目录
* 、主要职能及内设机构
（ * ）主要职能
（ * ）内设机构
（ * ）人员编制及实有人员情况
* 、 * 年预算收支情况及变动说明
（ * ） * 年预算收入情况
（ * ） * 年预算支出情况
（ * ） * 年预算增减变化情况
（ * ）学校“ * 公”经费财政拨款预算情况及变动说明
（ * ）政府采购预算情况
（ * ） (略) 经费安排情况及变动说明
（ * ）国有资产占用情况说明
（ * ）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
* 、 (略) 门预算表
* 、其他需要说明的情况
* 、名词解释
根据《预算法》、《 (略) 关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预[ * ] * 根据《预算法》、《 (略) 关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预[ * ] * 号）、《 (略) 省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》（鄂政办电[ * ] * 号）、《省财政厅关于批复 * (略) 门预算的通知》（鄂财预发[ * ]9号）以及《省财政厅关于做好 * (略) 门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发[ * ] * 号）等文件精神， (略) 会公开我校 (略) 门预算相关信息。
* 、主要职能及内设机构
（ * ）主要职能
学校的基本职能是培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事本科、专科、成人教育、联合培养研究生和留学生学历教育，相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括：
1、人才培养。以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断 (略) 会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、 (略) 会主义合格建设者和可靠接班人。
2、科技创新。 (略) 的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、 (略) 综合实力；瞄准国际前沿，加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育 (略) 学科，建设重大创新平 (略) ，以高水平科学研究支撑高质量教育。
3、社会服务。发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、 (略) 会问题，在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。
4、文化传承和创新。大力弘 (略) 华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势， (略) 会主义核心价值体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣， (略) 会进步，增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。
（ * ）内设机构
(略) 机构 * 个，其中：
1、 (略) 门 * 个，具体为： (略) 、 (略) 、 (略) 、纪委、 (略) 、 (略) 、发展办、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、国 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、长江中游矿冶 (略) (略) 、公 (略) 。
2、群团组织1个，校工会。
3、 (略) 门5个，具体为：教学质量 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。
4、教学单位 * 个，具体为： (略) 、电气与电 (略) 、 (略) 、环境 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、土 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、光 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。
（ * ）人员编制及实有人员情况
* 年我校事业人员编制数为 * 人， * 年初，我校实有在职人员 * 人，离休人员 * 人，退休人员 * 人。
* 、 * 年预算收支情况及变动说明
（ * ） * 年预算收入情况
* 年预算总收入为 * 0. * 万元，其中：(1) * 般公共预算财政拨款为 * 7万元，占总收入的 * . * %。(2)专户管理事业收入 * 1万元，占总收入的 * . * %。(3)其他收入为 * 万元，占总收入的7. * %。其中：财政科研项目资金（纵向科研）收入 * 万元，银行存款利息收入等 * 万元， (略) 市财政专项拨款 * 万元。(4)上年结余（转） * . * 万元，占总收入的3. * %。(5)动用以前年度事业基金 * 万元，占总收入的1. * %。
（ * ） * 年预算支出情况
* 年预算总支出为 * 0. * 万元，实现收支平衡。其中：(1)基本支出 * 2万元，占总支出的 * . * %。其中：人员支出 * 9.5万元，占总支出的 * . * %，日常公用支出 * .5万元，占总支出的 * . * %。(2)项目支出 * . * 万元，占总支出的 * . * %。其中：财政拨款项目支出 * 万元，专户管理事业收入项目支出 * 万元，其他收入项目支出 * 万元，上年结余用于项目支出 * . * 万元。
（ * ） * 年预算增减变化情况
* 年预算总收入比 * 年增加 * . * 万元，增幅7. * %，原因如下：
(1)财政拨款（补助）减少 * 0万元，其中：①经费拨款（补助）增加 * 万元，主要是由于在校学生结构变化导致定额补助增加 * 万元，中央专项转移支付补助因学生人数净减少而减少 * 万元，预算内基本建设投资新增 * 万元；②专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中剔除单列减少 * 5万元；③行政事业单位资产收益拨款增加 * 万元， (略) 出租出借收入及公租房租金等 * 万元、以前年度滚存的公租房租金等 * 万元在 * 年集中反映。
(2)专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中单列增加 * 1万元；
(3)其他收入减少 * 万元，主要是新增了财政科研项目资金（纵向科研）收入 * 万元，银行存款利息收入等减少 * 万元，校地 (略) 减少 * 万元，非税收入结转减少 * 万元。
(4)上年结余（转）减少了 * . * 万元，主要是市财政非税收入结余 * 年已使用完毕。
(5) * 年动用事业基金比上年减少 * 万元。
* 年预算总支出比 * 年增加 * . * 万元，增幅7. * %，原因如下：
(1)基本支出增加 * . * 万元，其中：①人员支出增加 * . * 万元，主要是第 * 轮工资 (略) 保和公积金调标增加；②日常公用支出增加 * . * 万元， (略) * 年房屋、设施因年久失修，已进入维修的高峰期，增加了维修（护） (略) 教学科研和学科建设的需要，增加了设备费的投入。
(2)项目支出增加 * . * 万元，主要是 * 年高校科研课题项目经费增加。
主要科目解释：
1、基本支出 * 2万元，主要包括人员经费支出 * 9. * 万元，日常公用经费支出 * . * 万元。其中：
工资福利支出 * 8万元，其中：基本工资 * 万元；津贴补贴 * 万元；绩效工资 * 0万元；机关事业单位基本养老保险缴费 * 万元；机关事业单位职业年金缴费 * 万元； (略) 会保障缴费 * 万元；住房公积金 * 万元。
对个人和家庭补助支出 * .5万元，含：离休金 * .5万元，其他对个人和家庭补助支出 * 万元。
商品和服务支出 * . * 万元，含：办公费 * 万元，水电费 * 万元，邮电费 * 万元，物业管理费 * . * 万元，劳务费 * . * 万元（主要 (略) 的临时聘用人员的工资等费用），委托业务费1万元，其他交通费用 * 万元， (略) 维护费 * 万元，差旅费 * 万元，维修（护）费 * 万元，会议费 * 万元，培训费 * 万元，公务接待费 * 万元，，因公出国（境）费用 * . * 万元，工会会费 * 万元，福利费 * 万元，印刷费 * 万元，租赁费 * 万元，专用材料费 * 万元，其他商品和服务支出 * . * 万元，主要包括：新生军事技能教育专项 * 万元，职工健康体检费 * 万元，党建经费 * 万元，扶贫专项经费 * .7万元，宣传费 * 万元，后勤服务费 * . * 万元，会计服务费 * 万元等。
其他资本性支出 * 万元，其中：办公设备 * 万元， (略) 络及软件购置更新 * 万元，其他 * 万元。
2、项目支出 * . * 万元，资 (略) 排具体为：①学生资助工作专项 * 万元；②“双 * 流”建设专项 * . * 万元；③ (略) 贷款还本付息专项 * 万元；④高校科研课题项目经费 * . * 万元；⑤不可预见费项目 * . * 万元，主要 (略) 中的临时增支；⑥高校基本建设专项 * . * 万元。
（ * ）学校“ * 公”经费财政拨款预算情况及变动说明
* 年“ * 公”经费财政拨款预算列支 * 万元，与 * 年相比，下降了 * . * %。其中：①公 (略) 用事业收入及其他资金列支，本年度财政拨款预算未安排公务接待费；② (略) 维护费 * 万元，主要是根据 (略) 省公车改革的相关精神， * 年 * 月，我校实施了车改。 (略) 省公务用车制度改 (略) 批复核定公车保有量 * 台。其中核定的业务用车中，有2台交通车（通勤车）、3台特种车辆（洒水车1辆，垃圾车1辆，勾臂车1辆） * 年车改前 (略) （ (略) ）负责管理， (略) * 公经费。现根 (略) (略) * 公经费的要求，增加 (略) 维护费 * 万元；③因公出国（境）费用 * 万元，比 * 年减少 * 万元，主要原因是：因公出国（境） (略) 分主要用专户管理的事业收入安排，根据《省教育厅关于确定 * 年度省属高校青年教师项目出国留学人员的通知》（鄂教外函【 * 】 * 号文），我校李莉、卢晓春等教师将参与 (略) 省教育厅省属高校青年教师出国培训项目。根据文件精神，省教育厅给予每人资助2万元；用于学生游学费用 * 万元，共 * 人，每人费用1万元（含签证费、交通补贴、住宿费、生活补贴等）。
（ * ）政府采购预算情况
* 年我校政府采购预算 * . * 万元，具体为：①物业管理费 * . * 万元，② (略) 维护费 * 万元，③其他基本建设支出 * 万元，④房屋建筑物构建 * 万元，⑤设备购置 * .1万元，⑥大型修缮 * . * 万元，⑦图书购置 * 万元。
（ * ） (略) 经费安排情况及变动说明
(略) (略) 经费 * . * 万元，占预算总支出 * . * %，其中：商品服务支出4, * .5万元，其他资本性支出（教学仪器设备图书等） * 万元。商品和服务支出中：办公费 * 万元，水电费 * 万元，邮电费 * 万元，物业管理费 * . * 万元，劳务费 * . * 万元（主要 (略) 的临时聘用人员的工资等费用），委托业务费1万元，其他交通费用 * 万元， (略) 维护费 * 万元，差旅费 * 万元，维修（护）费 * 万元，会议费 * 万元，培训费 * 万元，公务接待费 * 万元，，因公出国（境）费用 * . * 万元，工会会费 * 万元，福利费 * 万元，印刷费 * 万元，租赁费 * 万元，专用材料费 * 万元，其他商品和服务支出 * . * 万元。其他资本性支出中：办公设备 * 万元， (略) 络及软件购置更新 * 万元，其他 * 万元。
* (略) 经费比上年增加 * .5万元，同比增加9. * %。变动增加的主要原因： * 年增加了学生公寓物业管理费、维修（护）费投入。学校房屋等基础设施因年久失修，已进入维修的高峰期。
（ * ）国有资产占用情况说明
截至 * 日，学校房屋面积 *** ㎡，房屋总值 * 6. * 万元；共有车辆 * 辆，车辆总值 * . * 万元，其中：小轿车 * 辆，大中型客车2辆，其他车型1辆；单位价值 * 万元以上通用设备 * 台（套），总价为 * . * 万元；单价 * 万元以上专用设备2台（套），总价 * .9万元；其他固定资产 * 0. * 万元；在建工程8.8万元；无形资产 * . * 万元。
（ * ）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、 * 年度学生资助专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标：全面落实国家各项资助政策，做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设，保证评选过程和结果公平、公正、公开。确保家庭经济困难学生不因家庭困难而辍学，全面落实国家、省大学生评优政策，严格按照我校评选优秀奖学 (略) 管理。具体绩效目标如下表：
2、 * 年度 “双 * 流”建设专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标：改革人才培养模式， (略) 业企业、 (略) 所、 (略) 门建立战略联盟，形成科教结合、产教融合、校企 (略) 协同育人的长效机制，引导 (略) 双方共同制定人才培养目标和质量评价标准，共同设计培养方案和课程体系，共同 (略) ，共同建设实践平台，促进专业链与创新链、课程内容与职业标准、教学过程与实践环节融合发展。为人才培养模式改革创造新途径和构建新机制， (略) 转型发展要求。改革人才培养模式，改革教师遴选、考核与评价制度， (略) 治理结构。努力实现人才培养模式改革、 (略) 系建设、高校协同创新发展、体制机制创新“ * 位 * 体”的改革目标。加强国际交流与 (略) ，拓宽师生国际视野水平。 (略) * 、学科建设和教学科研水平，形成2-3个省内领 (略) ，培养 * 批高级创新实用型人才，打造省级重点优势特色学科群， (略) 于省内同类高校前3名。具体绩效目标如下表：
* 、 (略) 门预算表
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表 * ：
表十：
* 、其他需要说明的情况
1、基本支出分析情况说明
（1）工资福利支出比上年增长 * .9万元，增长率7. * %，主要是①学校按第 * 轮工资标准测算，基本工资增长近 * 万元；②增加住房公积金 * 万元，根据工资调标，相应调增住房公积 (略) 分预算；③根据省直汉外标准编制在职人员养老保险缴费和职业年金缴费预算基数调整增加 * .9万元。
（2）商品与服务支出比上年增长 * . * 万元，增长率 * . * %，主要是职工健康体检、扶贫专项及党建专项等经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出比上年减少5.9万元，主要是离休人员离休费减少。
（4）资本性支出比上年减少 * . * 万元，主要是由于大型教学设备投入计划从 * 年高等教育综合奖补资金列支。
2、其他商品和服务支出 * . * 万元，主要包括：新生军事技能教育专项 * 万元，职工健康体检费 * 万元，党建经费 * 万元，扶贫专项经费 * .7万元，宣传费 * 万元，后勤服务费 * . * 万元，会计服务费 * 万元等。
3、我校现有在校普通本专科学生 * 9人，其中：全日制普通本科在校生 * 5人，专科在校生 * 人。
4、 (略) 召开的国际国内会议、职工代表大会、学校党代会和校内工作会议等发生的住宿等支出， (略) (略) 提供服务，没有安排政府采购。
5、关于 * 万元以上项目评审情况的说明。 * - * 日，受 (略) 省财政 (略) 的委托， (略) 中 (略) 有限公司对我校空调进宿舍电力 (略) 了预算投资评审。项目申请预算 * . * 万元，评审核定预算 * . * 万元，审减金额3. * 万元。 (略) 智慧教学平台建设项目 * 万元， (略) 省发改委已评审通过。 * 日，省发改委专家来校开展后期核查。经与省发改委核实，待走完流程后，正式下达批复文件。
6、我校根据省财政厅年终省级预算单位划拨资金通知，核定 * 年结转结余资金范围为： * 年度 * 般公共预算资金，年内 (略) ，需结转下年使用的 * 次性、延续性项目资金。 * 年预算上年结余（转） * . * 万元，具体数额为： * 年高等教育综合奖补专项资金 * . * 万元； * 年“支持地方高校改革发展建设项目”资金 * 万元； * 年中央引导地方科技发展项目资金 * . * 万元； (略) 省科技创新平台专项资金 * 万元。 (略) 为公共预算财政拨款。
7、关于表 * 、表 * 、表十的说明。
表 * (略) * 年政府性基金预算支出表为空表，我校无政府性基金预算；
表 * (略) * 年财政专项支出预算表为空表，我校无财政专项支出预算；
表 (略) * 年专项转移支付分市县表为空表，我校无专项转移支付预算。
* 、名词解释
（ * ）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款（主要为学生学费及住宿费等收入）和行政事业单位资产收益拨款（ (略) 资 (略) 置收入）。
（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（ * ）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
（ * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
（ * ）“ * 公”经费：按照有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用 (略) 费。
（ * ）因公出国(境)费，指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（ * ）公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ * ）公务用 (略) 费，指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 (略) 公务的车辆。
设置中标提醒
