中共齐市昂昂溪卫生健康局党组关于巡察整改进展情况的报告
区委巡察工作领导小组：
按照市委统一部署，2023年9月18日至2023年11月17日市委第四巡察组对昂昂溪区卫健局党组开展了常规巡察。2024年1月11日，市委第四巡察组对昂昂溪区卫健局党组的巡察情况进行了反馈。现将巡察整改情况报告如下。
一、整改工作组织情况
（一）党组织履行整改主体责任情况。收到巡察组反馈意见后，局党组高度重视，立即召开局党组扩大会议和班子会议，就整改工作进行了全面安排部署。局党组书记带头履行“第一责任人”责任，其他班子成员履行“一岗双责”，成立由党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各单位负责人、各科室负责人任成员的巡察整改工作领导小组，制定《 (略) 昂昂溪卫生健康 (略) 委第四轮巡察第四巡察组反馈问题和建议的整改方案》。局党组于1月12日召开党组扩大会议，深入学习习近平总书记关于巡察工作的重要指示精神，传达了《市委第四巡察组关于巡察昂昂溪区卫健局党组的反馈意见》，对整改工作进行全面安排部署。1月17日完成了反馈意见的“双公开”。1月18日局党组召开巡察整改工作会议，就各事业单位形成的初步整改方案逐条研究，对复杂问题、个性问题、共性问题深入研究、综合协调，确保整改落实到位。卫健党组、各党支部分别召开了民主生活会、组织生活会，深刻剖析问题原因，认真开展自查。制定整改任务分解表，把巡察反馈存在的47个问题分别落实到责任领导、责任单位和责任人，明确整改完成时限，制定具体的整改措施。要求整改不回避问题，即知即改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。
（二）概述：
1.巡察反馈意见中指出4方面47个问题，提出意见4条建议。
2.根据反馈的问题和提出的意见建议，制定整改措施4方面132条。
3.目前，已完成整改44项，正在推进整改3项，尚未启动整改0项。
4.巡察期间移交立行立改问题0个。
5.通过整改，建立2个长效机制、制定11项制度、修订完善2项制度。
二、整改落实情况
（一）已完成整改的问题。截至目前，共计44个问题已完成整改，分别是第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、47问题。
问题1.关于“贯彻落实上级决策部署不扎实。局党组会议对二十大精神组织学习后没有进行研究部署，未能做到融会贯通。”的整改情况。
整改进展：一是于**日召开区卫健局党组扩大会议，区卫健局下属8个事业单位领导班子成员和卫健局机关全体干部20人参加会议，专题研究部署落实二十大精神，学习党的二十大报告，3名党组班子成员依次进行发言研讨。二是重新梳理《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》、《关于印 (略) 昂昂溪区医疗机构行业安全专项整治实施方案的通知》，进一步加强医疗机构行业安全管理，及时防范化解相关风险隐患。
问题2.关于“强化理论武装不到位。 (略) 第十三 (略) 委二次、三次 (略) 十四次党代会精神均未组织学习，对应知应会内容没有做到熟记于心，用党的创新理论武装头脑能力偏弱。”的整改情况。
整改进展： (略) 第十三 (略) 委二次、三次 (略) 十四次党代会精神纳入党组中心组、党支部集中学习、青年干部读书班学习内容，中心组开展学习1次，支部理论学习6次，青年干部读书班1次，组织全体党员干部认真进行学习研讨。二是组织40余名党员进行“十三次党代会精神快问快答”理论测试，测试合格率达100%，测试结果进行系统内通报。三是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，制定学习计划，推动干事创业，学习身边榜样，认真检视整改，查找自身存在的差距和不足。
问题3.关于“公共卫生体系建设不完善。①2019年水质检测报告中水师营镇和榆树屯镇2家村供水单位菌落总数超标，未进行复检，没有闭环整改。②抽查发现老根发廊等三家企业，在公共场所卫生信用等级评定中未张贴信用等级标识，经营者对此项工作不了解，卫健局却上报全部完成。”的整改情况。
整改进展：一是疾控中心负责人前往委托检测方（市疾控中心）就检测工作进行协调沟通，**日区疾控中心（卫生监督所）党支部召开关于饮用水制度制订的支部会议。支部书记组织，全体人员参加，一致研究通过《饮用水检测制度和饮用水复检工作制度》。二是**日区疾控中心（卫生监督所）组织开展了《生活饮用水采样及送检》培训，规范了采水流程，保障采水环节安全。三是**日—2月1日区疾控中心（卫生监督所）开展组织公共场所进行专项督导检查，派出卫生监督员3人，检查覆盖辖区率达100%。
问题4.关于“医疗服务行业监管缺位。①所辖32家村卫生室全部未经核准擅自开展静脉输液。②巡察发现水 (略) 医疗污水沉井污水外溢，周边有生活垃圾，易导致污染环境。”的整改情况。
整改进展：一是于**日制定下发《昂昂溪区卫健局关于开展基层医疗机构静脉给药和抗菌药物静脉输注资质集中核准工作的通知》，开展了《合理用药暨静脉输液相关知识》培训，35名参训人员考试通过率达100%，依申请全部完成静脉输注医疗服务备案工作，进一步规范了村卫生室工作人员合理用药意识和能力、提高了静脉输液操作技能，保障了用药安全。二是水师营 (略) 制发了《 (略) 污水沉井管理制度》，规范了污水井管理。三是为加强污水井管理， (略) 制定了沉井管理护士值班表，值班期间专人管理；**日 (略) 组织开展《 (略) 污水沉井管理制度》培训，提高工作人员业务水平。四是做好污水沉井消毒记录。**日组织护理组2人对污水井周边环境进行清理，保持污水井周边环境整洁。
问题5.关于“医保虚增收费项目。 (略) 将微量元素镁和无机磷 (略) 常规检查，存在过度收费； (略) 收取了通过计算得出的血清间接胆红素测定费用，存在重复收费。”的整改情况。
整改进展：一 (略) 已将HIS系统中微量元素组套项目拆分，临床科室根据患者病情需要开出检测项目，不再作为常规检查。二是取消收取“间接胆红素测定”项目费用， (略) HIS系统中“间接胆红素测定”项目停用。三是与9个相关科室主任、护士长等18人签属《医保基金使用监管承诺书》，并于**日由内科两个病区各自组织科室人员认真学习《医保基金管理条例》，共有23人参加学习。四是**日召开医保工作会议，组织医务、护理、各临床科室、药剂科、信息科、财务科就2024年医保协议、医保基金监管中常见违规问题、定点医疗机构服务质量考核评分标准等内容进行学习，参加培训科室覆盖率达82.6%。
问题6.关于“基本药物管理制度落实有短板。①榆 (略) 2019至2021年9月药品管理未建立出入库登记。 (略) 和 (略) 违反第二类精神药品一般每张处方不得超过7日常用量的规定。”的整改情况。
整改进展：一是 (略) 于** (略) 大会，会议通过《榆 (略) 药品出入库管理制度》，要求药房人员严格执行并落实到位；建立了药品出入库明细表和卫生材料出入库登记。二是 (略) 药事管理委员会于**修订并完善了《昂昂溪区 (略) 第二类精神药品管理制度》、《昂昂溪区 (略) 处方管理制度》； (略) 药事管理委员会建立《昂昂 (略) 麻醉药品和精神药品管理制度》、《昂昂 (略) 处方管理制度》，规范医生日常诊疗行为。 (略) (略) 药事管理委员会职责，每月对处方进行点评，其中 (略) 门诊点评处方数不少于100份，住院医嘱点 (略) 病历的1/3，且不少于30份，对不合格处方所涉及的3名医师进行了考核； (略) 1月份不合格处方10张，2月份不合格处方8张，3月份不合格处方10张，由医务科统一对不合格处方所涉及的医师进行考核，考核人员9人，考核合格率、覆盖率均达到100%。三是 (略) 于**日开展《处方书写培训》、《合理用药培训》，共有19名医务人员参加了培训及考核，合格率为100%。2024 (略) 组织全体医生及药剂科，共30人参加《麻醉药品和精神药品规范化管理与使用》业务培训，学习覆盖率是98%，学习考试合格率达到100%。四是药剂科药师对所有精二处方均已执行审核制度，详细登记，处方发放时至少两名药师签字审查。精二类药品拆包发放剂量不超过7天用量。
问题7.关于“工作人员责任心不强。卫健局政务中心审批人员对设置审批卷宗保管不善，导致陶然居等13家二次供水泵房设置审批卷宗丢失。”的整改情况。
整改进展：一是**日召开卫健局党组会议明确政府大厅办事职责和管理部门权限。二是区疾控中心（卫生监督所）**日召开支部会议，15人参加，会议通过了《档案管理制度》，随后就该制度进行集中学习。三是区疾控中心（卫生监督所）设立档案存储室，档案室专人负责管理。
问题8.关于“创先争优意识不足。全市基本公共卫生服务考核2019至2021年排名末位。”的整改情况。
整改进展：一是制定了《推进昂昂溪区2024年度国家基本公共卫生服务项目分阶段考核计划》，建立基本公卫信息系统平台监测质控组、调整基本公共卫生服务项目工作领导小组成员。二是将公共卫生服务知识技能作为学习的重点内容进行分层、分类教育培训，开展集体学习4次。
问题9.关于“重点人群保障能力不足。①2022年公卫服务工作督导中“儿童保健体检项目不规范，血红蛋白部分未检测”问题四个季度反复出现，始终未整改。②2021年道北社区卫生服务中心老年人健康体检率不足26%，未达到60%的标准。③2022年两家社区卫生服务中心和 (略) 的严重精神病患者体检率45%，未达到80%的要求。”的整改情况。
整改进展：一是召开2024年一季度公卫工作推进会议，进一步明确工作要求，提高思想认识，确保儿保医生严格执行儿童体检制度不空项，填写规范。二是引进先进检测仪器为儿童检测血红蛋白，并能减少儿童的疼痛度，2024年第一季度检测儿童血红蛋白共计297人。三是开展广泛宣传。**日在昂昂 (略) 开展健康义诊活动，参加人数80余人，同时4家基层医疗机构深入居民家中为群众宣传6次。四是制定《昂昂溪区道北社区卫生服务中心2024年基本公共卫生服务项目工作计划》，第一季度老年人健康管理对107人进行了体检，第一季度体检率达100%。五是与家属充分沟通，在征得家属理解及配合下，到社区或入户为精神疾病患者进行健康体检。六是4家基层医疗机构开展了2024年第一季度《基本公共卫生服务项目严重精神疾病患者健康管理相关知识培训》，共有40余名医务人员及公卫人员参加了培训，严重精神障碍健康管理培训覆盖率100%。
问题10.关于“工作落实有欠缺。① (略) 2019至2021年药品出入库等记录缺失。②水师营镇、榆 (略) 居民健康档案管理不规范，有虚假档案，随访记录有错项和空项。”的整改情况。
整改进展：一是 (略) 药事管理委员会于**日制定并完善了《昂昂溪区 (略) 药房信息系统应急预案》，《昂昂溪区 (略) 药品出入库管理制度》强化药品出入库规范化数据管理，药品均有出库入库记录。二 (略) 对医护人员及辖区内村医开展《居民健康档案管理培训》2次，组织学习居民健康管理培训课件；同时组织全体医护人员、辖区内村医对居民健康档案进行完善、查漏补缺，截止目前榆 (略) 清除死亡档案282人，清理非正常档案260人。三 (略) 成立了公共卫生服务项目工作督导小组，采取查阅居民健康档案、数据核对、电话抽查核实、村民满意度调查的方式， (略) 医护人员、村医进行考核，对存在的问题立即整改。
问题11.关于“妇幼健康服务能力不足。①妇幼保健中心未履行工作职责，委托第三方对托幼机构、学前班开展健康体检；②婚检、孕优项目不能实行一站式服务，宣传不到位，婚检率达不到上级要求。”的整改情况。
整改进展：一是将妇幼保健中心招聘卫生技术人员纳入2024年“市委书记进校园”招聘计划，设立招聘儿童保健科医生1人，缓解人员不足的问题。二是卫健局党组通过实地考察政务大厅情况，积极与有关部门沟通，在政务大厅内特殊节日（3.8，5.20，七夕节，情人节等）设置妇幼健康中心体检点，进行婚检一站式服务。三是扩大宣传，同时结合微博、微信公众号、抖音等多种手段积极宣传婚检、孕优的重大意义，提高婚检率。
问题13.关于“行政执法工作标准不高。①下达卫生监督意见书后没有进行整改，未形成闭环；②行政执法案卷封皮均未标明保管期限、归档号，不符合档案管理要求。”的整改情况。 ?
整改进展：一是积极参加组织各级各类培训6次，深入学习法律、法规和规章规定，及时对本辖区人员进行传达，努力提升卫生监督能力。二是卫生监督执法员主动学习《行政处罚法》，积极开展阶段性工作，总结经验及做法，旨在确保相关工作的顺利开展。三是规范《档案管理流程》，开展回头看工作，2024年第一季度对辖区内公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生等被监管单位进行专项自查，共下达卫生监督意见书87份，需整改问题12个，整改率100%。
问题14.关于“行政执法不严格。①2020年昂昂溪区悠然美容会所未办理卫生许可证，从业人员没有健康合格证；②大五福玛村卫生室医用垃圾与生活垃圾混放，一次性注射器未及时销毁，没有按法规处罚。”的整改情况。
整改进展：一是开展全面自查，对监督检查中发现的卫生违法违规行为，实施行政处罚。区疾控中心（卫生监督所）组织公共场所专项检查，对辖区内31家公共场所办理卫生许可证、从业人员健康合格证办理、相关制度建设情况进行检查，下达卫生监督意见书3份，需整改问题3个，整改率100%；2024年3月对辖区内31家村卫生室、5家门诊部进行日常监督检查，监督检查中发现1家门诊部存在违法行为，已立案调查。二是**日区疾控中心（卫生监督所）组织9名工作人员学习《公共场所管理条例》，深入学习法律、法规和规章规定的行政处罚的行为、种类、幅度和程序，提高执法人员专业能力。
问题15.关于“执法人员依法行政能力不强。①卫生监督意见书中个别监督意见不精准；②平房村和小巴虎村卫生室未及时收集运送医疗废物，处罚使用法条不当。”的整改情况。
整改进展：一是加强卫生监督员业务学习，**—19日参加区司法局举办的行政复议诉讼业务培训，4月1日由疾控中心（卫生监督所）开展行政复议诉讼业务培训。二是2024年1月疾控中心（卫生监督所）将3卷行政处 (略) 级单位进行案卷评审，积极提升工作质量。三是区疾控中心（卫生监督所）负责人对2名卫生监督员进行约谈处理，并于**日召开警示教育大会，14名工作人员参加，进一步提高执法规范化意识。
问题16.关于“分级诊疗制度推进缓慢。①近 (略) (略) 没有双向转诊的患者，未实现不同级别医疗机构之间的双向转诊。”的整改情况。
整改进展：一是制定下发《昂昂溪区推进分级诊疗制度建设实施方案》， (略) 、水师营 (略) ， (略) 、 (略) 分别签订《医联体合作协议书》，医联体内在就医、用药、护理、慢病随访中为患者提供连续性服务。二是制定了《昂昂溪区 (略) 关于医联体成员单位双向转诊制度》，《昂昂溪区 (略) 关于向医联体单位转诊患者预留号源和床位的通知》，《双向转诊制度》，《双向转诊标准及工作流程》，建立了转诊登记本并认真进行登记，按协议进行双向转诊，一季度共有3名患者通过医联体协作进行了转诊。 (略) (略) 通过微信建立医联体远程会诊群，由高年资医师全程提供诊疗服务，一季度有3名患者进行了微信远程会诊服务。三是加强医联体业务培训。**日 (略) (略) 长 (略) 进行高血压、糖尿病相关知识培训，9名医务人员参加了培训，覆盖率达70%。 (略) 内科专家、中医专家到 (略) 进行培 (略) 的诊疗能力。
问题17.关于“推进’放管服’改革工作不彻底。①行政审批窗口只有1名借调人员从事行政审批工作，未按要求设AB角；②水 (略) 放射诊疗设备老化，医务人员业务水平有待提高。”的整改情况。
整改进展：一是增设1名工作人员在行政审批窗口负责审批工作，实现AB角。二是制 (略) “业务大讲堂”学习计划，每月开展1次业务培训，组织14名医护人员学习新知识。三是“建立基本业务+”题库，每季度测试医护人员业务能力1次，开展业务考试答题1次。四是**日邀请昂昂溪区 (略) 副院长为 (略) 9名医护人员进行高血压、糖尿病相关知识培训1次。五是联 (略) 检验检测中心对现有放射诊疗设备进行检测维护，有效期1年。
问题18.关于“基层医疗服务建设停滞不前。①区疾控中心（卫生监督所）投入102万元的生物实验室于2021年6月竣工，因无检验人员至今尚未启用；②卫生健康监督综合执法大队执法力量薄弱，编制8人，只有4人具有执法资质。”的整改情况。
整改进展：一是将紧缺人才纳入2024年名校优生、“市委书记进校园”招聘计划，放宽招聘条件，进一步吸引年轻力量补充到卫健队*。二是加强执法队*建设，2024年2月组织工作人员进行执法培训，共9人统一参加2024年度行政执法考试并全部通过考试，通过率100%。
问题19.关于“基层医疗人才激励保障机制不健全。 (略) 空编率高，临时外聘人员稳定性差，流失现象严重， (略) 2023年上半年有7名医护人员离职。”的整改情况。
整改进展：一是 (略) 急需20名紧缺人才招聘列入2024年度“市委书记进校园”招聘计划，并组织参加牡丹江、 (略) 两场现场招聘。二是制定人才优待政策，保持人才稳定性。
问题20.关于“对意识形态工作重视不够。①2019年、2022年、2023年没有把意识形态工作内容纳入专题学习；②2019年未建立网络舆情引导和风险防范处置预案，也没有进行网络意识形态领域的风险分析研判和防范。”的整改情况。
整改进展：一是提高意识形态工作重视程度，制定《2024年度昂昂溪区卫生健康局党组中心组学习计划》，将意识形态工作纳入党组中心组专题学习2次，召开意识形态专题培训2次，将意识形态工作纳入党支部集中学习6次，青年读书班专题学习2次，二是制定网络舆情预警、报告、回应、处置工作机制和网络舆情引导与处置预案，采取四维分析法并进行风险分析研判和防范措施。三是**日召开党组意识形态专题会议，2月22日召开意识形态领导小组专题会议，分析研判意识形态领域风险，部署意识形态工作。四是建立了意识形态工作机制、意识形态阵地管理制度，制定了年度意识形态工作要点，明确本年度工作内容，明确责任人，提高对意识形态工作的重视程度。
问题21.关于“工作机制落实不细。①2019至2023年局党组会议及领导小组会议均未专题研究部署意识形态工作；②2019至2022年度局党组民主生活会及述职述廉报告未体现意识形态内容。”的整改情况。
整改进展：一是加强组织领导，及时调整意识形态工作领导小组，由局党组书记担任组长，党组成员及事业单位一把手任成员，定期由专人负责更新工作，明确工作任务和工作安排。召开党组意识形态专题会议及意识形态领导小组专题会议研究部署意识形态工作，同时进行风险分析研判。二是制定《意识形态工作方案》，明确具体工作人员，由局党组书记负责全面领导和督导意识形态工作，主管领导对意识形态工作进行督导检查，按照职责分工，推进意识形态工作，同时严格按照民主生活会会议和述职述廉工作要求，班子及成员对照检查材料中体现意识形态领域内容，**日召开专题党组会议，由党组书记对班子成员自查情况和述职述廉报告把关。
问题22.关于“意识形态领域教育缺失。①2021年水 (略) 职工在微信群内散播不实言论，区公安分局以扰乱公共秩序对其行政处罚。”的整改情况。
整改进展：一是**日水师卫生召开党员大会，以散播不当言论问题为例，对全体党员进行警示教育。二是加强学习网络安全意识及网络意识形态政策法规等内容2次，提高思想认识，加强对网络人员的管理，确保网络意识形态可管可控。三是在固定党日、支部书记讲党课时，针对医疗行业的实事热点，对党员干部职工常态化开展爱国主义教育、思想政治教育、形势政策教育、警示教育。四是**日开展意识形态谈心谈话，引导职工牢固树立“四个意识”。五是召开意识形态工作部署会，完 (略) 意识形态领域风险防控责任分工方案，进一步做好意识形态风险排查及防范工作。六是对微信群、微信朋友圈等网络传播平台开展常态化排查工作，对网络意识形态工作进行研判。
问题23.关于“执行保密工作责任制不严格。①涉密载体管理不规范，涉密文件与非涉密文件混放；②开展“两识”教育不深入，保密意识薄弱。”的整改情况。
整改进展：一是在卫健局办公室设置保密柜，保存涉密文件，由专人负责，并进行上锁管理。二是将“两识”教育学习纳入党组中心组、支部集中学习、青年干部读书班学习计划，2024年第一季度开展党组中心组学习1次，支部学习6次，青年干部读书班学习1次，2024年4月邀请区委保密局干部对系统内干部职工开展保密知识培训，30名干部参加培训，提高干部职工保密意识。
问题24.关于“对下监督管理不够严格。①系统内各基层支部普遍存在参加集体学习少的问题；②青年读书班签到率不足70%。”的整改情况。
整改进展：一是组织召开2024年卫健系统工作大会，对全年工作进行安排部署。结合工作实际，精准确定学习内容，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于本系统本领域工作的重要指示精神等内容纳入全年理论学习计划，党组中心组学习2次，6个党支部共计开展学习24次，青年读书班3次。二是学习手段丰富化。利用集中学习、个人自学、网络学习等方式，积极组织开展学习教育活动。三是严格规范各党支部学习，按照学习制度定期检查学习结果，对不符合要求的给予系统内通报。四是依照《卫健局常态化学习制度》及《卫健局学习型机关创建每周例会学习制度》严格执行集中学习请销假制度。
问题25.关于“教育管理监督责任履行不到位。①2021年、2022年时任党组书记对局内15人次的廉政谈话内容重复率都达到90%以上，其中2021年对2名干部的廉政谈话内容重复率达100%。”
整改进展：一是严格执行《廉政谈话制度》及《区卫健局干部廉政诫勉谈话制度》，开展个人谈心谈话工作1次，集体谈心谈话1次。二是规范谈话记录书写，由党组书记进行把关。三是根据个人情况有针对性的制定谈话提纲，定期开展廉政谈话。
问题26.关于“党风廉政建设存在短板弱项。①2021年、2023年局党组会议研究党风廉政建设工作每年只有1次；②2021年7月和2022年12月召开的党廉会议，议题不同，会议内容完全一致。”的整改情况。
整改进展：一是将党风廉政工作列入党组议题，每年至少开展2次党风廉政建设工作会议。**日召开卫健局党组2024年党风廉政建设专题会议。二是**日召开2024年度党廉业务培训工作会议，加强党风廉政建设业务培训。
问题27.关于“关于压力传导不到位。①违纪党员被公安机关行政处罚后，发案单位均未开展警示教育。”的整改情况。
整改进展：一是**日以违纪事情为例， (略) 召开警示教育大会， (略) 党员开展警示教育。二 (略) 党支部制定《警示教育制度化常态化的实施方案》。三是**日， (略) 院长 (略) 干部职工进行春节前集体廉政谈话。四是** (略) 工作人员15人观看警示教育片，并撰写心得体会15篇，做好警示教育常态化。
问题28.关于“执纪监督能力与履职要求存在差距。①在对区卫健系统安全监督检查时，仅对3个已整改问题进行检查，对未整改的2个问题没有及时跟踪督导；②2019年至今零立案，卫健系统只运用“第一种形态”处置 1人。”的整改情况。
整改进展：一是加强对安全生产领域督导检查次数， (略) 、村卫生室等进行安全生产检查4次，下达安全检查隐患整改单15个，整改率达100%。二是精准规范运用第一种形态对存在苗头性、倾向性问题给予提醒谈话、警示谈话，开展廉政提醒谈话2次。
问题29.关于“纪法衔接有欠缺。 (略) (略) 长姜兴华因 (略) 判决立案免处后，至今未进行党纪处理。”的整改情况。
整改进展：卫健系统于**日召开了区卫健局2024年警示教育工作会议，对卫健局局属各事业单位领导班子成员及卫健局机关全体干部开展警示教育，领导班子成员依次进行研讨交流。
问题30.关于“资金管理存在漏洞。①2019至2022年间个别医疗机构收入不入账。”的整改情况。
整改进展：一是严格执行资金管理制度，2024年3月组织开展财务资金管理业务培训，8家事业单位和局机关财务全部参加，提高财务人员工作能力。二是开展全面自查，各单位对账目开展全面自查，发现问题及时进行整改。
问题31.关于“超范围发放补助资金。①区疾控中心（卫生监督所）给实际未参与和部分参与艾滋病防控工作的人员发放补助费。”的整改情况。
整改进展：一是指派3名工作人员对2019年—2022年涉及艾滋病防控工作量仔细核实，发放补助资金进行核对。二是进一步完善财务管理制度，加强项目资金管理。经党支部会议通过制定《财务制度》、《收支管理制度》、《采购业务制度》、《合同制度》、《决算业务中断制度》、《预算业务管理制度》、《直达资金制度》、《报销制度》。三是2024年2月、3月财务人员参加了政府采购、资产管理等业务培训2次。四是**日局党组书记约谈疾控中心负责人，强化对下属单位管理。
问题32.关于“发放特扶慰问品程序不规范。①2019年卫健局发放特扶慰问品没有领取签字。”的整改情况。
整改进展：一是经基层单位上报推荐慰问人员名单，卫健局制定“三级审核流程”即具体工作负责人、主管领导、主要领导三级审核，核定特扶慰问资格，制定走访明细。二是规范慰问品发放程序，按照走访明细进行发放；制定慰问品发放签字单，慰问对象全部签字确认，留存每个人的领取影像资料，形成走访慰问报告。
问题33.关于“现金使用不规范。①2019至2021年区卫健局、区疾控中心（卫生监督所）等5家单位购买办公用品等均使用现金支付；②2021年卫健局使用现金发放取暖费4.53万元，发放18人中有9人未签字。”的整改情况。
整改进展：一是严格规范现金使用制度及流程，建立《资金使用考核机制》，严格预算执行，强化预算监督管理。二是规范现金使用，严格使用公务卡报销制度，杜绝现金报销及现金支出。三是2024年3月组织财务人员参加业务培训1次，参学率达100%，进一步规范了财务工作流程。
问题35.关于“工程建设手续不规范。①区卫生执法大队、 (略) 等4家单位8个工程建设项目招标手续不规范， (略) 、区相关部门备案。”的整改情况。
整改进展：一是区疾控中心（卫生监督所）、 (略) 等4家单位均已开会研究制定房屋建筑、设施维修及改造项目管理办法，建立基建相关制度，严格按照制度流程进行基础建设。二是加强工作建设项目招标培训，**日邀请区发改局工作人员对系统干部职工开展项目立项工作培训。三是2024年4月党组召开党组会议1次、各项目单位召开专题会议4次，进一步规范工程建设项目相关流程，为下一步工程建设项目招标手续做好提前准备。
问题36.关于“公卫资金未专款专用。①水 (略) 占用公卫经费中疫情防控专项资金9.23万元，用于给本单位职工发放工资；②榆 (略) 使用公卫经费支付丧葬费、临时工劳务费2.75万元。”的整改情况。
整改进展：一是完善《 (略) 财务管理制度》，按照《水师营 (略) 财务管理制度》《 (略) 公卫专项资金管理制度》，对每项公卫经费的使用进行严格把控；制定《2024年水师营 (略) 绩效工资方案》。二是将公卫资金使用文件列入党支部学习计划，**日召开党员大会，全体党员集中学习了《 (略) 基本公共卫生服务补助资金管理办法》；**日 (略) 财务人员学习公卫资金使用文件，严格执行专款专用制度。三是执行公卫经费使用三级审批流程， (略) 部门负责人提交申请，经院领导班子进行审核评估，区卫健局审批后，才能获得财务支出的权限，确保公卫资金的合理使用。四是2024年3月局党组 (略) 负责同时进行约谈，开展批评教育，进一步强化监督管理。
问题37.关于“公卫经费未建账。①32家村卫生室均未按要求实行财务收支定期结报制度建立财务账。”的整改情况。
整改进展：一 (略) 分别于**日、2月2日召开全体村医例会，研究制定《村卫生室财务收支定期结报制度》，均已做到每次发放经费有明细、有记录，进行公示。二是**日对村医进行了公卫资金专款专用培训；**日 (略) 会议室对辖区14名村医进行财务制度培训和教育，提高村医的公卫经费管理意识和能力。三 (略) 均已督导辖区内各村卫生室对下拨的公卫等专项资金，专款专用，建立财务账，确保全面、真实地反映资金使用情况，截至目前所辖村卫生室均已建立财务收支明细账。
问题38.关于“会计基础工作不规范。①区疾控中心（卫生监督所）2022年1至8月期间会计凭证在没有经办人签字、无领导审批签字的情况下全部入账。”的整改情况。
整改进展：一是2024年3月卫健局党组书记约谈疾控中心负责人、具体财务人员，开展批评教育。二是2024年2月、3月组织财务人员参加了政府采购、资产管理等业务培训。经党支部会议通过制定《财务制度》、《收支管理制度》、《采购业务制度》、《合同制度》。三是加强监管及管理，专人审核报销票据是否符合报销制度。
问题39.关于““三重一大”制度执行不严格。①2021年区疾控中心（卫生监督所）购买核酸实验室设备43万元、2020年卫健局付疫情防控资金20万元，均未上局党组会研究讨论；②2022年8月局党组会对基本公卫资金分配以通报代替集体讨论；③2023年5月对年度高级职称空岗核定有关事宜，无民主讨论过程；④2021年推荐“两优一先”时，时任党组书记范欣爽未组织讨论和投票，直接确定人选。”的整改情况。
整改进展：一是**日结合工作实际重新修订下发了《昂昂溪区卫生健康局党组“三重一大”集体决策制度》，在召开党组会议前均进行议题征集，党组成员和分管领导对议题及会上材料进行审核把关。二是同时严格按照要求设置讨论环节，指派专人进行党组会议记录工作，规范会议记录，由党组书记进行把关。三是**日召开党组会议，对会议的组织流程进行学习，规范各单位会议流程，推进决策科学化、民主化、规范化。
问题40.关于“民主生活会流于形式。①2019年局党组民主生活会批评“辣味”不足，以建议代替批评；②2020年度局党组民主生活会班子成员个人剖析材料，均未体现住房、配偶子女从业情况等个人事项。”的整改情况。
整改进展：一是**日召开局党组专题民主生活会会议，卫健局班子成员全员参会。会前班子成员之间进行了深入的谈心谈话，会上班子成员之间开展了批评与自我批评。通过学习和剖析检视，大家进一步统一了思想、提高了认识、找到了差距。二是进一步规范民主生活会个人剖析材料内容，**日召开党组会议，由党组书记对班子成员个人对照检查剖析材料进行把关，班子成员材料均符合要求。
问题41.关于“统筹谋划党建工作不到位。①2019至2023年局党组均未在年初专题谋划部署卫健系统全年党建工作。”的整改情况。
整改进展：卫健局党组书记认真履行第一责任责任，将党建工作列入重点工作，并列入党组会议议题内，每半年至少召开1次党组会议，专题研究卫健系统党建工作。上半年已于**日召开党组会议专题研究部署2024年区卫健局党建工作要点。
问题42.关于“党建制度执行流于形式。①2021年，时任党组书记范欣爽以学习《基本医疗卫生与健康促进法》全文代替讲党课；②时任党组书记仪登君2019年一季度党课讲稿网上抄袭率99%。”的整改情况。
整改进展：一是贯彻落实执行“三会一课”制度，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，及时发现和解决党内存在的问题和矛盾，推动党组织健康发展和工作顺利开展；同时对如何讲好党课进行了系统性培训，规范了党课讲稿内容。二是**日召开了2024年警示教育工作会议，开展警示教育活动。
问题43.关于“组织程序落实不严格。①2019至今的局党组会议前均没有征集议题；②2023年局党组会议没有研究讨论过程，以会议纪要代替会议记录。”的整改情况。
整改进展：一是制定下发了《昂昂溪区卫生健康局党组会议、局务会议议事规则》，推进决策科学化、民主化、规范化。二是在召开党组会议前均进行议题征集，党组成员和分管领导对议题及会上材料进行审核把关；同时严格按照要求设置讨论环节，指派专人进行党组会议记录工作，规范书写会议记录，由党组书记进行把关。三是开展业务培训，2024年3月由党组书记为系统各单位管理干部进行业务培训，各单位负责人、机关干部14人参加了培训。
问题44.关于“组织生活不规范。①2020年10月田春霞、徐永玲预备党员转正审批、2023年6月耿鑫鑫发展为预备党员审批，均以党组会代替党员大会表决通过；②区疾控中心（卫生监督所）党支部非党人员于静波兼职从事党务工作。”的整改情况。
整改进展：一是现已对党员发展流程进行了梳理，严格规范了发展党员的工作流程；同时于**日对组织发展党员规范化流程进行培训。二是进行昂昂溪区卫生健康综合监督执法大队党支部换届选举，经党支部会研究决定专人负责本支部党务工作，做好业务及内业档案材料交接工作。
问题45.关于“巡察整改程序不规范。①巡察整改专题会议流于形式，未逐一研究讨论巡察整改问题；②党组对巡察反馈和巡察整改情况，均未进行社会公开和党内公开。”的整改情况。
整改进展：一是局党组书记带头履行“第一责任人”责任，其他班子成员履行“一岗双责”，成立了巡察整改工作领导小组，召开专题会议2次，党员大会6次，专题研究问题整改落实。卫健党组、各党支部分别召开了民主生活会、组织生活会，深刻剖析问题原因，认真开展自查。二是制定整改任务分解表和整改方案，把巡察反馈存在的47个问题分别落实到责任领导、责任单位和责任人，明确整改完成时限，制定具体的整改措施。1月17日完成了反馈意见的“双公开”。
问题47.关于“巡察整改成效不明显。①未按上级要求对巡察整改问题建立长效机制。”的整改情况。
整改进展：局党组多次召开会议对47个问题进行逐一梳理，召开卫健局党组（扩大）巡察整改专题会议1次，专题研究铁锋交叉巡察组对卫健局党组反馈问题整改落实；召开卫健局巡察整改推进会议1次，进一步推进巡察整改工作；于**日召开党员大会，通报卫健局机关支部巡察整改问题，并对巡察整改问题进行逐一研究讨论。建立2个长效机制、制定11项制度、修订完善2项制度，推动了公共卫生、医疗安全、行业管理等工作有序开展。
（二）正在推进整改的问题。截至目前，共计3个问题正在整改过程中，仍需深化整改，分别是第12、34、46问题。
问题12.关于“干部能力作风存在差距。①浩源泵站等8家二次供水单位未发放生活饮用水卫生许可证，2022年卫生监督协管员未在信息平台上报。②2023年道北社区卫生服务中心和榆 (略) 20名高血压患者，其中17人未体检。”的整改情况。
整改进展：一是下发《关于二次供水单位未办理饮用水许可证工作提示函》，于2024年2月与再次住建部门沟通，明确二次供水单位主体，依规发放生活饮用水卫生许可。二是**日召开“昂区卫生协管暨职业卫生分类监管执法工作部署会”，对上报信息线索、现场考核等工作进行了部署，组织对4名卫生监督协管员的培训。三是制定《昂昂溪区道北社区卫生服务中心2024年基本公共卫生服务项目工作计划》《2024年度榆 (略) 各村卫生室国家基本公共卫生服务项目主要目标任务》。加大宣传力度， (略) 微信公众号发布老年人、高血压患者体检信息2次；深入东居宅社区溪畔小区进行公卫项目宣传。通过高血压患者季度随访，采用面对面、电话形式，第一季度对609名高血压患者进行了随访，有110名高血压患者通过随访进行了体检，第一季度体检率达100%。
下步打算：下发《关于二次供水单位未办理饮用水许可证工作提示函》，跟踪供水单位主体落实情况，及时发放生活饮用水卫生许可。
问题34.关于“资产管理不规范。①卫生监督所文化小区6号楼1、7、8号办公用房未入固定资产；②2020年1月卫健局付维修费8.3万元，合同无*、*双方名称及金额，且未履行询价程序。”的整改情况。
整改进展：一是安排专人对文化小区6号楼1、7、8号办公用房进行梳理，及时向区政府汇报，与区财政协调，明确归属，及时纳入单位固定资产管理。二是**日工作人员对固定资产进行登记和盘点工作，保证账实相符。要求每半年对本单位固定资产进行清查管理、保养及维护。三是建立固定资产明细账，完善资产调拨、报废的流程，明确固定资产主体，规范资产。
下步打算：跟进办公用房划拨工作，积极与区财政对接，待工程发票开出后，及时录入固定资产账目。
问题46.关于“巡察问题整改不彻底。①2019年昂昂溪区委巡察反馈15个问题，党组巡察整改方案按4个方面制定整改措施，未逐条制定措施；②局党组巡察整改报告中，对反馈的15个问题只整改了7个。”的整改情况。
整改进展：一是局党组书记带头履行“第一责任人”责任，其他班子成员履行“一岗双责”，党组书记组织召开巡察整改推进会3次，8家事业单位负责人和机关干部25人参加会议，会议重新梳理15个问题，建立整改台账，对15个问题逐条研究巩固牵头单位和完成时限。二是每月上报巩固进展情况台账，对佐证材料及时收集装订。三是15个问题目前已经完成整改14个，正在推进整改1个。
下步打算： (略) 无自助查询设备问题，已经向区政府进行汇报，积极争取区财政支持。
三、下一步全面推进整改计划
当前巡察整改工作已取得阶段性成果，下一步，区卫健局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在抓好整改、解决问题的同时，把整改作为建立健全长效机制的重要措施，做到举一反三。切实把落实整改工作作为改进作风、推动工作的实际行动，不断巩固巡察整改成果，持续推动卫生健康工作有序发展。
??????????????中 (略) 昂昂溪区卫生健康局党组
?????????????????????????????2024年4月15日
