?根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定，现将风景区2019年财政决算情况汇报如下，请予审查。
??????一、2019年财政决算总体情况
2019年，南宁青秀山风景名胜旅游区各部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的有效监督和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，按照市十四届人大四次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实上级部门的各项决议，紧紧围绕管委会的决策部署，深刻认识新常态、主动适应新常态，加力提效落实积极的财政政策，全面增强青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力，继续加大对景区日常维护投入，完善与提升核心景区设施，深入推进财政管理和各项改革工作。全年组织财政收入59100万元，增长8.9%。一般公共预算支出65293万元，增长15.35%。财政运行情况良好，财政收入符合预期，各项支出得到有效保障，圆满完成市委、市政府及市十四届人大四次会议确定的各项目标。
一般公共预算总收入71707万元，其中：当年一般公共预算收入24385万元，上级补助收入42037万元，调入资金9万元，调入预算稳定调节基金5276万元。
+中国采招网（bidcenter.co m.cn）一般公共预算总支出71707万元，其中：当年一般公共预算支出65293万元，上解上级支出375万元，补充预算稳定调节基金6039万元。
收支相抵，年终无结余。
二、2019年收支决算情况
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入决算情况
风景区当年一般公共预算收入24385万元，为预算的123.3%，增长10.4 %。其中：税收收入22354万元，增长16.5%。非税收入完成2031万元，下降29.8%，占当年一般公共预算收入8.32%。具体完成情况如下：
税收收入项目完成情况：增值税收入8567万元，完成年初预算的104.4%；企业所得税收入5253万元，完成年初预算的211.6%,同比增长110％，主要是广西铁投大岭投资有限公司企业所得税增长较大；个人所得税收入1323万元，完成年初预算的72.5%，同比下降37.4％，主要原因是施行个人所得税专项扣除导致比上年减收；城市维护建设税收入2313万元，完成年初预算的81.3%，同比下降33.1％，主要是受减税降费等政策性因素影响较大；房产税收入3880万元，完成年初预算的388.8%，同比增长246.7％，是由于当年调整了年度申报期所致；印花税收入1020万元，完成年初预算的95.5%，减收原因是由于减税降费等政策性因素影响；其他税收收入-2万元，主要是产生了退税。
非税收入项目完成情况：专项收入981万元，完成年初预算的75.5%，同比下降32.9％，受减税降费等政策性因素影响，随税征收的教育附加费减少；罚没收入8万元；国有资源（资产）有偿使用收入1039万元，完成年初预算的109%；其他收入３万元。
2.转移性收入决算情况。
2019年，风景区转移性收入47322万元，具体完成情况如下：
（1）上级补助收入42037万元，其中：返还性收入1580万元，一般性转移支付收入40022万元，专项转移支付收入435万元。
（2）调入资金5285万元，其中：调入预算稳定调节基金5276万元，从国有资本经营预算调入9万元。
３.一般公共预算支出决算情况
风景区当年一般公共预算支出65293万元，完成调整预算的100% ,增长15.35%。重点支出情况如下：社会保障和就业支出228万元，增长47.10 %，增长的原因主要是社保缴费基数增加；医疗卫生支出124万元，增长21.6%，增长的原因主要是社保缴费基数增加；节能环保支出17004万元，增长41.44%，主要原因是安排生态保护建设等项目支出增加；城乡社区支出44839万元,增长9.5?%；农林水支出69万元，增长56.82%,主要原因是2019年加大了扶贫力度；住房保障支出90万元，增长2.3?%；教育支出975万元，下降33.4%，原因是其他教育费附加征收受减税降费影响；灾害防治及应急管理支出111万元，下降22.92 %,主要是项目支出减少。
４.转移性支出决算情况。
2019年，风景区一般公共预算转移性支出6414万元，具体完成情况如下：
（1）上解上级支出375万元。其中：专项上解支出139万元，其他上解支出236万元。
（2）调出资金6039万元，主要来源是一般公共预算超收收入4610元，预备费结余、净结余及按规定从国有资本预算调入的资金1429万元，全部用于补充预算稳定调节基金。
５.预备费执行情况
一般公共预算安排预备费660万元，全年没有动支预备费，全部用于补充预算稳定调节基金。
６. “三公”经费及会议费、培训费执行情况
一般公共预算安排的“三公”经费支出21万元，同比下降30%。其中：公务接待费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，因公出国（境）经费支出8万元。
７.预算稳定调节基金情况
风景区当年安排调入预算稳定调节基金5276万元统筹用于增加一般公共预算支出。当年补充预算稳定调节基金6039万元，将主要用于弥补以后年度预算资金不足。
（二）国有资本经营预算执行情况
风景区国有资本经营预算收入总收入23万元，主要是国有企业上缴的利润收入。
国有资本经营预算总支出14万元，完成预算100 %，用于国有企业资本金注入方面的支出；调出资金9万元，调入一般公共预算进行统筹用于改善民生方面。
收支相抵，年终无结余。
??风景区无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。
三、落实人大批准预算决议有关情况
2019年，风景区认真贯彻中央、自治区、市委和管委会决策部署，按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，稳步推进重点项目建设，深化财税体制改革，全面落实市十四届人大四次会议的预算决议。
1、狠抓收入增强财力
2019年，风景区财政部门在积极落实减税降费政策的同时主动挖潜增收，全面推进财政提质高效发展。一是对财政收入形势进行动态分析和监管，及时掌握财政收入完成进度情况，加强与各征管部门的沟通协调，加大对财税收入的征收力度，堵塞跑冒滴漏，实现应收尽收，全年组织财政收入59100万元，增长8.9%，完成了年初的目标任务，财政收入质量保持较好水平。二是强化预算的统筹协调，努力实现收支平衡。三是积极争取上级财政支持。2019年争取上级财政转移支付42037万元。四是落实上级工作要求，切实压减一般性支出达10%以上，优先用于保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。
2、稳步推进重点项目建设
一是继续加大资金统筹整合力度，加快景区基础设施建设。2019年景区投入资金21015万元推进基础设施项目建设。其中竹园工程投入资金4359万元，完成园林建筑、景观设施及绿化工程建设；东门区工程投入8366万元，完成门区主体建筑及停车场建设工作；两项工程是新中国成立70周年献礼项目，列入南宁市城市建设重点投资项目，目前已对外开放，全面增强了青秀山对全市旅游经济发展的影响力、拉动力。青少年拓展基地提升工程、东南亚美食街立面改造工程、宝巾花园景观绿化工程及消防灌溉管网改造工程也已相继完成。景区内道路交通路网打造、交通标识标线及站牌更新完善、游览线路不断优化，进一步提升了青秀山品质，游客量逐年增长。二是继续加大景区专类植物资源的收集与景观营造。投入887万元开展大规格苗木采购及过密树移植，投入180万元进行兰花收集、培植及繁育工作，投入179万元支持引种、科研工作，取得了较好的园林景观效果。?三是继续加大景区绿化养护力度的补助，投入4226万元，结合青秀山风景区所处的地域以及绿地面积、养护管理、卫生保洁的实际情况，对景区整体绿化养护管理、环境卫生、安保及设施完善进行补助。风景区生态环境质量和园林绿化景观得到进一步提升。四是继续加大科技创新投入助推景区发展。投入833?万元，创建智慧景区，完成风景区智慧旅游管理服务一体化平台数据中心、微信公众号升级等系统开发，开启青秀山互联网+旅游的时代，为广大市民游客提供更加优美、更加整洁、更加有序的旅游休闲环境。
3、深化财税改革促发展
一是积极推进预算管理制度改革。按照《预算法》的要求，加快构建全口径预算体系，强化预算统筹衔接。二是稳妥推进增值税改革、个人所得税专项附加扣除等减税降费政策落实。三是加大预算信息公开力度。完善预决算公开统一平台并及时在网上按规定公开了预算信息和部门决算及“三公”经费支出情况，公开率达100%。四是积极推进预算绩效管理，并编制了财政支出绩效目标。五是大力推进国库管理改革，不断完善相关机制和相关制度，提高国库资金动态监管水平。六是加快财政电子信息化建设，年内试行国库支付电子化运作，为明年全面推进奠定了基础，提升了财政资金运行效率。
4、强化监管保安全
一是扩大预算绩效管理范围，组织风景区各单位在编制部门预算的同时同步编制财政项目支出绩效目标和整体支出绩效目标并开展自评工作，涉及24个预算项目，项目金额2580万元。2019年财政项目支出绩效再评价资金总额862万元，根据再评价结果评定，绩效等级均为良好；引入第三方机构对2个部门进行部门整体支出绩效评价，绩效等级为良好。二是财政监督规范执行。扎实开展了“小金库、三公经费、会计信息质量等政策落实情况和风景区政府采购、工程项目招投标、引种、苗木询价等监督检查工作，规范了秩序，维护了财政资金安全。
四、2019年度预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况
2019年，南宁市审计局派出审计组延伸审计了青秀山风景区2018年度预算执行情况及决算（草案），发现存在的需要关注的问题是加气站工程项目已竣工验收，但未能交付使用，未能发挥财政资金使用效益。我单位已按审计提出的意见和相关部门进行协调沟通，积极进行整改。
五、进一步深入推进改革，细化财政工作，提高财政预决算管理水平
? ??针对当前存在的问题和不足，我们将紧紧围绕青秀山的保护、管理、绿化和旅游项目开发这个职能，做好财政各项工作，促进“绿城”南宁的生态环境建设。同时，加快建立公开、透明、规范、完整的预算体制，切实加强财政规范化、科学化和信息化管理，进一步提高预决算水平。重点做好以下工作：
１、进一步提高预算执行管理水平，努力提高财政资金使用效益
? ???进一步加强财政收入组织工作，加大力度培植和壮大财源，确保各项税收和非税收入应收尽收，切实提高财政收入总量和质量。进一步强化预算支出执行管理，及时细化和下达预算资金，强化预算约束力；厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长，努力提高财政资金使用效益。
２、进一步推进财税体制改革，提升管理绩效
一是要推进财政国库管理改革工作。主要是推行国库集中支付电子化建设，扩大公务卡结算制度改革覆盖面，规范财政资金支付结算方式，完善预算执行动态监控体系，防范财政资金支付的风险。二是推行绩效预算管理改革。加强财政绩效评价的学习研究，着力推动财政专项资金的绩效评价。
展望未来，青秀山风景区将加强和改进财政预决算管理，继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规，主动认识并适应新常态，以高度的责任感扎实做好各项财政工作，促进“绿城”南宁的生态环境建设。
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