一、基本职能及主要工作
（一）四川省冶金地质勘查局六〇四大队职能简介。
1．主要职能。
四川省冶金地质勘查局六〇四大队属事业法人单位，成立于1964年。主要承担国家贵金属、有色金属、黑色金属及冶金辅料的矿产勘查，技术咨询；(地质)探矿工程施工、测绘、矿产品测试；水文地质、工程地质、环境灾害地质工作及面向社会承接基础工作。
2．机构设置情况
大队现设置有职能科室9个。分别是大队行政办公室、组织人事科、计划财务科、工程安全科、党委工作部、纪检监察审计科、纪委办公室、总工办、后勤物业办公室。
因经营需要和所从事的行业类型，大队设置内部非独立法人经营实体1个，即四大队地质矿产勘查开发院。
开办了独立法人单位3个，分别是广元地质宾馆有限责任公司、四川吉奥冶金地质工程公司、四川贤达工程监理服务有限责任公司，（这些公司与六〇四大队同为一套人马)。
非独立法人分支机构2个，分别是四川省蜀通岩土工程公司四分公司、四川省蜀通岩土工程公司川北分公司。
3．人员情况
我队事业编制财政补助人员245人（不包括退休人员），截止2020年底，在编在岗职工184人，退休职工296人，退职职工63人。在编在岗职工中，具有专业技术职称132人，其中具有正高职称2人，副高职称14人；管理人员11人（其中含双肩挑5人）；技术工41人。
相较于2019年，我队退休职工增加1人，是职工正常退休所致；双肩挑管理人员减少了3人，双肩挑管理人员领取主要岗位的劳动报酬，不存在兼职兼薪的情况。
（二）四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年重点工作。
2021年，四川省冶金地质勘查局六〇四大队未单独安排重点工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省冶金地质勘查局六〇四大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、和事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收支总预算5764.39万元,比2020年收支预算总数增加3330.17万元，主要原因是：①2020年未将社会地勘项目支出纳入预算，2021年按绩效管理项目纳入，支出金额为2740.48万元；②2021年增加了省级地勘单位发展能力提升项目支出，金额为450万元。
（一）收入预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收入预算5764.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1601.97万元，占27.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入4162.42万元，占72.20%。
（二）支出预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年支出预算5764.39万元，其中：基本支出2573.91万元，占44.65%；项目支出3190.48万元，占55.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年财政拨款收支总预算1601.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加了342.94万元，主要原因是：①2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元；②增加了事业单位离退休费9.98万元；③增加了调标工资约为110万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1601.97万元；支出包括：一般公共服务支出1601.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算当年拨款1601.97万元，比2020年预算数增加342.94万元，主要原因是：
1.2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元，非重点刚性项目。
2.增加了事业单位离退休费9.98万元。
3.增加了调标工资约为110万元。
4.一般公共预算拨款中，2021年较2020年未增加重点刚性项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出318.89万元，占19.9%；卫生健康支出64.04万元，占3.99%；资源勘探工业信息等支出1176.36万元，占73.43%；住房保障支出42.68万元，占2.66%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9.98万元，主要用于：退休职工独生子女费的发放，不涉及绩效目标管理。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为215.61万元，主要用于：在职职工养老保险单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为93.3万元，，主要用于在职职工职业年金单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为64.04万元，主要用于：在职职工医疗保险单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为1176.36万元，主要用于：基本工资855.39万元，绩效工资79.62万元，其他社会保障缴费21.35万元；专用设备购置220万元。
其中专用设备购置220万元涉及绩效目标管理，年度目标为：
（1）按时完成项目个数：10个；
（2）按照国家标准及业主要求完成：100%；
（3）完成时间：2021年12月31日；
（4）单价控制：基本控制在批复的预算单价内。
项目效益指标为：
（1）实现项目经营收入400万元；
（2）弥补财政经费部分缺口：50万元；
（3）生态环境指标：未造成不可恢复的环境破坏；
（4）项目工程运行指标：正常运行。
业主满意度指标为：业主满意度：90%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.68万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算基本支出1381.97万元，其中：
人员经费1381.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。
公用经费0万元，2021年公用经费通过自筹资金支付。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2020、2021两个年度公务接待费拨款均为0。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增与2020年预算持平，主要原因是2020、2021两个年度公务用车购置及运行维护费拨款均为0，支出通过自筹资金支付。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害排查等工作开展。（公务用车运行维护费未申请财政拨款，通过自筹资金支付）。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省冶金地质勘查局六〇四大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省冶金地质勘查局六〇四大队安排政府采购预算450万元，主要用于采购地质勘查能力提升的设备，包括无人机1台，扫描仪1台，光谱仪1台，质谱仪1台。政府采购财政拨款预算220万元，自筹资金支付预算230万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省冶金地质勘查局六〇四大队共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省冶金地质勘查局六〇四大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
自筹资金：指事业单位对外经营形成的资金结余，主要用于弥补财政拨款的不足、保障机构的正常运行。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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（一）四川省冶金地质勘查局六〇四大队职能简介。
1．主要职能。
四川省冶金地质勘查局六〇四大队属事业法人单位，成立于1964年。主要承担国家贵金属、有色金属、黑色金属及冶金辅料的矿产勘查，技术咨询；(地质)探矿工程施工、测绘、矿产品测试；水文地质、工程地质、环境灾害地质工作及面向社会承接基础工作。
2．机构设置情况
大队现设置有职能科室9个。分别是大队行政办公室、组织人事科、计划财务科、工程安全科、党委工作部、纪检监察审计科、纪委办公室、总工办、后勤物业办公室。
因经营需要和所从事的行业类型，大队设置内部非独立法人经营实体1个，即四大队地质矿产勘查开发院。
开办了独立法人单位3个，分别是广元地质宾馆有限责任公司、四川吉奥冶金地质工程公司、四川贤达工程监理服务有限责任公司，（这些公司与六〇四大队同为一套人马)。
非独立法人分支机构2个，分别是四川省蜀通岩土工程公司四分公司、四川省蜀通岩土工程公司川北分公司。
3．人员情况
我队事业编制财政补助人员245人（不包括退休人员），截止2020年底，在编在岗职工184人，退休职工296人，退职职工63人。在编在岗职工中，具有专业技术职称132人，其中具有正高职称2人，副高职称14人；管理人员11人（其中含双肩挑5人）；技术工41人。
相较于2019年，我队退休职工增加1人，是职工正常退休所致；双肩挑管理人员减少了3人，双肩挑管理人员领取主要岗位的劳动报酬，不存在兼职兼薪的情况。
（二）四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年重点工作。
2021年，四川省冶金地质勘查局六〇四大队未单独安排重点工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省冶金地质勘查局六〇四大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、和事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收支总预算5764.39万元,比2020年收支预算总数增加3330.17万元，主要原因是：①2020年未将社会地勘项目支出纳入预算，2021年按绩效管理项目纳入，支出金额为2740.48万元；②2021年增加了省级地勘单位发展能力提升项目支出，金额为450万元。
（一）收入预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收入预算5764.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1601.97万元，占27.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入4162.42万元，占72.20%。
（二）支出预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年支出预算5764.39万元，其中：基本支出2573.91万元，占44.65%；项目支出3190.48万元，占55.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年财政拨款收支总预算1601.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加了342.94万元，主要原因是：①2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元；②增加了事业单位离退休费9.98万元；③增加了调标工资约为110万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1601.97万元；支出包括：一般公共服务支出1601.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算当年拨款1601.97万元，比2020年预算数增加342.94万元，主要原因是：
1.2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元，非重点刚性项目。
2.增加了事业单位离退休费9.98万元。
3.增加了调标工资约为110万元。
4.一般公共预算拨款中，2021年较2020年未增加重点刚性项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出318.89万元，占19.9%；卫生健康支出64.04万元，占3.99%；资源勘探工业信息等支出1176.36万元，占73.43%；住房保障支出42.68万元，占2.66%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9.98万元，主要用于：退休职工独生子女费的发放，不涉及绩效目标管理。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为215.61万元，主要用于：在职职工养老保险单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为93.3万元，，主要用于在职职工职业年金单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为64.04万元，主要用于：在职职工医疗保险单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为1176.36万元，主要用于：基本工资855.39万元，绩效工资79.62万元，其他社会保障缴费21.35万元；专用设备购置220万元。
其中专用设备购置220万元涉及绩效目标管理，年度目标为：
（1）按时完成项目个数：10个；
（2）按照国家标准及业主要求完成：100%；
（3）完成时间：2021年12月31日；
（4）单价控制：基本控制在批复的预算单价内。
项目效益指标为：
（1）实现项目经营收入400万元；
（2）弥补财政经费部分缺口：50万元；
（3）生态环境指标：未造成不可恢复的环境破坏；
（4）项目工程运行指标：正常运行。
业主满意度指标为：业主满意度：90%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.68万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分的缴纳，不涉及绩效目标管理。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算基本支出1381.97万元，其中：
人员经费1381.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。
公用经费0万元，2021年公用经费通过自筹资金支付。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2020、2021两个年度公务接待费拨款均为0。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增与2020年预算持平，主要原因是2020、2021两个年度公务用车购置及运行维护费拨款均为0，支出通过自筹资金支付。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害排查等工作开展。（公务用车运行维护费未申请财政拨款，通过自筹资金支付）。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省冶金地质勘查局六〇四大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省冶金地质勘查局六〇四大队安排政府采购预算450万元，主要用于采购地质勘查能力提升的设备，包括无人机1台，扫描仪1台，光谱仪1台，质谱仪1台。政府采购财政拨款预算220万元，自筹资金支付预算230万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省冶金地质勘查局六〇四大队共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省冶金地质勘查局六〇四大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
自筹资金：指事业单位对外经营形成的资金结余，主要用于弥补财政拨款的不足、保障机构的正常运行。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
********查看详情********查看详情2.xls">http://www.sc604.com/uploadfile/2021/0319/********
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