广昌县教育体育局单位2022年度决算

目 录

第一部分 广昌县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。 (略) 基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工思想政治工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队*的建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队*，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作和教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

（十二）协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十四）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十五）统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

（十六）推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会， (略) 运动会。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本部门决算汇编范围的法人单位共5个：包括广昌县教育体育局本级、广昌县教师发展中心、广昌县校舍建设服务中心、广昌县学生资助服务中心、广昌县教育考试中心。

本单位2022年年末实有人数95人，其中在职人员44人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 3674.58万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加102.36万元，增长2.87%；本年收入合计3674.58万元，较2021年增加102.36万元，增长2.87%，主要原因是：工资福利待遇和项目资金有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3248.7万元，占 88.41%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入425.88 万元，占 11.59%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3674.58万元，其中本年支出合计3674.58万元，较2021年增加102.36万元，增长2.87%，主要原因是：工资福利待遇和项目资金有所增长；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：现在都是以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出1974.47万元，占 53.73 %；项目支出1700.11万元，占46.27%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2287.9万元，决算数为 3248.7 万元，完成年初预算的142%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.03万元，主要原因是：追加安排了宣传事务工作经费。

（二）教育支出年初预算数为2287.9万元，决算数为2652.79万元，完成年初预算的115.95%，主要原因是：1.2022年局机关减少了其他收入，为确保单位正常运行，县财政追加了公用经费预算；2.年度内提高了职工绩效奖，由人均14400元提高到38000元，财政增加了投入。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为246.5万元，主要原因是：追加预算安排了乡村振兴足球赛事经费和长征步道建设经费。

（三）其他支出年初预算数为 万元，决算数为346.38万元，主要原因是追加预算安排了社会福利公益支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1548.59 万元，其中：

（一）工资福利支出854.12万元，较2021年增加0.94万元，增长0.11%，主要原因是：人员福利待遇增加，工资增长。

（二）商品和服务支出417.56万元，较2021年增加2.58 万元，增长0.6%，主要原因是：疫情结束，一些培训、出差、办公用品等增加了。

（三）对个人和家庭补助支出271.3万元，较2021年增加219.66 万元，增长425.37 %，主要原因是：预算一体化后，原本列往来款的助学金234.26万元在局机关账户列了支出。

（四）资本性支出5.59万元，较2021年增加5.59万元，主要原因是：购买了一批办公用计算机和打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.78万元，决算数为6.55万元，完成全年预算的 55.6 %，决算数较2021年减少3.36万元，下降33.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年持平。主要原因是未安排出国计划，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为11.78万元，决算数为6.55万元，完成全年预算的55.6%，决算数较2021年减少 3.36万元，下降 33.9 %，主要原因是疫情原因，单位间公务来访 减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是： 疫情原因，单位接待活动减少。全年国内公务接待 55 批，累计接待 540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年持平，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平，主要原因是：本单位无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年持平，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 423.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.17 万元，增长1.93%，主要原因是：购买了一批办公用计算机和打印机。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止**日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1516.66万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。