一、采购条件
中国铁路济南局集团有限公司物资设备采购供应所现就中国铁路济南局集团有限公司2021年维修用动车配件、动车通用件采购项目进行谈判采购。本项目资金已落实,具备采购条件。
二、采购内容
本次采购物资为:中国铁路济南局集团有限公司2021年维修用动车配件、动车通用件,具体内容详见附表一(投标人可选择一个或多个包件投标,所投包件均不得拆包)。
三、供应商资格要求
3.1. 投标人须具有在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格;
3.2.投标人应为一般纳税人(货款结算时提供增值税专用发票);
3.3.投标人不在中国铁路济南局集团有限公司及其上级管理机构的信用评价、质量问题通报、供应不良行为被限制使用或处于处罚期的情况;
3.4.投标人没有处于停业,财产被接管、冻结、破产状态;
3.5.不接受联合体投标。
3.6.其他
3.6.1.包件1、2:国产碳滑板提供动车主机厂合格供应商证书,须提供刮冰碳滑板竣工移交记录;进口刮冰碳滑板须提供产品进口报关材料或原产地证明材料;
3.6.2.包件3-5:进口产品,需提供产品进口报关材料或原产地证明材料;
3.6.3.包件8:进口品牌在国内生产的提供生产许可证,原装进口产品提供原产地证明材料,代理商须提供危化品经营许可证并提供所代理品牌的生产资质证明;
3.6.4.投标人为生产商或具有代理资质的供应商。代理商提供有效期内的代理销售正式授权(含授权企业质量承诺、售后服务承诺)并提供产品生产企业相关资质;
3.6.5.提供近三年内同类产品在运输行业的供货证明材料(中标通知书或供货合同);
3.6.6.不接受信用评价为C、D级的供应商参与本采购项目。
四、谈判采购文件获取
4.1.凡有意参加的供应商,请先在国铁采购平台https://cg.95306.cn/进行企业用户注册。
4.2.凡有意参加的供应商,请于2021年7月15日8时30分至2021年7月20日16时00分,扫描下方二维码报名,文件费用每套200元,售后不退,购买谈判采购文件费用支付为电汇方式,以供应商单位名义支付(内容请注明谈判采购文件资料费及项目编号,不得以个人名义支付)。
购买文件联系人:尹先生;王女士
联系电话:0531-82428383;0531-82424606
4.3. 供应商购买文件时须完整填写购买谈判采购文件登记表(见附表二)并加盖公章,根据二维码中链接要求报名。
4.4.招标文件费用一律开具增值税电子普通发票,请将开票信息按以下格式(word文档)发至邮箱z29806@126.com(此邮箱为接收开票信息专用,请勿发送其他信息),邮件主题为XXX企业增值税普通发票开票信息(请务必发送word格式文件)。
增值税电子普通发票开票信息 | |
供应商名称 | |
税号 | |
电子发票接收邮箱 | |
填写日期: 年 月 日 |
前往电子发票接收邮箱下载采购文件费用电子发票,电子发票一旦开具不可更改或作废。
五、谈判响应文件递交
5.1谈判响应文件递交时间为2021年8月24日08:30至09:00(北京时间),地点为济南中铁物资设备招标代理有限公司二楼第一评标室(山东省济南市市中区经一路83号)。
5.2逾期送达、未送达指定地点或未按照谈判采购文件要求密封的谈判响应文件,采购人不予受理。
六、谈判时间和地点
本项目时间定于2021年8月24日9时00分(北京时间),地点为:济南中铁物资设备招标代理有限公司二楼第一评标室(山东省济南市市中区经一路83号)。届时请供应商委托代理人和有关人员出席,凡在规定时间未能参加视为弃权。
七、联系方式
采购人:中国铁路济南局集团有限公司物资设备采购供应所
详细地址:山东省济南市天桥区经一路83号
电话:刘先生(采购联系人)0531-82425818
招标代理机构:济南中铁物资设备招标代理有限公司
详细地址:山东省济南市天桥区经一路83号
邮政编码:250001
项目联系人:范先生
电话: 0531-82428204
招标代理机构收款信息:
开户单位:济南中铁物资设备招标代理有限公司
开户行:建行济南铁道支行济南站分理处
银行账号:37001615502050148195
附表一:采购物资明细表
采购物资明细表
包件号 | 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号/图号/材质 | 计量单位 | 数量 |
1 | 1 | 刮冰碳滑板 | SK1746、复兴号 | 根 | 20 | |
2 | 2 | 972000140001 | 刮冰碳滑板 | SK1746 | 根 | 20 |
3 | 972000050297 | 刮冰碳滑板 | SK1990 | 根 | 20 | |
3 | 4 | 973900050233 | 不锈钢扎带 | MLT12H-Q 7.9×998、进口 | 根 | 800 |
5 | 973900050234 | 不锈钢扎带 | MLT6H-LP 7.9×521、进口 | 根 | 600 | |
4 | 6 | 973900050240 | 尼龙扎带 | BT2I-CO 3.6×203、进口 | 根 | 32000 |
7 | 973900050241 | 尼龙扎带 | BT2S-CO 4.7×203、进口 | 根 | 13000 | |
8 | 973900050242 | 尼龙扎带 | BT4LH-LO 7.0×378、进口 | 根 | 40000 | |
9 | 973900050243 | 尼龙扎带 | BT8LH-LO 7.0×699、进口 | 根 | 25000 | |
5 | 10 | 973900050238 | PANDUIT尼龙结扎带 | BT1.5I-C 155、进口 | 根 | 6000 |
11 | 973900050239 | PANDUIT尼龙结扎带 | BT2S-C 203、进口 | 根 | 16000 | |
6 | 12 | 979900000006 | 反光警示粘条 | 50×300 红底单反光条 | 条 | 80000 |
13 | 979900000007 | 反光警示粘条 | 50×300 黄底单反光条 | 条 | 320000 | |
14 | 979900000008 | 反光警示粘条 | 50×300 黄底双反光条 | 条 | 420000 | |
15 | 979900000238 | 反光警示粘条 | 50×300 红底双反光条 | 条 | 80000 | |
16 | 979900000804 | 反光警示粘条 | 50×300 绿底单反光条 | 条 | 6000 | |
17 | 979900000805 | 反光警示粘条 | 50×300 绿底双反光条 | 条 | ||
7 | 18 | 979300000135 | 液压油/耦合油 | SHELL TELLUS 0IL 32# 18l/桶 | 桶 | 50 |
19 | 979300000136 | 液压油/耦合油 | SHELL TELLUS 0IL 46# 18l/桶 | 桶 | 30 | |
20 | 979300000137 | 液压油/耦合油 | SHELL TELLUS 0IL 68# 18l/桶 | 桶 | 50 | |
8 | 21 | 979300000072 | 精密电器清洁剂 | 进口、动车用 312G/桶 | 桶 | 42000 |
9 | 22 | 979300000110 | 润滑剂 | 进口、动车用 | 罐 | 5000 |
10 | 23 | 979300000456 | 螺栓防松标记漆 | 20mL 红色 360570 | 个 | 4000 |
注:具体内容详见采购文件。
附表二: 购买招标文件登记表
投标人名称(加盖公章) | |
采购项目名称 | 中国铁路济南局集团有限公司 2021年维修用客车配件(第四批) |
招标编号 | JTZB2021WX-073 |
所投包件号 | |
投标联系人 | |
投标人邮寄地址 | 省 市 区 街道 号 |
邮政编码 | |
投标联系人办公电话 | |
投标联系人手机 | |
投标人传真 | |
投标人电子邮箱 | |
填写日期: 年月日 |