广西国有派阳山林场2024年单位预算公开

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广西国有派阳山林场2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西国有派阳山林场2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西国有派阳山林场2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西国有派阳山林场成立于1955年，林场场 (略) 宁明县骆越大道1号，主要职能包括林木采伐销售、松香生产、销售、林副产品、五金批发、零售、农副产品销售、生产；马尾松、八角等树种种子及各种苗木，销售，米老排、肉桂等树种及各种苗木造林、绿化苗木、花卉等。属公益二类区直国有林场，既具有保护生态的公益属性，又有发挥资源禀赋的经济属性,截至2023年12月底，全场经营林地总面积59.8万亩，其中场内39.9万亩，场外19.9万亩；全场活立木蓄积量381.9 万m3，其中场内269.2万m3，场外112.7万m3；场内森林覆盖率89.6%。全场公益林地面积11.5万亩，其中场内11.2万亩，占场内林地面积的28.3%，场外0.2万亩。全场商品林地面积48.4万亩，其中场内28.7万亩，场外19.7万亩。商品林地中，桉树27.4万亩，其中场内14万亩，场外13.4万亩；松树5.2万亩，其中场内4万亩，场外1.2万亩；杉木0.2万亩；八角1.8万亩；其他树种5.9万亩；其他无林地7.9万亩，其中场内2.8万亩（含2023年采伐未更新1.4万亩），场外5.1万亩（含2023年采伐未更新0.16万亩）。

部门预算代码：*

统一社会信用代码：*15N

事业法人/企业法人代表：叶家义

二、机构设置情况

（一）机构设置

派阳山林场下设有10个机关科室、10个二层经营管理服务机构，下设有4个对外造林部、7个营林分场、1个经营实体、 (略) ， (略) 。其中：

①机关科室 10个：行政办、党群办、人教科、计财科、林政科、生产科、监察科、产业基建科、供销科、安全防火办。

②二层经营管理服务机构10个：科研中心（良种基地）、后勤服务中心、信息宣传中心、设计队、外造办、监理科、商贸公、场工会、审督办、离退办。

③营林生产单位11个：场内营林分场7个，即公武分场、北山分场、念克分场、那赖分场、鸿鸪分场、大王山分场、浦城分场；对外营林部4个，即防城营林部、江州营林部、那楠营林部、河池营林部。

④经营实体1个：派阳山林场加油站。

(略) 7个：

全资公司6个，即广西南 (略) 、广西派阳林下 (略) 、南宁 (略) 、广西派阳山 (略) 、广西 (略) 、广西宁明 (略) 。

控股公司1个，即广西祥盛 (略) （72.14%股权）

（二）人员情况

截至2023年末，派阳山林场从业人员人数为1122人，其中在册职工394人，非在册职工728人。离退休人员850人，其中：编制内退休人员513人，企业退休337人。

第二部分：广西国有派阳山林场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

收入预算（不含子公司收入）44,565.88万元，比2023年预算增加17,525.99万元，增长64.82%，增长主要是由于林场自营收入增加所导致。

支出预算（不含子公司支出）44,565.88万元，比2023年预算增加17,525.99万元，增长64.82%，增长主要是由于林场经营项目支出增加所导致。

二、单位收入总体情况说明

林场预算收入44,565.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,094.91万元，占比6.95%；国有资本经营预算22.6万元，占比0.05%；单位资金收入41,448.37万元，占比93%；上年结转0万元，占比0%。

三、部门支出总体情况说明

部门预算支出44,565.88万元，其中：基本支出5307.22万元，占比11.91%；项目支出39,258.66万元，占比88.09%。

基本支出主要用于林场工资、社会保障及日常运行等方面支出。

项目支出主要用于林场的各项建设项目成本费用支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支预算3,117.51万元，其中：自治区安排的一般公共预算3,094.91万元，自治区安排的国有资本经营预算22.6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出3,094.91万元，具体支出预算安排如下：

（一）基本支出。2024年一般公共预算支出基本支出734.23万元，具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出101.27万元，同比去年年初预算数增加2.39万元，增长2.42%。

2.基本工资支出518.45万元，同比去年年初预算数 566.1 万元，减少47.65万元，下降8.42%。主要用于林场在编人员工资性支出，减少的主要原因是林场在编人员人数减少，在职在编人员的工资性支出总额减少。

3.津贴补贴支出114.51万元，同比去年年初预算数51.9万元，增加62.61万元，增长120.64%。

（二）项目支出。2024年一般公共预算支出项目支出2,360.68万元，具体支出情况如下：

1.*-其他卫生健康支出10万元，占本年支出0.02%，因属于本年新增项目，上年无该项资金，无同比增长数。

2.*-森林管护支出108.55万元，占本年支出预算0.24%，同比增加28.9万元。

3.*-停伐补助支出142.81万元，占本年支出预算0.32%，同比增加55.87万元。

4.*-事业机构科目支出140万元，占本年支出预算0.31％，同比无增长。

5.*-森林资源培育支出485万元，占本年支出预算1.09%，同比增加325.8万元，增长204.65%，增长的主要原因是:与2023年年初批复预算相比，新增森林质量精准提升补助50万元、新增森林景观改造补助50万元，新增木本油料等特色经济林补助200万元。

6.*-技术推广与转化支出96万元，占本年支出预算0.22%，同比减少44万元，下降31.42%，下降的主要原因是林业科技推广示范补助同比上年减少20万元，新品种新技术推广和基层服务体系建设补助同比上年减少24万元。

7.*-森林生态效益补偿补助支出23.72万元，占本年支出预算0.05%，同比减少41.6万元，下降63.71%，下降的主要原因是非国有国家级公益林补助资金未下达。

8.*-产业化管理500万元，占本年支出预算1.12％，同比减少120万元，下降19.35%。

9.*-贷款贴息144.8万元，占本年支出预算0.32％，同比增加92.8万元，增长178.46%，增长的主要原因是林场国家储备林建设项目贷款增加。

10.*-其他林业和草原支出709.8万元，占本年支出预算1.59%，同比增加419.97万元，增加的主要原因是森林植被恢复费返还资金支出428.8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出734.23万元，其中：基本工资518.45万元，占比基本支出总额的70.61%；津贴补贴114.51万元，占比基本支出总额的15.6%；机关事业单位基本养老保险缴费101.27万元，占比基本支出总额的13.79%；

七、财政拨款三公两费支出情况说明

广西国有派阳山林场2024年部门预算无财政拨款三公两费支出预算。

广西国有派阳山林场属公益二类区直国有林场，财政对林场的三公两费不进行拨款，所有三公两费支出由林场的事业单位经营收入中安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西国有派阳山林场2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

其他国有资本经营预算支出22.6万元。 (略) 其他国有资本经营预算支出，较于2023年增长2.6万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）林场运行经费安排情况说明

2024年部门预算中，财政无安排林场相关运行经费，其所有开支由林场的事业单位经营收入中安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据林场车辆更新工作需要，2024年计划购置1辆生产用车，计划单价25万元/辆，合计支出25万元，由林场事业收入资金安排。

该计划已经在2024年部门预算公务用车购置经费列支安排。

（三）国有资产占用情况说明

林场2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

林场2024年部门项目预算绩效目标等情况说明列在第19-20页，以表格形式体现。

第三部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、基本支出：是指为保障林场正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资性支出。

4、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5、三公两费拨款：纳入财政预决算管理的三公两费，是指林场用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

第四部分：广西国有派阳山林场2024年单位预算公开报表