关于浦东政协智能化建设二期项目工程可行性研究报告代项目建议书及投资概算的批复
中国人民政治协 (略) 浦东新区委员会办公室：
你单位《关于报审〈浦东政协智能化建设二期项目可行性研究报告(代项目建议书)及投资概算〉的函》收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意浦东政协智能化建设二期项目工程可行性研究报告(代项目建议书)。
二、本项目建设目标是通过项目建设，实现浦东政协信息化的全面升级，以数据共享与联通为核心，优化业务流程，提升智能化服务水平，强化履职监督。
三、本项目建设内容是：
1. 应用软件开发：数据可视化分析服务、综合业务服务、统一智能移动服务、政协业务智能化服务、数据平台服务、应用支撑服务等;
2. 系统软件采购：包括操作系统、数据库管理系统、应用中间件等成品软件采购;
3. 硬件设备采购：包括协商活动中心LED大屏、32寸画屏、*音设备、互联互动摄像头和云台摄像头等硬件设备采购安装;
4. 服务购买：采购视频会议服务系统服务。
四、在下阶段工作中，要进一步优化项目建设方案，充分利用一期项目基础及区大数据中心现有资源，提高政务云资源使用效率;加强信息安全方案，确保数据安全;满足信创工作相关要求。
五、经审核，本项目概算总投资为1140万元，其中工程费用1000万元，工程建设其他费用107万元，预备费33万元。项目所需资金由新区财力安排。
六、本项目建设工期为6个月。
七、请按照《政府投资条例》的规定开展后续工作，按本批复进行投资控制。
特此批复。
附件：
1. 投资概算表
2. 政府投资项目绩效目标表
(略) 浦东新区发展和改革委员会
**日
附件1
投资概算表
单位：万元
| 序号 | 费用名称 | 金额 |
| 一 | 工程费用 | 1000 |
| （一） | 应用软件 | 795.5 |
| 1 | 数据可视化分析服务 | 64 |
| 2 | 综合业务服务 | 354 |
| 3 | 统一智能移动服务 | 76 |
| 4 | 政协业务智能化服务 | 130 |
| 5 | 数据平台服务 | 90 |
| 6 | 应用支撑服务 | 81.5 |
| （二） | 系统软件 | 97.8 |
| （三） | 硬件设备 | 56.86 |
| （四） | 服务购买（视频会议服务系统） | 50 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 107 |
| 1 | 前期工作费 | 10 |
| 2 | 代建单位管理费 | 25.90 |
| 3 | 安全测评费 | 15 |
| 4 | 工程监理费 | 36.11 |
| 5 | 密码测评费 | 20 |
| 三 | 预备费 | 33 |
| 合计 | 1140 | |
附件2
政府投资项目绩效目标表
| 项目名称 | 浦东政协智能化建设二期项目 | |||
| 项目总投资 | 1140（万元） | |||
| 政府出资 | 1140（万元） | |||
| 总体目标 | 该项目通过浦东政协智能化平台二期建设，实现浦东政协信息化的全面升级，以数据共享与联通为核心，优化业务流程，提升智能化服务水平，并通过建立委员履职数据中心强化履职监督。项目将采用人工智能、大数据等先进技术，确保信息安全合规，同时具备良好的可扩展性和维护性，以支持政协在新时代更有效地履行其职能，响应国家信息化战略，提升决策支持能力，推动政协工作现代化。 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会务等工作计划完成数 | ≥100次 | |
| 接待人次完成数 | ≥1000次 | |||
| 智能助手准确率 | ≥95% | |||
| 智能提案分类准确率 | 一级分类≥85% 二级分类≥80% | |||
| 智能纠错准确性 | ≥90% | |||
| 全文检索查准率 | ≥90% | |||
| 会议组织工作完成及时率 | ≥95% | |||
| 质量指标 | 用户访问数 | ≥1000个 | ||
| 并发用户数量 | ≥100个 | |||
| 系统响应时间 | ≤5秒 | |||
| 系统功能完整性 | 获得软件测评报告 | |||
| 系统安全性 | 获得安全测评报告 | |||
| 时效指标 | 项目建设工期 | 批复工期内完工 | ||
| 成本指标 | 项目投资控制 | 项目结算金额不超过概算批复金额 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 整体系统化建设，避免资源浪费 | 减少重复投入 | |
| 社会效益指标 | 浦东政协信息管理水平 | 提高 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | |
| 其他指标 | 信息共享 | 信息共享 | 与浦东新区政务云信息资源共享交换系统实现信息共享、互联互通 | |
