关于滇中新区空港智园一期项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况
| 发布时间 | 2024-05-11 | 项目编号 | 点击查看 |
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关于滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告
发布时间：** | 阅读次数：11 | 作者：管理员
昆明空港 (略) 关于滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告
(略) 审计局工作要求，现将昆明空港 (略) 滇中新区空港智园（一期）项目建设工程建设投资管理情况审计查出问题整改情况公告如下：
一、履行基本建设程序方面的问题
1.该项目未批先建
落实整改情况: 已落实整改。开展员工培训，整理出建设项目前期手续清单并按程序开展项目建设；责任部门作书面检查并被通报批评。
二、投资控制管理方面的问题
2.建安工程投资及待摊投资计取事宜
落实整改情况：已落实整改。制定《结算管理办法》，对结算价款及财务相关账目进行调整，并向相关单位发函，对多计工程价款从工程尾款中进行扣回；责任部门部作书面检查并被通报批评。
（三）招投标管理方面的问题
3.招投标管理、施工总承包招标未采用工程量清单计价，采用下浮率招标事宜。
落实整改情况：已落实整改。邀请专家惊醒招投标领域法规及风险控制培训，公司进行自检自查， 责任部门作书面检查报告并被通报批评。
（四）项目建设管理方面的问题
4.项目工期设置、施工过程管理事宜
落实整改情况：已落实整改。对相关单位合同履约评价表做扣分处理；开展员工培训；责任部门作书面检查，并通报批评。
5.绿化工程养护事宜
落实整改情况：正在整改。向相关单位发函，要求其限时完成死亡苗木的更换，并按合同及相关文件约定进行管养；责任部门作书面检查并被通报批评。
6.建设档案资料管理不善
落实整改情况：已落实整改。在相关单位合同履约评价表中扣分；建立健项目管理制度；责任部门作书面检查并被通报批评。
（五）合同执行方面的问题
7.合同执行管理事宜
落实整改情况：已落实整改。制定管理制度，对相关单位合同履约评价表扣分；责任部门作书面检查并被通报批评。
8.参建单位管理人员履职事宜
落实整改情况：已落实整改。分别对相关参建单位发函，对人员未按合同约定履职严格按照合同约定进行处罚；对合同履约评价表扣分；责任部门作书面检查并被通报批评。
9. 工程价款结算事宜
落实整改情况：正在整改。向相关单位发函，要求其限时提供相关支撑资料；责任部门作书面检查并被通报批评。
（六）其他方面的问题
10.已建成厂房闲置，未发挥效益。
落实整改情况：已落实整改。印发机制改革方案，成立相关部门负责招商、运营管理等工作；责任部门作书面检查并被通报批评。
11.内部控制制度不健全。
落实整改情况：已落实整改。完善制度建设， (略) 管理制度；对责任部门进行通报批评。
下一步，公司将继续不折不扣落实整改要求，压实整改责任，推动整改工作取得实效。同时，通过问题整改，不断完善体制、机制，推动建立“审计―整改―规范―提高”的长效机制，充分健全横向协作、上下联动、分工负责、各司其职的整改联动机制，有效杜绝屡审屡犯的问题，促进企业持续健康发展。
