2019年度嘉峪关市体育局（本级）部门决算公告

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所属地区	甘肃省-嘉峪关市	发布时间	2020/8/28	关键词	决算部门体育近期更新18327项目点击关注“决算,部门,体育”实时招标项目
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?2019年度嘉峪关市体育局（本级）部门决算

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

嘉峪关市体育局（本级）

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门，前身为嘉峪关市体育运动委员会，成立于1972年6月。1978年开始正式独立工作，2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，制订相关措施并督促实施；制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。
（二）机构设置

嘉峪关市体育局共有预算单位2个，包括局本级1个和所属二级预算单位。本级预算含6个下属事业科室。编制人数45人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制15人、自收自支事业编制8人、辅助用工岗位14；实有人数41人，比上年少一人。其中：在职人数41人，包括行政人员9人，全额补助事业人员14人、差额补助事业人员15人、自收自支事业人员1人、进村进社2人；离退休人员11人，遗属1人。临时工14人

二、2019年度部门决算报表

附件1
收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1356.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.62	二、外交支出	34
三、上级补助收入	3		三、国防支出	35
四、事业收入	4		四、公共安全支出	36
五、经营收入	5		五、教育支出	37
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	38
七、其他收入	7	395.42	七、文化旅游体育与传媒支出	39	414.86
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.46
	9		九、卫生健康支出	41	29.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	943.58
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53
	22		二十二、其他支出	54	672.62
	23		二十三、债务还本支出	55
	24		二十四、债务付息支出	56
	25			57
	26			58
	27			59
本年收入合计	28	2379.03	本年支出合计	60	2114.47
用事业基金弥补收支差额	29		结余分配	61
年初结转和结余	30	40.13	年末结转和结余	62	304.69
	31			63
总计	32	2419.16	总计	64	2419.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2
收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2379.03	1983.61					395.42
2070307	体育场馆	296.00	210.00					86.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00					5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76					0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.53	0.53					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.32	1.32					0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.95	3.95					0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.58	943.58					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.04	566.62					304.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3
支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2114.46	632.08	1482.38
2070307	体育场馆	270.76	0.00	270.76
2070399	其他体育支出	24.10	19.10	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.95	3.95	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.58	529.58	414.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612.62	0.00	612.62
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4
财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1356.99	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.62	二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	325.71		325.71
	8		八、社会保障和就业支出	39	53.46		53.46
	9		九、卫生健康支出	40	29.95		29.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	943.57		943.57
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53	368.21				368.21
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25			56
本年收入合计	26	1983.61	本年支出合计	57	1720.9		1352.69		368.21
年初财政拨款结转和结余	27	40.13	年末财政拨款结转和结余	58	302.84		25.84		277
一、一般公共预算财政拨款	28	21.55		59
二、政府性基金预算财政拨款	29	18.58		60
	30			61
总计	31	2023.74	总计	62	2023.74		1378.53		645.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
																	公开05表
部门：																	单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出			项目支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次												1					2			3
合计												1352.69					632.08			720.61
2070307				体育场馆								186.61								186.61
2070399				其他体育支出								19.10					19.10
2079999				其他文化体育与传媒支出								120.00								120.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								44.76					44.76
2082699				财政对其他基本养老保险基金的补助								0.53					0.53
2082701				财政对失业保险基金的补助								2.11					2.11
2082702				财政对工伤保险基金的补助								0.79					0.79
2082703				财政对生育保险基金的补助								1.32					,中国采招网（ bidcenter.com.cn） 1.32
2082799				其他财政对社会保险基金的补助								3.95					3.95
2101101				行政单位医疗								5.25					5.25
2101102				事业单位医疗								10.56					10.56
2101103				公务员医疗补助								14.13					14.13
2120399				其他城乡社区公共设施支出								943.58					529.58			414.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																		公开06表
部门：																		单位：万元
经济分类科目编码		科目名称					决算数		经济分类科目编码	科目名称				决算数		经济分类科目编码		科目名称					决算数
301		工资福利支出					412.38		302	商品和服务支出				78.39		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资					167.11		30201	办公费				6.25		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴					157.28		30202	印刷费				0.29		30702		国外债务付息
30103		奖金					4.59		30203	咨询费						310		资本性支出
30106		伙食补助费							30204	手续费						31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资							30205	水费						31002		办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					44.76		30206	电费						31003		专用设备购置
30109		职业年金缴费							30207	邮电费				1.49		31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费					29.94		30208	取暖费				15.33		31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费							30209	物业管理费						31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费					8.70		30211	差旅费				3.08		31008		物资储备
30113		住房公积金							30212	因公出国（境）费用						31009		土地补偿
30114		医疗费							30213	维修（护）费						31010		安置补助
30199		其他工资福利支出							30214	租赁费				0.25		31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助					141.29		30215	会议费						31012		拆迁补偿
30301		离休费							30216	培训费				0.95		31013		公务用车购置
30302		退休费					11.42		30217	公务接待费						31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费							30218	专用材料费						31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金							30224	被装购置费						31022		无形资产购置
30305		生活补助					5.23		30225	专用燃料费						31099		其他资本性支出
30306		救济费							30226	劳务费				31.56		399		其他支出
30307		医疗费补助							30227	委托业务费				0.05		39906		赠与
30308		助学金							30228	工会经费				3.54		39907		国家赔偿费用支出
30309		奖励金					124.64		30229	福利费				0.32		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴							30231	公务用车运行维护费				0.82		39999		其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助							30239	其他交通费用				11.46
									30240	税金及附加费用				3
									30299	其他商品和服务支出

人员经费合计							553.67		公用经费合计														78.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	附件7
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开07表
	部门：																				单位：万元
	预算数												决算数
	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费									小计		公务用车购置费	公务用车运行费
	1		2		3	4		5			6		7		8		9		10	11		12
	1.6							1.6					0.82							0.82
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2379.03万元，支出总计2114.47万元。与2018年决算数相比，收入减少7.9万元、下降0.3%，支出增加266.86万元、增加14.44%。主要原因是上年度下拨体育场改造工程项目专项经费因工程项目各项程序等问题，于本年度实施。

本部门2019年度收入合计2379.03万元，其中：财政拨款收入1983.61万元，占83.37%；其他收入395.42，占16.63%。

本部门2019年度支出合计2114.47万元，其中：基本支出632.08万元，占29.89%；项目支出1482.38万元，占70.11%。

本部门2019年度年末结转和结余304.69万元，较上年减少378.98万元，主要原因是部分上年度结转的提前下达的工程款在本年度按照工程项目的进度进行了支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1983.61万元，较上年决算数减少403.32万元，下降16.9%。主要原因是部分本年度工程项目经费已于上年度下达，以及办公经费的核减。较年初预算数增加973.94万元，增长96.46%。主要原因是本年度人员经费因工资标准变动有所增长，森林公园健身步道项目及体育场改造工程项目经费因向上争取资金的下达，追加部分专项经费；2019年嘉峪关体育馆收到国家补助免费低收费场馆补助金及2019年度政府性基金-体育彩票公益金的下达等。

本部门2019年度财政拨款支出合计1720.9万元，较上年决算数减少126.71万元，减少6.9%。主要原因是财政压缩公用经费支出及工程项目较上年度有所减少。较年初预算数增加711.23万元，增长70.44%。主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金,2019年度政府性基金-体育彩票公益金支出等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出325.71万元，占18.93%，较年初预算数减少592.27万元，社会保障与就业支出53.46万元，占3%，较年初预算数减少14.28万元，卫生健康支出29.95万元；城乡社区支出943.57万元，其他支出368.21万元。主要原因是下半年离退休人员工资社会化发放，以及2019年底依据财政通知将文化旅游体育与传媒支出中的部分功能科目中的资金转入城乡社区支出中的科目下，因人员变动，调出人员的社保转出至新单位，所以社保资金较年初预算数有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出632.08万元。其中：人员经费553.67万元，较上年增加-37.37万元，主要原因是行政1人调出、一人退休工资进入社会化发放、全额事业1人调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等。公用经费78.39万元，较上年增加-5.6万元，主要原因是财政压缩公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度嘉峪关市体育局“三公”经费支出共计0.82万元，较年初预算数增加-1.36万元，主要原因是节约公务用车运行维护费支出以及不再支出公务招待费等。较上年支出数增加0.1万元，主要原因是本年度对公务用车进行了维修保养。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费支出0.82万元，主要用于各类赛事用车，费用支出较年初预算数增加-0.78万元,较上年支出数增加0.1万元，主要原因为本年度因赛事活动增多，公务用处使用量加大。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待费支出；费用支出较上年数减少0万元，主要原因是单位不再支出公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出78.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较2018年减少5.6万元，减少6.67%，主要原因是财政压缩公用经费支出，减少公务接待和公务用车运行维护费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是摩托车一辆，用于赛事引导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额26.23万元，其中：政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。主要用于采购办公耗材购置、办公设备购置、森林公园健身步道项目施工及器材采购等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1482.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对场馆免费低收费补助资金、群众体育经费的项目经费进行绩效评价，为确保各项目实现预期目标，做到专款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，充分发挥资金使用效益。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

嘉峪关市体育局

二〇二〇年八月二十五日