广西民族师范学院2024年单位预算公开招标公告

目 录

第一部分：广西 (略) 概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西 (略) 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族师范学院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开

第一部分：广西 (略) 概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，广西 (略) 开展以本科教育为主的高等教育活动。学校坚持扎根祖国南疆，以“扎根基层、甘于奉献”的“基石”精神，以“师范性、民族性、边疆性”的办学特色，为地方基础教育和经济社会发展培养高层次应用型人才。

二、机构设置情况

广西 (略) 内设置党政部门17个：党委办公室、校长办公室、纪委办公室、监察室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、党委教师工作部/人事处、党委武装部、工会、团委、教务处、科研处、财务与国有资产管理处、审计处、后勤基建保卫处、国际合作与交流处、教学质量监控与评估处；教学单位13个：文 (略) 数理与电子 (略) 、 (略) 化学与 (略) 、经 (略) 、政治与 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、马 (略) 、 (略) 、 (略) 、历史文 (略) ；科研机构2个：广西左江花 (略) 、左江流域民族文化研究中心；教辅部门3个：图书馆、网络与信息化管理中心、学报编辑部。

广西 (略) 事业核定编制数为680人，工勤人员编制数14人，非实名人员控制数核定数949人，后勤服务控制数老办法老人数11人。

第二部分：广西 (略) 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入44256.45万元，总支出44256.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比增加7166.32万元，增长19.32 %，主要原因是财政下达项目资金较上年增加，学费收入、培训费收入和住宿费收入增加。总支出较上年同比增加7166.32万元，增长19.32%，主要原因是编外长聘人员人数增加，相关人员经费增加，相应的绩效工资支出增加，收入增加，所以安排的支出相应增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入44256.45万元，同比增加7166.32万元，较上年增长19.32%。其中：

（1）一般公共预算收入25747.90万元，同比增加997.77万元，增长4.03％，增长主要原因是下达项目资金较上年增加，如“ (略) 校提高生均拨款中央奖补”同比增加478万元，“少数民族地区教育特殊补助专项资金（中央资金）”同比增加510万元，“自治区生均拨款经费”同比增加343.79万元，“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”同比增加129万元，“学生资助资金（中央资金）”同比增加100.82万元。

（2）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

（3）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

（4）财政专户管理资金收入13027万元，同比增加 1352万元，增长11.58％，增长的主要原因是学费收入、培训费收入和住宿费收入增加。

（5）单位资金收入5381.55万元，同比增加4716.55万元，增长 709.26％。增长主要 (略) 历年欠拨生均经费，本年 (略) 财政获得5231.55万元，租金收入预计150万元。

（6）上年结转结余100万元，同比增加100万元，增长100％。增长主要原因是2024年预计新增单位资金结余结转100万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出44256.45万元，同比增加7166.32万元，较上年增长19.32 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出科目支出42817.98万元，占本年支出预算96.75％，同比增加7183.18万元，增长20.16％，增长主要原因是下达项目资金较上年增加，如“ (略) 校提高生均拨款中央奖补”同比增加478万元，“少数民族地区教育特殊补助专项资金（中央资金）”同比增加510万元，“自治区生均拨款经费”同比增加343.79万元，“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”同比增加129万元，“学生资助资金（中央资金）”同比增加100.82万元；编外长聘人员人数增加，相关人员经费增加，相应的绩效工资支出增加；学费收入、培训费收入和住宿费收入增加，本年度预 (略) 历年欠拨生均经费额度收入增加，所以安排的支出相应增加。

2.社会保障和就业支出科目支出816.15万元，占本年支出预算1.84％，同比减少9.57万元，下降1.16％。

3.卫生健康支出科目支出214.24万元，占本年支出预算0.48％，同比减少2.51万元，下降1.16％。

4.住房保障支出科目支出408.08万元，占本年支出预算0.92％。同比减少4.78万元，下降1.16％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算25368.14万元，占本年支出预算57.32％，同比增加12226.76万元，增长93.04％。增长主要原因是根据预算编制要求，将原在项目支出编制的编外长聘人员经费放到基本支出编制，编外长聘人员人数增加，相关人员经费增加，相应的绩效工资支出增加；将原在项目支出中编制的公务接待费和公务用车运行维护费今年安排在基本支出中编制。

2.项目支出预算。

项目支出预算18888.30万元，占本年支出预算42.68％，同比减少5060.45万元，下降21.13％，下降主要原因是根据预算编制要求，将原在项目支出中安排的编外长聘人员经费、公务接待费和公务用车运行维护费今年安排在基本支出中编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入25747.90万元，总支出25747.90 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加997.77万元，较上年增长4.03%。财政拨款总支出同比增加997.77万元，较上年增长4.03 %。其中：中央补助7608.82万元，自治区本级17139.08万元，一般债券收入1000万元。支出包括教育类支出24581.48万元，社会保障和就业支出544.10万元，卫生健康支出214.24万元，住房保障支出408.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出25747.90万元，同比增加997.77万元，增长4.03％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育类科目支出24581.48万元，占本年支出预算95.47％，同比增加1011.44万元，增长4.29％。增长主要原因是下达项目资金较上年增加，如“ (略) 校提高生均拨款中央奖补”同比增加478万元，“少数民族地区教育特殊补助专项资金（中央资金）”同比增加510万元，“自治区生均拨款经费”同比增加343.79万元，“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”同比增加129万元，“学生资助资金（中央资金）”同比增加100.82万元。

2.社会保障和就业支出科目支出544.10万元，占本年支出预算2.11％，同比减少6.38万元，下降1.16％。

3.卫生健康支出科目支出214.24万元，占本年支出预算0.83％，同比减少2.51万元，下降1.16％。

4.住房保障支出科目支出408.08万元，占本年支出预算1.58％。同比减少4.78万元，下降1.16％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算12427.59万元，占本年支出预算48.27％，同比减少22.03万元，下降0.18％。其中：

人员经费预算12176.64万元，占基本支出预算97.98％，同比减少191.89万元，下降1.55％。

公用经费（商品和服务支出）预算250.95万元，占基本支出预算2.02％，同比增加169.86万元，增长209.48％，增长主要原因是2024年在一般公共预算资金中安排了工会经费（绩效工资）170.16万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算13320.30万元，占本年支出预算51.73％，同比增加1019.79万元，增长8.29％，增长主要原因是下达项目资金较上年增加，如“ (略) 校提高生均拨款中央奖补”同比增加478万元，“少数民族地区教育特殊补助专项资金（中央资金）”同比增加510万元，“自治区生均拨款经费”同比增加343.79万元，“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”同比增加129万元，“学生资助资金（中央资金）”同比增加100.82万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共12427.59万元，占本年支出预算48.27％，同比减少22.03万元，下降0.18％。其中：

人员经费预算12176.64万元，占基本支出预算97.98％，同比减少191.89万元，下降1.55％。其中：工资福利支出预算11525.70万元，占基本支出预算92.74％，同比减少109.98万元，下降0.95％；对个人和家庭的补助预算650.94万元，占基本支出预算5.24％，同比减少81.91万元，下降11.18％。

公用经费（商品和服务支出）预算250.95万元，占基本支出预算2.02％，同比增加169.86万元，增长209.48％，增长主要原因是2024年在一般公共预算资金中安排了工会经费（绩效工资）170.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费安排预算8351.53万元，其中：基本支出预算22.53万元，项目支出预算8329万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额1409.99万元,同比增加1377.24万元，增长4205.31％；增长主要原因是2024年比2023年新增加支出购买办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、其他资本性支出1377.24万元。其中：货物类采购1188.99万元、工程类采购67万元、服务类采购154万元。货物采购1188.99万元，占政府采购预算84.33％；工程采购67万元，占政府采购预算4.75％；服务采购154万元，占政府采购预算10.92％。

（三）国有资产占用情况说明。

单位车辆编制数为5辆，实有车辆5辆，其中：轿车4辆、经济型车0辆、旅行越野车0辆、中大型客车1辆、特殊业务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：学生资助资金(中央资金)项目2129.82万元。项目年度绩效目标情况：2024全年投入2129.82万元，保障我校获得本专科国家助学金的学生人数占在校本专科生总人数的20%以上，保障我校退役复学符合条件的学生100%获得国家助学金，保障应征入*服义务兵役的学生100%享受国家教育资助，保障退役复学的学生100%享受学费减免，保障直接招收为士官的学生100%享受国家教育资助，保障退役入学的学生100%享受学费减免，保障国家奖学金100%发放给成绩特别优秀的学生，保障国家励志奖学金100%发放给家庭经济困难品学兼优的学生，保障自治区人民政府奖学金100%发放给品学兼优的学生，各项均严格按政策要求发放给符合申请条件的学生或给予学生减免学费，**日完成支付100%。设1条数量指标：数量指标1.受助学生占全校学生比例≥20%；设1条质量指标：质量指标1.国家奖助学金工作精准、公平、公开，国家奖助学金工作合规率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.**日完成100%支付；设2条成本指标：成本指标1.发放金额＝2093.52万元，成本指标2.减免学费＝36.3万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1.减轻家庭经济困难学生个人就读成本,经济效益指标2.减轻退役复学学生个人就读成本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.保障家庭经济困难学生平等接受教育，社会效益指标2.提升退役军人接受学历教育和技能培训的机会；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.持续保障家庭经济困难学生基本生活支出，坚定学会僧在校无后顾之忧安心学习的信心，可持续影响指标2.持续激励退役学生积极进取，坚定返校学习的信心，推动学生取得更高学历；设1条满意度指标：满意度指标1.学生满意度≥90%。

重点项目二： (略) 校提高生均拨款中央奖补资金项目4761万元。项目年度绩效目标情况：通过项目实施，充分保障学校办学基本运行经费，确保学校各项基本业务的正常运转。加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队*建设，提高教学水平和创新能力，促进学校长远发展，助力高水平大学建设。设2条数量指标：数量指标1.学生受益人数≥19671人，数量指标2.教职工受益人数≥1322人；设2条质量指标：质量指标1.受益师生覆盖率＝100%，质量指标2.招生报到率≥96%；设1条时效指标：时效指标1.资金完成时间在**日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤4761万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障学校日常运转，社会效益指标2.毕业学生就业率≥81%；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

重点项目三：自治区生均拨款经费项目1503万元。项目年度绩效目标情况：通过项目实施，提高高等教育办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才。正常时间周期内维持学校正常运行，完成对在校生2万人的全面培养，经费覆盖全校师生。按自治区核定的高校生均定额拨款标准核拨的办学经费，确保我校正常运转所需的公用经费，有效改善我校基本支出不足的状况。设1条数量指标：数量指标1.学生、教职工受益人次≥20993人次；设2条质量指标：质量指标1.受益师生覆盖率＝100%，质量指标2.招生报到率≥96%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间在**日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤1503万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.学校日常运行保障率=100%，社会效益指标2.毕业学生就业率≥81%；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

重点项目四：教育领域基础能力提升项目(广西 (略) 崇左新校区第三期工程)1000万元。项目年度绩效目标情况：完成第三期工程项目资金投入1000万元，完成第三期工程学生活动中心项目主体建设、中央空调、相关设备设施采购和安装、室外和配电等配套设施建设。设5条数量指标：数量指标1.教室、实训室、教室办公室、学生宿舍建筑面积≥5800平方米，数量指标2.电梯设备≥4台，数量指标3.空调设备≥700台，数量指标4.自治区重点实验室≥1间，数量指标5.教室、实训室≥80间；设1条质量指标：质量指标1.验收合格率≥99%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间在**日前；设1条成本指标：成本指标1.超概率≤10%；设3条社会效益指标：社会效益指标1.增加住宿床位数≥2850个，社会效益指标2.拖欠民工工资＝0人，社会效益指标3.受益师生数量≥5000名；设1条生态效益指标：生态效益指标1.建筑（设备）环保（节能）达标率≥100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提升学校综合办学水平，推动学校高质量发展；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年度仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.教育支出

高等教育：反映学校日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出：学校为在职在编人员缴纳的失业保险费。

3.医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗：学校为在职在编人员缴纳的医疗保险费。

4.住房保障支出

住房公积金：学校为在职在编人员缴纳的住房公积金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族师范学院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表