查发现问题8个，按照林长制度要求由区管委会领导挂账督办，截至12月底，挂账督办巡查问题均已销账，以此计算巡查问题整改率100%。

（2）创建 (略) 方面

(略) 级下达的目标任务要求，新建绿荫停车场1.5亩、雁溪湖景观工程产业孵化中心段60亩、带状公园建设781.95亩、15号和19号保留山体边坡绿化37.5亩；完成成资大道、临空大道绿化共计19.8公里；完成10个区级绿化模范小区和1个农（林）旅融合示范点（地址：临江镇仁里村）建设任务；另外，2022年度内成 (略) “最美绿化通道、最美绿化小区”各1个，争创 (略) 上级任务目标完成率100%。

（3）森林火灾防范方面

2022年，临空自规局组织开展森林督导检查8次，发放宣传单5.98万份，发送公益短信7万余条，悬挂宣传横幅300余条，发放宣传袋4,000余个，排查整治森林火灾隐患点45处，均已完成整改。**日，临空经济区雁江镇雁家社区东岳山发生了1起森林山火，经调查：起火原因为资阳350库支线T接点至350库支线#1杆（350库产权支线）断线引燃杆下杂草，非人为因素导致。此次火灾未造成了重大经济损失，也无人员伤亡。

5、地灾防治和土地污染调查

2022年，临空自规分局围绕该重点任务安排11个项目，实际执行11个，年初预算数465.54万元，调整预算数353.95万元，实际支出171.78万元，项目预算执行率48.53%，各项目预算执行明细见表5-6。

表5-6 重点任务4对应项目资金执行情况明细表

单位：万元

序号	重点任务	项目安排	年初 预算	调整预算	支出决算	预算执行率
1	重点任务五：地灾防治和土地污染调查	土壤污染状况调查技术服务	80	80	0	0%
2		土壤污染状况调查技术服务项目	218.79	111.56	111.56	100%
3		历史遗留废弃露天矿山图斑核查经费	10	10	4.6	46%
4		土地矿产资源执法工作经费	4.28	4.28	4.28	100%
5		地质灾害防治技术督导	10	4.88	4.88	100%
6		地质灾害防范培训、宣传、应急演练费用	5	5	1.83	36.6%
7		临空经济区地质灾害排危除险经费	30	30	1.05	3.5%
8		地质灾害区域性评估经费	52	52	0	0%
9		地质灾害风险调查评价工作经费	21.13	20.81	20.81	100%
10		地质灾害隐患排危除险项目（2020年）	34.34	34.34	21.69	63.16%
11		地质灾害隐患点专职监测	0	1.08	1.08	100%
合计			465.54	353.95	171.78	48.53%

（1）地灾防范方面

2022年，临空自规分局计划完成区域内7个地质灾害隐患点评估工作，实施地质灾害隐患排除工程项目1个，常态化组织开展地灾防范和培训宣传工作。评价组核查评估报告、验收文件等项目实施过程性资料，临空自规分局于2022年6月组织第三方对区域内7处地质灾害隐患点评估并形成评估报告，于8月经专家组评审通过后验收；2022年5月完成临庵村3社、5组2处地质灾害隐患排危除险治理工程项目，10月底完成竣工验收工作，验收结果为合格。

同时，年度内对临空经济区128处农村切坡建房点、3家矿山企业、31处在建工程进行了拉网式大排查，发放《在建工程地灾隐患整改通知书》8份，制作《农村切坡建房地灾隐患明白卡》《农村切坡建房地灾隐患告知书》共计256份，全部发放至各村户；完成地灾防范培训宣传8次，培训参与人数超200人，发放宣传折扇1,000余份，根据问卷调查反馈结果来看，94%以上的社会群众表示对地灾防范宣传内容比较了解，宣传效果较好。

（2）土地土壤污染技术调查方面

2022年，临空自规分局计划完成1,000亩土地的土壤污染技术调查和备案工作，实际完成1,511亩规划地块的土壤污染技术调查工作。评价组核查相关部门出具的土壤污染调查备案书等资料，目前出具的土壤污染调查报 (略) 生态环境局审核通过后完成备案，审核通过率100%。

（三）满意度分析

根据临空自规分局2022年重点工作计划及重点项目，评价组对内部规划负责人和地灾治理区域内受益群众进行满意度问卷调查，累计发放并回收有效问卷56份（其中：规划编制负责人反馈问卷26份，社会群众反馈问卷30份），根据满意度问卷结果综合计算项目负责人对规划编制服务质量的满意度为93.8%，未达到年初98%的计划目标值；区域内社会群众对地灾治理工作整体开展情况的满意度为97.3%，达到年初90%的计划目标值。

6、评价结论及措施 （一）评价结论

2022年，临空自规分局不断提升预算管理体系科学化水平，预算执行率达100%，“三公”经费控制有效，预算、财务管理制度健全。部门年度工作任务资金保障充分，年度内规划编制基本按序时进度推进，征地任务完成率达到100%，“创森”目标任务按要求落实到位，绩效目标整体完成情况较好。但仍存在绩效目标编制不科学、采购管理不规范、耕地违法用地比例升上升、部分重点工作未完成等问题。

根据评价指标体系，部门整体支出分值权重100分，绩效评价得分91.78分。其中基本运行绩效满分30分，实际得分26分，得分率86.67%；重点履职绩效满分60分，实际得分56.83分，得分率94.72%；满意度满分10分，实际得分8.95分，得分率89.5%。详细评分过程见附件1，指标体系评分表见表6-1。

表6-1 评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性	3	2	预算管理体系仍有待完善。
		预算编制规范性	4	3	部门整体支出部分绩效目标未细化、量化。
		预算执行率	3	3
		“三公”经费控制率	3	3
		预算结余率	2	2
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	1	政府采购管理存在2处不够规范。
	资产管理（3分）	资产全生命周期管理规范性	3	3
	绩效管理（5分）	绩效管理工作完成率	5	5
重点履职（60分）	规划推进	规划审批工作完成率	2	1.71	综合计算规划审批工作完成率为85.71%。
		设计方案审查工作完成率	2	2
		规划编制任务完成率	2	2
		规划编制成果物审核通过率	3	3
		工作完成及时率	3	2.73	工作完成及时率为90.91%。
		规划成果物利用率	2	2
	用地保障	征地任务完成率	2	2
		供地任务完成率	2	1.89	综合计算年度内供地任务完成率为94.6%。
		批而未供土地消化增长率	3	3
		供地率提升	3	3
		供后监管机制健全性	4	4
	落实耕地保护	进出平衡目标任务完成率	2	2
		“非粮化”图斑核查任务完成率	2	2
		推进宅基地改革	2	2
		卫片执法问题整改率	2	2
		耕地保有率	3	3
		违法用地问责比例降低率	3	1.5
	林业管理	推动林长制落实	4	4
		创建 (略)	2	2
		森林督查问题整改率	2	2
		森林火灾事故发生率	2	1
	地灾和土地污染防治	地灾评估完成率	2	2
		地灾安全隐患排除工作完成率	2	2
		土壤污染调查成果审核通过率	2	2
		地灾防范措施知晓率	2	2
满意度指标（10分）		规划交付成果满意度	5	3.95	规划服务质量满意度为93.8%（目标值为98%）。
		受益群众满意度	5	5
合计			100	91.78	-

（2）存在问题

1、预算管理体系不够完善，部门整体支出绩效目标编制和自评开展不够规范

一是目前单位尚未建立部门预算项目库和指标体系建设工作，预算管理体系仍有待完善；二是评价组核查官网公示的部门整体支出绩效目标和2022年临空自规分局提交财政的整体支出绩效目标自评表，部门整体支出绩效目标中数量指标和社会效益指标考核方向过于笼统、宽泛，如：①数量指标中“完成创森、林长制等林业相关工作”，指标值为“按相关要求每个成果数据、资料各1套”；②社会效益指标中“推进临空经济区国土保障工作、推进临空经济区资源保护利用和隐患排查防范工作”，目标值为“等于100%”；③满意度指标未明确直接调研对象。上述绩效目标指标名称不够规范，缺乏明确的考核方向，虽然指标值看似已经量化，但实则缺乏落地考核的可操作性；三是评价组核查2022年部门整体支出自评报告，年初目标的完成值存在“左右照搬”的现象，未明确具体完成值，整体支出自评不规范。

原因分析：一是业务人员绩效管理意识不深，绩效目标编报人员对年度内重点任务和重点预算安排项目计划实施内容及效益梳理不够，分析把握不准确，导致自评结果不够准确，完成情况不明晰；二是对绩效目标设定缺乏科学的方法，审核不够严密；三是由于目前临空自规分局承担的职能职责较多，年度内项目支持方向较多且类型复杂，加上分局人手有限，未组织开展部门预算指标体系和项目库建设工作。

2、部门项目预算执行进度滞后

根据项目支出预决算和结转结余数据计算，2022年临空自规分局部门项目预算总体执行进度仅达到78.2%，且2022年组织实施的34个项目中，有8个项目资金支出进度低于90%，支出进度滞后的项目明细见表6-2。

表6-2 预算执行进度滞后的项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率	原因分析
1	分局专家咨询、评审费	20	20	6.16	30.8%	2022年规划审批项目数较预期减少。
2	成片开发方案编制	20	20	10.92	54.6%	按合同约定于2023年支付尾款。
3	土壤污染状况调查技术服务	80	80	0	0%	2022年下达调查任务较上年减少。
4	历史遗留废弃露天矿山图斑核查经费	10	10	4.6	46%	按合同约定于2023年支付尾款。
5	地质灾害防范培训、宣传、应急演练费用	5	5	1.83	36.6%	据实结算。
6	临空经济区地质灾害排危除险经费	30	30	1.05	3.5%	按合同约定于2023年支付尾款。
7	地质灾害区域性评估经费	52	52	0	0%	区财政财力紧张。
8	地质灾害隐患排危除险项目（2020年）	34.34	34.34	21.69	63.16%	剩余合同尾款待竣工决算后支出。
合计		251.34	251.34	46.25	-

原因分析：一是部门项目预算测算精细化程度不足，如：土壤污染状况调查技术服务项目（合同内仅明确了738元/亩的服务单价，未约定完成的总量），2021年结转218.79万元至2022年执行，但由于下达的任务数量与年初项目立项时以153平方公里为基础测算的数据偏差较大，导致从上年结转的项目资金截至2022年底仅执行了111.56万元，年中调整的80万元预算则没有支出；二是存在客观因素，如：控规修编和临空经济区组团 (略) 设计等项目，为了落实用地规划审批以保障重点项目可以及时落地，不拖累重大发展项目的执行进度，则部门往往会根据当年预计可签约项目数量来安排年度内控规修编所需资金，而一般涉及修编的项目资金量重，受市场变化和上行规划变更因素的影响较大，部分项目会出现中途更换业主或直接中途谈崩无法落地（如：2022年预备引进实施的代号“S”项目）的情况，导致当年实际需要进行控规或修编的项目产生变化，需要根据重新引进的项目再次进行控规、审核，导致项目预算执行进度随之滞后；三是区级财力紧张，部分项目资金支出进度难以达到合同约定要求。

3、政府采购程序执行不合规，合同管理不够规范

评价组核查6个政府采购项目的招标文件、合同文书及中标通知书等采购过程性资料，其中：地质灾害治理工程采购项目（ (略) 临空经济区临江镇临庵村3社、5社地质灾害隐排危除险工程项目）中约定开工日期早于合同签订日期（合同约定工程启动日期为**日，实际合同签订时间为**日），且中标通知书发布时间为**日，不符合《采购法》第四十六条“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同”的规定；清泉工业组团起步区规划实施方案技术研究服务项目，合同编号为2021-809，未落实合同签订时间，且第一笔合同价款支付时间为2022年10月，不符合“合同签订后30天内支付30%项目服务费用”约定支付条件。项目采购程序执行不合规，采购合同管理不够规范。

原因分析：一是未严格执行《政府采购法》及其实施条例等法律要求，采购管理不规范；二是采购管理工作人员业务水平有限；三是合同审核不够严密，未根据项目实施实际情况及时查漏补缺，签订补充协议，规避履约风险。

4、部分重点任务目标未完成

区域内违法用地比例较2021年上升。2021年临空经济区违法用地面积134.8亩，核减国家级重点项目违法用地面积后最终问责比例为0%，但2022年违法用地面积上升至289.86亩，扣除国家级重点项目违法用地面积后问责比例为0.5%，违法用地比例上升0.5个百分点。

原因分析：一是区域内项目业主和群众乱占耕地违法意识不强；二是临空自规分局下达整改要求后，企业完善手续或恢复耕地原状所需时间较长。

（三）改进措施

1、深入开展预算绩效管理，规范开展预算绩效目标编制和自评工作

(略) 、市财政深入实施预算绩效管理工作要求，开展预算绩效全过程管理实践培训，提高预算绩效管理的重视程度和预算管理人员的专业水平；二是严格按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）和市财政相关文件要求，在年初申报项目预算过程中，结合项目实施实际，完善“年度战略规划—重点任务设定—项目确立—设置绩效目标”的绩效目标编制机制，将绩效目标与本部门重点履职目标有机结合，提高整体支出绩效目标与年度重点工作任务匹配程度，做到年度预算与单位中长期发展规划结合，项目支出与部门履职目标相结合，资金预算与项目绩效目标相结合，不断规范和提升项目预算编制的科学性，确保绩效目标内容完整，细化、量化，做到“以任务显履职、以指标显绩效”，避免笼统宽泛。同时，评价组按照2022年部门重点履职任务、部门职能职责等梳理了部门整体支出绩效目标表（见表6-3），可供部门编制整体绩效目标时参考；三是在综合完善绩效目标基础上，规范开展部门整体支出绩效自评工作。

表6-3 梳理后可供参考的部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	参考对应重点任务	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	规划推进	规划审批项目数	≥x个
			设计方案审查项目数	≥x个
			规划编制完成数量	≥x个
		用地保障	征地完成亩数	≥x亩
			供地完成亩数	≥x亩
		耕地保护	耕地复耕面积	≥x亩
			“非粮化”图斑核查数量	≥x个
			卫片执法巡查次数	≥x人次
		林业管理	森林督查次数	≥x人次
			林长巡查次数	≥x人次
			森林图斑核查数量	≥x个
		地灾防治	地灾隐患排危除险治理数量	≥x处
			地灾隐患点评估完成数量	≥x个
			地灾安全培训场次	≥x场次
		……	……	……
	质量指标	根据当年任务实际编制	成果物审核通过率	100%
			工程项目验收合格率	100%
		……	……	……
	时效指标	根据当年任务实际编制	工程完工及时率	100%
			评估完成及时率	100%
		……	……	……
效益指标	社会效益	规划推进	规划成果物利用率	100%
		用地保障	批而未供土地消化增长率	≥x%
			供地率提升	≥x%
		耕地保护	卫片执法问题整改率	100%
			耕地面积保有率	3
			违法用地问责比例降低率	≥x%
		林业管理	森林督查问题整改率	100%
			森林火灾事故发生次数	0次
			地灾防范措施知晓率	≥xx%
		……	……	……
满意度指标			受益群众满意度	≥90%（建议）

2、统筹把握重点项目序时进度，提高履职效能和财政资金使用效益

一是精细化测算当年部门预算安排，组织相关科室，细化项目实施方案，明确时间节点并落实任务分工，有序推进项目实施，加快资金支付进度；二是加强沟通协调，做好项目支出绩效运行监控，对于资金支出进度未达标的项目，根据年度内资金支出计划，及时调整预算安排；三是对于规划编制、地块污染调查等受各类因素变化影响较大、服务单价严格固定但存在取消风险的项目，可考虑在采购合同采取设置取消条款或管理给定能力（用新的工作来替代原有工作）的方式，即：明确项目剩余部分由于不可控因素充分评估后仍需取消的，则终止服务合同并支付一定比例的取消费用。运用这种风险共担的模式，则部门可以限制预算敞口，也可以使部门在技术服务方向一定的情况下纳入新的工作内容，防止项目实施时间超过年度预算分配使用时间跨度的限制，导致同一项目出现连续结转2年仍无法完成的情况，综合提高财政资金使用效益。

3、规范政府采购行为和政府采购合同管理

一是严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》规定，根据部门政府采购内控管理制度要求，做好政府采购项目全过程监督管理工作，避免出现采购人逾期与中标（成交）供应商签订采购合同的情况；二是做好采购合同审核工作，及时查漏补缺，对于未落实合同签订条款的项目，及时与供应商协调，明确合同签订时间并作出补充说明，规避政府采购类项目实施的履约风险。

4、持续做好耕地保护宣传，督促业主落实整改

一是结合正在中央、省、市正在推行的田长制度，构建区、乡镇、村（社区）三级遏制新增网格化监管体系，加大日常巡查力度，并不定期组织联合抽查、督导，层层传导和压实耕地保护责任，遏制新增乱占耕地违法行为；二是采用“人防+技防”的模式，提前将疑似图斑下发到属地进行核实，对乱占耕地建房行为及时自查整治，摸清底数，加强违法整改，防范新增违法用地势头蔓延；三是做好耕地保护宣传工作，增强项目业主和群众耕地保护意识。

附件1 2022年临空自规分局部门整体支出绩效评价指标体系评分表