市建设工程造价管理站
2019年度部门决算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2019年度部门决算表（公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表中国采招网（b idcenter.com.cn）:
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分 市建设工程造价管理站单位概况
部门职责
贯彻执行国家、省有关建设工程造价的法律、法规和工程造价各类计价标准，制定具体管理办法并组织实施；规范建设市场造价管理，负责市区范围内建设工程造价管理的具体工作，加强工程量清单计价强制措施强制性条文的贯彻落实；定期发布本市建设工程造价信息；建设工程费用及劳务工种单价信息的收集测算、监督建设项目实施阶段全过程管理；负责工程造价鉴定和调查处理工程造价纠纷；负责招标控制价审核备案、竣工结算审核备案；负责造价工程师和造价从业人员的业务培训、考核、办证和管理工；推广和管理建设工程造价计价软件；查处违反工程造价法律、法规的行为；指导区县工程造价管理工作。
机构设置
我单位是市住建局下属二级机构，是全额拨款的正科级事业单位。纳入2019年决算编制范围包括我单位5个职能科室：
市建设工程造价管理站2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 市建设工程造价管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计325.93万元，比上年增加32.21万元，增长10.97%。原因主要是增加了工作任务，年初没有纳入预算的各项奖励。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入233.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入233.50万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出214.50万元，其中基本支出214.50万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计325.93万元，比上年增加32.21万元，增长10.97 %。原因主要是增加了工作任务，年初没有纳入预算的各项奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出214.50万元，占本年支出的100%，比上年增长6.57%。原因主要是增加了工作任务，年初没有纳入预算的各项奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类，社会保障和就业支出11.33万元，占本年支出5.28%；卫生健康支出4.69万元，占本年支出的2.19%；城乡社区支出190.58万元，占本年支出的88.85%；住房保障支出7.89万元，占本年支出的3.68%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数163.77万元，支出决算数214.50万元，完成年初预算的130.98%。决算数大于预算数的原因是决算数大于预算数的原因是一是由于绩效奖没有纳入年预算；二是由于增加了工作内容如：测算分析建设工程扬尘治理费用计取标准，开展传统建筑与装配式建筑指标对比分析等等。
具体到项级科目的情况：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算11.33万元，年初预算17.05 万元，完成年初预算的66.45%，因为今年人员异动，费用发生变化。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算4.69万元，年初预算5.11万元，完成年初预算的91.78 %，因为今年人员异动，费用发生变化。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）支出决算99.91万元，年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是：一是由于绩效奖没有纳入年初预算；二是由于增加了工作内容如：测算分析建设工程扬尘治理费用计取标准，开展传统建筑与装配式建筑指标对比分析等等。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）支出决算60.67万元，年初预算131.38万元，完成年初预算的46.18 %。决算数小于预算数的原因是：本年建设工程扬尘治理费用提取标准与上年不一致。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） *******查看详情（项）支出决算30万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是：一是由于绩效奖没有纳入年预算；二是由于增加了工作内容如：测算分析建设工程扬尘治理费用计取标准，开展传统建筑与装配式建筑指标对比分析等等。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算7.89万元，年初预算10.23万元，完成年初预算的77.13%，因为今年人员异动，费用发生变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出214.50万元，占本年一般公共预算财政拨款支出214.50万元的100%。其中人员经费188万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费26.50万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0万元，年初预算0.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照八项规定，压缩三公经费的开支，减幅100%，主要原因是没有三公经费这方面的开支。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。
2、公务用车购置及运行费0万元，年初预算0万元。
3、公务接待费0万元，年初预算0.5万元的。原因是今年没有公务接待。
其中：（1）国内公务接待费支出0万元，国内公务接待共0批次、0人次。
（2）国（境）外接待费支出0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出
九、预算绩效情况说明
按照年初制定的部门整体绩效目标包括产出指标和效益指标，在今年收支预算内，完成了以下整体绩效目标：
1、保障了我站在职人员正常办公、生活秩序；2、做好了人工工资测算、定额测算调研、定额缺项子目编制、营改增等计价依据的解释工作；3、认真做好了工程造价纠纷的调解和处理，并对处理情况及时存档；4、全年测算、发布《张家界造价信息》6期；5、加强工程量清单计价强制措施强制性条文的贯彻落实，6、及时处理有关工程造价方面的招标上限价核准、竣工结算等备案；7、测算调整了我市装配式建筑PC构件13个品种的指导价格；8、测算发布了预拌(干混)砂浆14种标号的指导价格；9、发布了《张家界市建设工程扬尘治理费用计取办法》；10、加强工程量清单计价强制措施强制性条文的贯彻落实工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出0万元
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）"三公"经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。
