预算批复书
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕28号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区新浜镇社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入56,265,579.85元
1、一般公共预算收入56,265,579.85元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入44,383,865.16元
二、预算支出
（一）财政拨款支出56,265,579.85元
1、一般公共预算支出56,265,579.85元
1)*--事业单位离退休800,900.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出4,327,009.32元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
4)*--对机关事业单位职业年金的补助2,163,504.66元
5)*--其他行政事业单位养老支出0.00元
6)*--城市社区卫生机构38,652,718.47元
7)*--基本公共卫生服务5,724,000.00元
8)*--事业单位医疗2,704,380.82元
9)*--住房公积金1,893,066.58元
10)*--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出44,383,865.16元
1、319--单位资金44,383,865.16元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
**日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松江区新浜镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 800,900.00 | 800,900.00 | 800,900.00 | 617,700.00 | 183,200.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,327,009.32 | 4,327,009.32 | 4,327,009.32 | 4,327,009.32 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*对机关事业单位职业年金的补助 | 2,163,504.66 | 2,163,504.66 | 2,163,504.66 | 2,163,504.66 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 (略) 社区卫生机构 | 38,652,718.47 | 38,652,718.47 | 23,637,514.47 | 22,778,874.47 | 858,640.00 | 15,015,204.00 | |
*基本公共卫生服务 | 5,724,000.00 | 5,724,000.00 | 5,724,000.00 | 4,865,400.00 | 858,600.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 2,704,380.82 | 2,704,380.82 | 2,704,380.82 | 2,704,380.82 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 1,893,066.58 | 1,893,066.58 | 1,893,066.58 | 1,893,066.58 | 0.00 | 0.00 | |
*购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 56,265,579.85 | 56,265,579.85 | 41,250,375.85 | 39,349,935.85 | 1,900,440.00 | 15,015,204.00 | |
31事业收入资金 | *培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
*事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 (略) 社区卫生机构 | 44,241,365.16 | 44,241,365.16 | 41,012,464.16 | 1.00 | 41,012,463.16 | 3,228,901.00 | |
*基本公共卫生服务 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | |
31事业收入资金小计 | 44,383,865.16 | 44,383,865.16 | 41,012,464.16 | 1.00 | 41,012,463.16 | 3,371,401.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松江区新浜镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 作业治疗设备（磨砂台及磨具、日程生活训练工具、铁棍插板、小插练习器、手指插习器） | 套 | 1 | 8,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | PT床 （电动升降可折叠） | 张 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 言语治疗设备（识字卡片、写字板、复读机） | 套 | 1 | 4,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 裂隙灯 | 台 | 1 | 60,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 睡眠多导监测 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 言语功能评定设备（语言障碍康复评估训练系统） | 台 | 1 | 130,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 隔物灸仪（II） | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员工资伙食补助 | 项 | 1 | 316,800.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员托幼费 | 项 | 1 | 1,800.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 中药熏蒸设备 | 台 | 1 | 40,000.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 超声波治疗仪（吸附式） | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 短波治疗仪（微波,备：需高频室） | 台 | 1 | 37,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 智能温热颈腰椎牵引床 | 台 | 1 | 35,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 半导体激光机 | 台 | 1 | 78,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 神经功能重建治疗仪（生物反馈仪） | 台 | 1 | 20,000.00 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 10,000.00 | 否 | |
17 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 运动疗法设备（抽屉式阶梯、体操棒与抛接球、滚筒、平衡杠、站立架、组合皮软垫、沙袋、姿势镜、助行器） | 套 | 1 | 10,000.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 全自动尿液分析工作站 | 台 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
19 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员工资体检费 | 项 | 1 | 59,400.00 | 否 | |
20 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 吞咽障碍治疗仪 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
21 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 温热电灸综合治疗仪 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
22 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动起立床 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
23 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 痉挛肌低频治疗仪 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
24 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 床旁下肢主被动训练系统 | 套 | 1 | 65,000.00 | 否 | |
25 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 体表标测心电图检测系统 | 套 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
26 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 心脏实时监护预警机 | 台 | 2 | 40,000.00 | 否 | |
27 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 陪护椅 | 张 | 16 | 16,000.00 | 否 | |
28 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 防褥疮静态床垫 | 张 | 10 | 90,000.00 | 否 | |
29 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
30 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 经皮黄疸检测仪 | 台 | 1 | 25,000.00 | 否 | |
31 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 自动鼓室压测量仪 | 台 | 1 | 90,000.00 | 否 | |
32 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 超声波身高体重仪 | 台 | 3 | 90,000.00 | 否 | |
33 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 智能血糖仪 | 台 | 3 | 30,000.00 | 否 | |
34 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 手术无影灯 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
35 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 手术床 | 张 | 1 | 35,000.00 | 否 | |
36 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 数字震动感觉阈值检查仪（神经传导阻滞） | 台 | 1 | 49,000.00 | 否 | |
37 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 住院部大楼弱点信息化系统（运维） | 项 | 1 | 32,000.00 | 否 | |
38 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 感觉统合治疗设备（巴氏球、晃动平衡木、触觉平衡板、皮球、独角椅、羊角球） | 套 | 1 | 10,000.00 | 否 | |
39 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员工资福利社保 | 项 | 1 | 12,883,204.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 15,015,204.00 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | *培训支出 | 继续教育 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 党建项目经费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 新浜镇社区卫生服务中心 消防设施改建工程、监控智能系统升级建设项目、门诊小手术改造工程二类费用 | 1 | 180,200.00 | 否 | ||
4 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 新浜镇社区卫生服务中心消防设施改建工程、监控智能系统升级建设项目、门诊小手术改造工程 | 项 | 1 | 1,798,700.00 | 是 | |
5 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | CT维保 | 项 | 1 | 700,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 编外人员家庭医生签约服务费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 24年零星维修 | 项 | 1 | 500,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | *基本公共卫生服务 | 三年行动计划—郊区农村社区精神障碍患者代谢综合征调查 | 项 | 1 | 42,500.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 3,371,401.00 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 **日印发
