宁城县2023年财政预算调整方案

附件1

宁城县2023年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目

2023年
年初预算数

调整
预算数

调整后
预算数

合计

376,510

▲184,656

561,166

一、一般公共预算收入

72,900

72,900

（一）税收收入

52,400

▼-7,200

45,200

1、增值税

13,700

▲381

14,081

2、企业所得税

11,500

▼-8,927

2,573

3、个人所得税

1,480

▼-77

1,403

4、资源税

950

▼-422

528

5、城市维护建设税

2,500

▼-841

1,659

6、房产税

2,400

▲1,316

3,716

7、印花税

1,200

▲814

2,014

8、城镇土地使用税

3,600

▲1,496

5,096

9、土地增值税

5,800

▼-4,800

1,000

10、车船税

2,200

▼-2

2,198

11、耕地占用税

3,500

▲2,812

6,312

12、契税

3,200

▲543

3,743

13、烟叶税

70

▲16

86

14、环境保护税

300

▲491

791

（二）非税收入

20,500

▲7,200

27,700

1、专项收入

2,600

▼-721

1,879

2、行政事业性收费收入

3,890

▲267

4,157

3、罚没收入

7,500

▲3,286

10,786

4、国有资本经营收入

5、国有资源(资产)有偿使用收入

6,000

▲4,506

10,506

6、政府住房基金收入

10

▼-2

8

7、其他收入

500

▼-136

364

二、返还性收入

14,300

14,300

三、一般性转移支付收入(财力性)

241,600

▲52,407

294,007

四、债券转贷收入

▲86,249

86,249

五、调入资金

15,100

▲46,000

61,100

六、共同事权和专项转移支付收入
（提前下达）

29,010

29,010

七、动用预算稳定调节基金

3,600

3,600

支出功能分类

2023年
年初预算数

调整

预算数

调整后

预算数

调整项目及金额

科目代码

科目名称

合计

345,910

▲184,656

530,566

201

一般公共服务支出

33,116

▲10,296

43,412

20101

人大事务

595

595

20102

政协事务

516

516

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,617

▲1,222

16,839

三级一体化政务服务体系建设资金368万元；信访维稳资金350万元；汐子镇外环路建设资金200万元；天义镇政府办公楼尾欠款138万元；县党政综合楼消防维修工程56万元；武装部购置21式作训服费用51万元；交易中心业务档案数字化建设资金30万元；职工之家周转宿舍改造资金29万

20104

发展与改革事务

860

▲148

1,008

中建政研2023年度综合顾问咨询服务费59万元；抽水蓄能发电项目、风光制氢一体化项目和通用机场项目建设前期工作经费35万元；县佳 (略) 院内火灾损失赔偿金30万元；“十四五”规实施情况中期评估项目咨询服务费24万元

20105

统计信息事务

592

592

20106

财政事务

1,784

1,784

20107

税收事务

1,561

1,561

20108

审计事务

419

419

20111

纪检监察事务

2,009

▲120

2,129

县纪检监察内网分级保护系统建设资金120万元

20113

商贸事务

857

▲8,407

9,264

兑现中唐特钢招商引资优惠政策8000万元；兑现大 (略) 招商引资优惠政策207万元；山东绿天使集团委托招商费150万元；汐子化工园区认定工作专项经费50万元

20123

民族事务

216

216

20126

档案事务

331

331

20129

群众团体事务

453

▲22

475

妇联承接自治区妇联观摩美化家园现场会费用18万元；共青团少代会费用3.5万元

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1,771

1,771

20132

组织事务

1,187

1,187

20133

宣传事务

709

▲248

957

宁城县纪录片拍摄制作推介费用236万元；奋进正当时宣传片制作费用12万元

20134

统战事务

295

295

20138

市场监督管理事务

2,191

▲129

2,320

宁城县产品质量检验检测所复评审项目资金129万元

20199

其他一般公共服务支出

1,153

1,153

203

国防支出

18

▲4

22

20306

国防动员

18

18

20399

其他国防支出

▲4

4

国防动员办公室购置涉密办公设备款4万元

204

公共安全支出

12,109

▲1,085

13,194

20401

武装警察部队

30

30

20402

公安

9,131

▲1,040

10,171

清偿拖欠的城区道路安全基础设施、刑警科学技术实验室设备、刑警尸体解剖室装修等项目款1273万元；高铁片区智能交通及城区违停项目资金140万元

20403

国家安全

30

30

20404

检察

32

32

20405

法院

64

▲15

79

审判综合楼亮化及防水工程15万元

20406

司法

1,482

▲30

1,512

司法局办公楼尾欠工程款30万元

20499

其他公共安全支出

1,340

1,340

205

教育支出

83,779

▲5,662

89,441

20501

教育管理事务

870

870

20502

普通教育

77,148

▲5,352

82,500

新增一般债券资金安排用于宁城县蒙古族中学建设项目2000万元，宁城县天义第五小学建设项目1300万元。
其他新增可用财力安排用于宁城县蒙古族中学建设项目1858万元；高级中学 (略) 墙维修82万元；全国普通高考5G屏蔽器、安检门、保密室升级项目74万元；招聘教师相关费用38万元

20503

职业教育

4,052

4,052

20507

特殊教育

369

369

20508

进修及培训

1,340

▲310

1,650

党校绿化硬化及餐厅宿舍维修改造资金310万元

206

科学技术支出

809

809

20601

科学技术管理事务

637

637

20605

科技条件与服务

50

50

20699

其他科学技术支出

122

122

207

文化旅游体育与传媒支出

4,794

▲883

5,677

20701

文化和旅游

2,942

▲608

3,550

全域旅游高质量发展大会费用306万元；“燕山北麓百里画廊”2023年旅游之踏青季启动仪式资金150万元；“燕山北麓百里画廊”旅游风景道整体规划及四级重要节点景观方案设计费98万元；

20702

文物

381

▲80

461

良种场青年点旧址修缮资金50万元；法轮寺东配殿重建工程设计费30万元

20703

体育

386

▲5

391

全民健身中心办公楼消防水池维修费5万元

20708

广播电视

717

▲190

907

融媒体中心自收自支人员4-12月份工资190万元

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

368

368

208

社会保障和就业支出

85,346

▲596

85,942

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,241

▲64

7,305

医保服务大厅改造费用19万元；公开招聘事业人员经费16万元；社保中心卫生间和水房改造费用15万元；事业单位绿色通道引进急需紧缺高层次人才资金14万元

20802

民政管理事务

727

727

20805

行政事业单位养老支出

49,271

49,271

20807

就业补助

304

304

20808

抚恤

1,016

1,016

20809

退役安置

1,948

1,948

20810

社会福利

1,351

▲193

1,544

宁城 (略) 建设项目迁坟补偿款168万元；宁城县公益性骨灰堂建设项目人防易 (略) 政公用设施配套费25万元

20811

残疾人事业

629

629

20816

红十字事业

6

6

20819

最低生活保障

400

400

20820

临时救助

50

50

20821

特困人员救助供养

1,878

1,878

20825

其他生活救助

3,549

3,549

20826

财政对基本养老保险基金的补助

14,013

14,013

20827

财政对其他社会保险基金的补助

▲21

21

追加工伤保险基金收支缺口21万元

20828

退役军人管理事务

429

▲308

737

宁城县民兵训练基地靶场配套基础设施建设项目300万元；基干民兵训练服装资金8万元；

20830

财政代缴社会保险费支出

76

76

20899

其他社会保障和就业支出

2,458

▲10

2,468

洽谈慈善项目专项经费10万元

210

卫生健康支出

39,395

▲3,622

43,017

21001

卫生健康管理事务

575

▲12

587

卫生系统人员招聘工作经费12万元

21002

(略)

2,330

2,330

21003

基层医疗卫生机构

17,940

▲10

17,950

医改前自聘人员补偿金10万元

21004

公共卫生

6,287

▲3,600

9,887

卫健委隔离点餐费、住宿费、保洁人员工资等疫情防控费用1196万元；发改委疫情防控物资费用1038万元；交通局疫情防控转人员运费用783万元；疾控中心消杀费用263万元； (略) 建设资金200万元； (略) 医疗物资及取暖费120万元

21007

计划生育事务

1,063

1,063

21011

行政事业单位医疗

7,634

7,634

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1,160

1,160

21013

医疗救助

2,406

2,406

211

节能环保支出

2,233

▲979

3,212

21101

环境保护管理事务

17

17

21102

环境监测与监察

25

▲18

43

委托第三方监测经费12万元；天义城区空气质量自动监测站点位手工比对监测费用6万元

21103

污染防治

1,797

▲864

2,661

八里罕镇污水处理厂配套设施建设资金253万元；固废园区固体废物填埋场建设项目补偿款235万元；固废园区规划环评编制费用102万元；开发区水土保持区域评估编制费72万元；城区污水处理厂购置曝气鼓风机费用52万元；绿园污水厂在线监测设备采购资金39万元；固废园区总体规划编制费用39万元；二龙园区污水处理厂2023年运行费30万元；小城子镇镇区入河排污口消能及废土垃圾清运治理费用22万元；开发区循环化改造实施方案编制费20万元

21104

自然生态保护

394

▲91

485

生物科技产业园华恒生物南侧道路工程建设项目森林、草地植被恢复费40万元；宁城国家地质公园博物馆沙盘改造项目资金26万元；宁城国家地质公园博物馆遮阳降噪项目资金25万元

21199

其他节能环保支出

▲6

6

宁城县突发环境事件应急预案编制费用6万元

212

城乡社区支出

10,918

▲17,334

28,252

21201

城乡社区管理事务

3,441

3,441

21202

城乡社区规划与管理

▲18

18

2022年天义城区环境卫生保洁区域测绘费11万元；天义城区再生水利用规划（2018-2023）编制费7万元

21203

城乡社区公共设施

2,919

▲17,127

20,046

新增一般债券资金安排用于宁城县天义城区契丹街西段、天马街东段道路工程1000万元，高铁宁城站周边大明街百合街下穿铁路立交桥基础设施建设项目、下穿赤喀高铁及叶赤线铁路引道工程700万元
其他新增可用财力安排用于高铁片区基础设施建设工程款5439万元；清偿拖欠的中铁一局、中交三公局打包项目账款5120万元；华鑫二期产权置换补贴资金2543万元；天义城区城中村及棚户区改造临时安置费438万元；富家路临时道路等工程费用425万元；标准化厂房建设项目400万元；汐子工业园区“扩容提质“征收土地补偿款（第六批）191万元；朱宝安印刷厂停产停业损失及利息153万元；市政维修维护费及抽取化粪池费用152万元；邢建良医疗、护理等费用138万元；天马街东段（大宁路-滨河路）道路改造工程100万元；天义城区契丹街西段道路工程100万元；市民公园两侧道路铺装工程款63万元；中京工业园区围挡美化工程46万元；热水桥两侧供热管线改造项目40万元；中京园区污水泵站维修改造项目40万元；汐子工业园区生活用水供水工程机电井施工费及加氯间占地补偿款39万元

21205

城乡社区环境卫生

4,558

▲2,789

7,347

农村环卫一体化项目资金2648万元；职教中心南绿地和城区主要路段补植费用150万元

213

农林水支出

36,611

▲9,182

45,793

21301

农业农村

17,488

▲5,230

22,718

建设路北段贯通项目土地征收及地上附着物补偿款992万元；二小及附属幼儿园迁建项目征地拆迁补偿款723万元；兑现各乡镇2021年农牧业产业发展政策资金560万元；天义镇沙坨子社区街巷硬化及自来水管网改造工程款558万元；2023年京南社区城中村改造资金495万元；蚂蚁山田园综合体红色文化公园及道路建设项目款348万元；花园街西段道路建设工程房屋征拆补偿款226万元；三座店镇人民政府办公楼工程尾欠款200万元；铁东街道2023年街巷硬化资金155万元；原中农批（冷链物流）项目2018年耕地常产补偿资金153万元；厕所革命”县级财政补助130万元；区域公用品牌建设服务费100万元；一肯中农业产业强镇项目资金100万元；蚂蚁山田园综合体二期绿化、亮化工程款100万元； (略) 场建设项目迁坟补助资金87万元；净菜加工厂房建设项目费用78万元；天义镇南窝铺村水源地占地补偿款71万元；天义镇孤山子村七组下穿喀赤高铁、铁路立交引道工程55万元；天义镇征地农民缴纳社会保险费52万元；天义镇王大鹏生猪舍拆除补偿金47万元；

21302

林业和草原

1,508

▲476

1,984

赤凌一级路绿化占地租地费229万元；解除松枫山庄承包合同补偿费用150万元；保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金50万元；林草执法队房屋维修费用47万元

21303

水利

1,089

▲2,054

3,143

新增一般债券资金安排用于小型水库维修加固项目267万元。
其他新增可用财力安排用于打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造项目补贴资金771万元；打虎石水库供水工程补贴资金694万元；八里罕（热水河）重点河段治理工程185万元；防汛物资采购费用55万元；七处灌区资产评估、审计费52万元；铁东街道塞飞亚路中段临时排水工程款30万元

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

8,644

▲1,422

10,066

铁西街道2023年街巷硬化工程款314万元；
2023年苏木皋社区街巷硬化工程款284万元；
铁东街道2023年街巷硬化工程款282万元；
铁东街道京南社区城中村环境提升排水工程152万元；农村环境整治试点环卫用车购置费（购置电动三轮车）及环卫设施建设资金130万元；蚂蚁山四期道路工程款129万元；黑里河民宿集群配电安装工程51万元；赤峰好物进北京经费50万元；“赤子峰会”宣传片制作经费30万元；

21307

农村综合改革

7,372

7,372

21308

普惠金融发展支出

510

510

214

交通运输支出

4,561

▲3,345

7,906

21401

公路水路运输

4,561

▲3,328

7,889

新增一般债券资金安排用于南毛至道须沟旅游公路建设项目1000万元
其他新增可用财力安排用于南毛至道须沟旅游公路工程施工及拆迁费用1040万元；省道505线铁营子至苍营子段改建工程款600万元；宁城县公路工程总承包项目天山线项目款500万元；道路安全生命防护工程县级配套资金188万元；

21499

其他交通运输支出

▲17

17

宁城县公路基础设施资产清查费用17万元

215

资源勘探工业信息等支出

▲19,908

19,908

21502

制造业

▲19,908

19,908

清偿中唐特钢场平资金19336万元；汐子园区纬五街道路工程建设相关费用474万元；开发区产业发展规划编制费48万元；化工园区化工集中区认定咨询服务及消防专项规划编制费用36万元；汐子园区化工集中区编制整体性安全风险评价报告费用14万元

216

商业服务业等支出

551

▲261

812

21602

商业流通事务

508

▲261

769

“相约夏日 惠购宁城”电子消费券费用100万元；“会萌之盟”首届中国宁城猫砂大会费用100万元； 市场服务中心租用京北社区一组土地租金47万元；重点商贸单位消防评估费用14万元

21699

其他商业服务业等支出

43

43

217

金融支出

5

5

21799

其他金融支出

5

5

220

自然资源海洋气象等支出

1,226

▲324

1,550

22001

自然资源事务

1,093

▲324

1,417

国土空间总体规划编制和“一张图”系统建设资金175万元；2022年矿业秩序集中排查整治专项行动资金66万元；汐子工业园区土地批转补交土地征收补偿款52万元；普通建筑用砂石粘土矿业权收益评估费31万元

22005

气象事务

133

133

221

住房保障支出

13,199

▲41

13,240

22102

住房改革支出

13,199

▲41

13,240

(略) 人才购买商品住房享受退税补贴30万元；宁城县购买商品房享受政府补贴资金11万元

222

粮油物资储备支出

376

▲302

678

22201

粮油物资事务

376

▲302

678

宁城县 (略) 维修和改造工程228万元；宁城县粮食仓储库建设项目（一期）人防易地建设费74万元

224

灾害防治及应急管理支出

1,130

▲25

1,155

22401

应急管理事务

679

679

22402

消防救援事务

382

▲25

407

消防救援费用25万元

22406

自然灾害防治

69

69

227

预备费

4,600

4,600

229

其他支出

▲26,410

26,410

22999

其他支出

▲26,410

26,410

打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造项目企业自筹部分21194万元；垠川水利、 (略) 注册资本金2000万元；陶瓷大世界资产拍卖款1333万元；开发区中京智能制造产业园建设项目土地出让金及相关税费1241万元；年产1万吨FD冻干蔬菜深加工厂房建设项目土地出让金及相关税费472万元；陈良民采矿权转让款和矿山抽水费170万元

231

债务还本支出

4,384

▲81,482

85,866

23103

地方政府一般债务还本支出

4,384

▲81,482

85,866

新增再融资债券资金安排用于清偿拖欠的企业账款79982万元；
其他新增可用财力安排用于置换原中信银行街巷硬化贷款，提前还本1500万元

232

债务付息支出

6,750

▲315

7,065

23203

地方政府一般债务付息支出

6,750

▲315

7,065

置换原中信银行街巷硬化贷款，提前付息315万元

附件3

宁城县2023年政府性基金收入调整情况表

单位：万元

项目

2023年年初
预算数

调整
预算数

调整后
预算数

一、农网还贷资金收入

二、铁路建设基金收入

三、民航发展基金收入

四、 (略) 高等级公路车辆通行附加费收入

五、港口建设费收入

六、旅游发展基金收入

七、国家电影事业发展专项资金收入

八、国有土地收益基金收入

九、农业土地开发资金收入

十、国有土地使用权出让收入

45,000

▼-1,600

43,400

十一、大中型水库库区基金收入

十二、彩票公益金收入

十三、城市基础设施配套费收入

500

▲375

875

十四、小型水库移民扶助基金收入

十五、国家重大水利工程建设基金收入

十六、车辆通行费

十七、污水处理费收入

400

400

十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

十九、专项债务收入

▲17,675

17,675

收入合计

45,900

▲16,450

62,350