一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、 政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在社区的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员 素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和城镇建设等规划的编制 和实施，组织社区基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

4.指导辖区经济发展，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，促进人民群众增收，全面推进城镇建设。

5.负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、城镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6.加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解城镇社会矛盾，维护城镇社会和谐稳定。

7.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

8.加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

10.推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

从预算单位构成看，我街道预算单位包括：街道本级、内设的各中心（办、所）、各社区、直属单位等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处部门决算包括本级预算和幼儿园预算（含物流枢纽港管委会，下同）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计33,045.32万元，支出总计33,045.32万元,与2020年度相比，各增加*****查看详情.61万元，增长56.5%。主要原因是：企业政策兑现及各项专项资金较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33,045.32万元；包括财政拨款收入33,045.32万元（其中，一般公共预算32,745.70万元，政府性基金预算299.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,045.32万元，其中基本支出5,978.80万元，占18.09%；项目支出27,066.51万元，占81.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计33,045.32万元，支出总计33,045.32万元，与2020年相比，各增加11,759.91万元，增长55.25%。主要原因是主要原因是企业政策兑现及各项专项资金较多；财政拨款支出年初预算数*****

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（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,745.70万元，占本年支出合计的99.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,629.00万元，增长55.07%。主要原因是：主要原因是企业政策兑现及各项专项资金较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,745.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,971.97万元，占18.24%；国防（类）支出66.14万元,占0.20%；公共安全（类）支出1,471.43万元,占4.49%；教育（类）支出844.65万元,占2.58%；科学技术（类）支出1.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.36万元,占0.16%；社会保障和就业（类）支出2,404.07万元,占7.34%；卫生健康（类）支出687.38万元,占2.10%；节能环保（类）支出71.67万元,占0.22%；城乡社区（类）支出18,145.92万元,占55.41%；农林水（类）支出214.10万元,占0.65%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出8.18万元,占0.02%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.61万元,占0.00%；住房保障（类）支出2,754.22万元,占8.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元,占0.15%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*****查看详情万元，支出决算为32,745.70万元,完成年初预算的143.3%，主要原因是企业政策兑现及各项专项资金较多。其中：

一般公共服务支出。年初预算为6736.75万元，支出决算为5971.97万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因人员支出与年初预算略有差异。

国防支出。年初预算为69.5万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因决算数按实际慰问部队经费支出。

公共安全支出。年初预算为1981.54万元，支出决算为1471.43万元，为预算的74.3%，决算数小于预算数的主要原因综治部门支出与年初预算略有差异。

教育支出。年初预算为884万元，支出决算为844.65万元，为预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因幼儿园保育费实际执行与年初预算略有差距。

科学技术支出。年初预算为1.3万元，支出决算为1万元，为预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与年初预计略有差异。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为15万元，支出决算为53.36万元，为预算的355.7%，决算数大于预算数的主要原因是因该项经费为上级专项经费，年初预测不足。

社会保障和就业支出。年初预算为3228.79万元，支出决算为2404.07万元，为预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是社区经费实际支出与年初预算略有差异。

卫生健康支出。年初预算为876.98万元，支出决算为687.38万元，为预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类支出按实际支出比年初预算少。

节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为71.67万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为上级专项工作补助，年初无法预计。

城乡社区支出。年初预算为8726.42万元，支出决算为*****查看详情.92万元，为预算的207.9%。决算数大于预算数的主要原因是政策兑现款比年初预算大幅增加。

农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为214.1万元，决算数大于预算数的主要原因是社区党建经费与为上级补助收入，年初无法预计。

资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是项经费为上级专项工作补助，年初无法预计。

自然资源还有气象等支出。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是项经费为上级专项工作补助，年初无法预计。

住房保障支出。年初预算为547.53万元，支出决算为2754.22万元，为预算的503%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造资金支出为上级补助收入，年初无法预计。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害应急专项支出与年初预算有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,978.80万元，其中：

人员经费5,945.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。。

公用经费33.27万元，主要包括：其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出299.61万元，占本年支出合计的0.89%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加130.91万元，增长77.6%。主要原因是：彩票公益金安排支出增加。。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出299.61万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出82.71万元,占27.61%；其他（类）支出216.90万元,占72.39%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为271万元，支出决算为299.61万元,完成年初预算的110.56%。其中：

国有土地使用权出让安排的支出83万元。年初预算为100万元，支出决算为83万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际收到的专项金额支出。

彩票公益金安排支出217万元，年初预算为200万元，支出决算为217万元，完成年初预算的127.5%，决算大于预算数的主要原因是根据实际收到的专项金额支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.9万元，支出决算为3.08万元，完成预算的16.3%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用，同时厉行节约严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，占50.53%，与2020年度相比，减少0.6万元，下降27.8%，主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为1.52万元，占49.47%，与2020年度相比，减少1.12万元，下降42.4%，主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为7.3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的21.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费预算数为7.3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的21.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.08万元，支出决算为1.52万元，完成预算的49.4%。主要用于接待招商引资等支出。国内公务接待6批次，累计115人次。决算数小于预算数的主要原因是7.3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的21.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制三公经费支出。其中：

其他国内公务接待支出1.52万元，主要用于招商引资接待6批次，累计115人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。比2020年度减少2.2万元，下降6.2%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额444.83万元，其中：政府采购货物支出155.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.29万元。授予中小企业合同金额289.29万元，占政府采购支出总额的65.03%。

（十二）国有资产占有情况说明

无国有资产占有。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指用于城市道路等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外的乡村其他公益性债务支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处公开表.xls