基本信息
供应商要求
询价商品清单
收货信息
商务要求
| 项目名称 | 梧州学院2021-2022年办公用纸的在线询价 | ||||
| 询价单编号 | ********查看详情********查看详情1 | 采购目录 | 复印纸,复印纸,复印纸,复印纸,复印纸,复印纸,复印纸,壁纸、墙纸及类似品 | 项目优先级 | 非紧急 |
| 报价开始时间 | 2021-07-07 10:05:03 | 报价截止时间 | 2021-07-12 15:00:00 | 采购单位 | 梧州学院 |
| 采购单位联系人 | 谢老师 | 联系方式 | ****-*******查看详情 | 传真号码 | |
| 预算总额(元) | 581400.00 | ||||
| 成交规则及确认方式 | 自动成交：询价单截止时间后，系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序，以"最低报价"原则推荐出成交供应商，报价相同的以报价时间优先。 | ||||
| 供应商规模要求 | 大型企业，中型企业，小型企业，微型企业 | ||||
| 供应商资格要求 | 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
| 供应商区域范围要求 | |||||
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | 主要参数：16K/80克 500张 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 1200包 | 36000.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | 主要参数：A4/80克 500张 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 10000包 | 350000.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 书写纸 | 主要参数：8K/80克 4000张（白色） 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 120令 | 40800.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 书写纸 | 主要参数：8K/60克 4000张（白色） 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 40令 | 11600.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 版纸 | 主要参数：320mm*108m*2卷，要匹配理想机，推荐型号理想SF5351 次要参数： | 100包 | 110000.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 粉红Ａ3 | 主要参数：A3/80克 500张 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 100包 | 7000.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 粉红复印纸 | 主要参数：A4/80克 500张 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 200包 | 12000.00 |
| 商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | 主要参数：A3/80克 500张 次要参数： | 得力 ，晨光 ，天章 | 200包 | 14000.00 |
| 送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09：00至17：00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
| 送货地址 | 广西壮族自治区梧州市万秀区富民街道广西梧州市富民三路82号 | ||||
| 备注 | |||||
| 商务要求 | 1、（1）我校定点向供应商采购所需的办公用纸，供应商要提供一流的服务，包括质量保证、送货上门等。（2）供应商要向我校供应的办公用纸质量与其中标时所提供的样品相符合，如有质量问题，包退包换。（3）供应商向我校供应的办公用纸的价格按中标时的价格和有关约定执行。 2、我校通过电话、QQ、微信等方式通知供应商送纸，供应商安排工作人员按用户要求将办公用纸一天内送到用户指定的地点,可接受不限数量和金额的不定期送货需求。 3、1.学校用户发出送货需求后，供货商要在1小时内响应，一般一天内解决。2.供应商必须保证所送的办公用纸符合招标文件学校认可的品牌，原厂生产，包装完好，规格型号符合国际（国内）标准，在保质期内，产品实行三包。3.供应商须自觉接受使用方的监督检查，对使用方提出的合理化建议和意见，要及时整改。 4、供应商根据我校有关人员签收的供货单进行汇总与我校核对帐目，双方确认无误后，供应商向我校提供供货发票。我校收到供应商提供的供货发票后，按照甲乙双方约定的时间向供应商方付款，使用方以转帐方式结算，每学期结算一次。具体数量按实际需要分批供货，按实际供货数量和金额结算。 5、如使用过程中出现问题，要更换同品质、同级别的品牌。 6、自中标通知书发出之日起7日内联系采购人办理合同签订事宜。 7、1.供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题采购人不同意接收的，供应商应向采购人支付违约货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供应商负责交涉并承担全部责任。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.供应商未按服务承诺提供售后服务的，供应商应按本合同合计金额 3% 向采购人支付违约金。 5.供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由供应商负责处理至达到本采购要求，费用由供应商承担。 8、本合同执行中相关的一切税费均由供应商承担。 |
