绍兴市上虞区交通运输局关于2022年度十大民生实事项目审计调查整改结果的公告

2023年， (略) 上虞区审计局派出审计组依法 (略) 上虞区 2022 年度十大民生实事项目实施情况进行专项审计调查，并出具专项审计调查报告（虞审调报〔2023〕4号）。审计调查结果表明，我局高度重视民生实事项目建设工作，总体上项目推进有力有序、年度工作目标基本完成、项目运行绩效较好。但同时也存在一些问题。我局根据审计调查意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“乡村公路提升工程（百悬线-芦山）管理不规范”问题。

（一）集体决策矛盾。针对5月10日和11月8日镇党委扩大会议前后决策矛盾的问题，已组织镇领导班子集中学习“三重一大”相关制度文件，提高“三重一大”集体决策意识，强化制度执行，并完善镇党委民主决策制度。

（二）设计费率超限额。设计合同明确设计费率3.6%超过镇党委会决议的3％费率。针对这一问题，为维护合同效力，超限额3.75万元不予追究。同时，建设单位已组织责任科室开展业务知识培训学习。

（三）招标文件、合同内容与镇党委扩大会议决策不一致。造成这一问题的根源是责任科室相关人员业务不熟悉，同时对招标代理相关工作审核不够，把关不严。就此问题，已在全镇范围内通报批评；并组织各科室加强业务知识学习。

（四）可行性研究滞后。可行性研究报告封面系工作人员多次打印产生的失误，从而造成可研报告编制时间早于初步设计及施工图设计编制时间。已组织村镇建设办加强业务学习，并强化项目资料审核把关。

（五）测绘费用重复支付未扣回。涉及测绘费用2.24万元。建设单位已向浙江 (略) 追回测绘费用2.24万元。

二、关于“邀请招标流于形式”问题。

造成该问题的原因是下管镇相关人员对项目招投标业务不熟悉，先是采取了直接委托的不当招标方式，后因工作不认真，在未经集体决策情况下擅自更改招标方式为邀请招标。就此问题，已在全镇范围内通报批评。同时，镇招投标办公室牵头组织开展了项目管理业务培训；镇监督办牵头完善了镇规建会议制度。

三、关于“项目监理人员资质审核管理不到位”问题。

2021年上虞区乡村公路提升工程（百悬线-芦山）总监尹某（监理证书编号JGJ 点击查看详情》》 ）、专监方某（监理证书编号JGJ 点击查看详情》》 ）在项目实施期间相关信息 (略) 交通 (略) 场诚信信息系统、全 (略) 场信用管理系统、浙江交通·信用交通网。针对这一问题，已将浙江通达 (略) 列入下管镇工程监理黑名单1年，期间不得参与下管镇所有工程的监理工作。

四、关于“履约保证保险管理不到位”问题

审计期间，县道章清线提升工程、县道迳芦线路面改造工程均已完工。针对这一措施，已要求建设单位层层压实责任，严格把关，并再次强调缴纳履约保证金作为第一次工程计量款支付的必要条件并提供相应证明材料并严格落实。 二是要求建设单位不定期开展自查和批评教育。针对此次出现的问题，对以上两个工程的具体负责人开展批评教育；同时，结合工程管理的相关问题，不定期开展内部研讨，以期举一反三，防患未然。

五、关于“工程项目档案资料不规范”问题

新建40个公交候车亭项目验收资料归档不规范。已要求建设单位立即按合同约定的标准补充好验收资料，目前已整改到位。二是重视和加强档案资料的归档。严格合同管理，按照招标文件和合同中的条款，做好验收档案资料的收集和整理。

六、关于“双查双保”工程监管平台考勤管理不到位问题。

县道章清线提升工程、县道迳芦线路面改造工程未及时对监理人员缺勤进行处罚。按照合同条款计算，应分别扣违约金21000 元、23000元。整改措施：一是积极整改。建设单位分 (略) 交通 (略) 、浙江通达 (略) 违约金21000 元、23000元。二是加强内控。做好监理人员在“双查双保”工程监管平台上的日常考勤管理；对发生的缺勤现象，按照合同约定及时处罚；并进行内部通报与警示。

(略) 上虞区交通运输局

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