桐城市城乡供水集团有限公司关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
中标结果
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招标正文 | 服务热线：400-810-9688
内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： *6042
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY1E00A 记事本 | 5 | 84.4 | 晨光/M&G\APY1E00A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22290黑色 记事本 | 5 | 99.0 | 得力\22290黑色 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 脸盆 | 1 | 23.9 | 茶花\脸盆 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 1 | 23.9 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 5 | 梅花 u型锁 | 2 | 178.0 | 梅花\挂锁 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL005 美工刀片 | 20 | 440.0 | 得力/deli\DL005 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7788 彩色复印纸 | 3 | 144.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V2239 抽纸 | 2 | 560.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 9 | 纸杯 | 1 | 280.0 | 无品牌\LD-250 | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔 SW-17S13A 电水壶 1.7L 电热水壶 | 1 | 178.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S13A | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 风速Q7 晨光风速Q7 0.5子弹头 黑色中性笔 | 6 | 70.8 | 晨光/M&G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 79900 印油/印泥/印台 印油 | 2 | 27.0 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵芮
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