兴业县2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(桂财综〔2023〕32号)和《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目的通知》(桂财综〔2023〕39号)文件精神，兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目下达中央资金290万元，兴业县 (略) 业务用房扩建项目下达中央资金200万元，共490万元。

我县根据实际需要和发展规划，严格执行资金专款专用，分解预算任务，明确了各项目绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目主要是扩建门诊综合楼3-5层，设置病情管理室、精神病管理室、慢性病管理室、健康档案管理室、健康教育室、档案室、环保用房、会议室、办公室及每层楼层走廊、楼梯间、电梯间。项目建成后将有 (略) 的医疗服务设施条件，改善广大患者就医环境，进一步提 (略) 诊疗、预防水平，提高患者治愈率，提高基层医疗卫生条件，社会效益显著。截至**日，中央下达资金290万元，单位已申请资金231.13万元，单位未申请资金58.87万元，从桂财综〔2023〕32号已拨付资金170.46万元，资金执行率为58.78%。

兴业县 (略) 业务用房扩建项目主要是扩建业务用房3-5层，新增业务用房建设面积900平方米，建设完成后能有效改善基层公共设施条件，优化和提 (略) 的医疗水平，有利于基层社会保障体系的发展，有利于基层和谐社会的构建。截至**日，中央下达资金200万元，单位已申请资金161.89万元，单位未申请资金38.11万元，从桂财综〔2023〕32号已拨付资金60.71万元，资金执行率为30.36%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.总体目标。

（1）兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目主要是扩建门诊综合楼3-5层，设置病情管理室、精神病管理室、慢性病管理室、健康档案管理室、健康教育室、档案室、环保用房、会议室、办公室及每层楼层走廊、楼梯间、电梯间。项目建成后将有 (略) 的医疗服务设施条件，改善广大患者就医环境，进一步提 (略) 诊疗、预防水平，提高患者治愈率，提高基层医疗卫生条件，社会效益显著。已完成三、四、五楼主体框架建设、楼顶浇筑及部分墙体建设。

(2)兴业县 (略) 业务用房扩建项目主要是扩建业务用房3-5层，新增业务用房建设面积907平方米，建设完成后能有效改善基层公共设施条件，优化和提 (略) 的医疗水平，有利于基层社会保障体系的发展，有利于基层和谐社会的构建。目前项目已完成主体建设。

2.全年实际完成情况。

（1）兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目和兴业县 (略) 业务用房扩建项目按照项目建设规划，已完成三、四、五楼主体框架建设、楼顶浇筑及部分墙体建设。

（2）兴业县 (略) 业务用房扩建项目按照项目建设规划，已完成三、四、五楼主体框架建设、楼顶浇筑及部分墙体建设。

(1)

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。新增基层医疗机构诊疗业务用房（指标值≥1065平方米，完成值≥1065平方米）；新增基层医疗机构门诊综合楼（指标值≥1570㎡，完成值≥1570㎡）;新增基层医疗机构诊疗业务用房受益人数（指标值≥8.36万人，完成值≥8.36万人）;新增基层医疗机构门诊综合楼受益人数（指标值≥6万人，完成值≥6万人）。

2.质量指标。项目规划编制完整、合规（指标值100%,完成值100%）；项目验收合格（指标值100%,完成值100%）；按规定标明宣传标识，在资助项目显著位置悬挂“中央专项彩票公益金资助”标识牌（指标值100%,完成值100%）。

3.时效指标。工作任务及时完成（指标值≥100%,完成值≥100%）；按时上报资金使用情况（指标值100%,完成值100%）；按时向社会公示项目实施情况（指标值100%,完成值100%）。

4.成本指标。兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目（指标值：按合同价执行,完成值170.43万元）；兴业县 (略) 业务用房扩建项目（指标值：按合同价执行,完成值60.71万元）。

5.社会效益指标。有效增强当地基层医疗机构诊疗运营和保障能力 （指标值:有效提升,完成值:有效提升）。

6.可持续影响指标。社会公益机构的服务能力和水平持续提升（指标值:持续提升,完成值:持续提升）。

7.服务对象满意度指标。受益人群满意度（指标值≥90%,完成值≥90%）；患者满意度（指标值≥85%,完成值≥90%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

兴业县大 (略) 门诊综合楼扩建项目和兴业县 (略) 业务用房扩建项目，资金管理合法合规，总体目标和绩效指标已完成，下一步继续做好全部墙体建设和楼层装修工作，争取早日竣工验收，及时投入使用。部分资金因县财政库款紧张，余款未能及时拨付，下一步将紧密跟进资金拨付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

4.做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

五、其他需要说明的问题

无

兴业县卫生健康局

**日

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