宜宾市第二人民医院2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）宜宾市第二人民医院职能简介

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是川中南医疗中心，是国家级住院医师规范化培训基地，是西南医科大学、成都医学院、成都中医药大学、川北医学院、四川卫生康复职业学院等医学院校的教学医院，是四川省产前诊断中心宜宾分中心、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、中国胸痛中心成员单位、国家级心衰中心、中国出血中心联盟常务理事单位,是国家卫健委国际紧急救援中心网络医院。

（二）宜宾市第二人民医院2023年重点工作

（1）提高重点学科建设水平，建立学科优势。持续加强对已经立项的四川省临床重点专科如重症医学科、妇产科的投入和管理，争取高标准完成建设工作；对今年申报宜宾市重点专科的消化内科、呼吸内科、肿瘤中心、麻醉科加强投入和管理，争取完成立项；继续孵育培养临床能力突出的临床科室，为未来5年持续申报建设国家级、省级、市级临床重点专科做准备。

（2）加强专业技术队伍建设，进一步激发干事创业热情。加大人才培养和结构优化，到2025年，建成拥有100名博士、500名硕士，硕士学历（学位）医师占70%以上，35岁以下临床医生硕博覆盖率达80%，高级职称占比达40%的人才队伍。努力造就一支品德高尚、技术精湛、服务优良的专业技术队伍，人才发展总体水平位居地市州前列。

（3）加强教学管理，提升教学质量。针对我院住院医师规范化培训首次执业医师资格考试通过率等“三率”偏低的情况，持续加强各专业基地及轮转科室教学活动、临床技能培训开展及教学质量督导；加强参加执业医师考试学员的技能培训和理论学习指导，提高住院医师执业考试通过率；加强技能培训中心建设，完善设施设备的购置和人员配置，持续提高技能中心培训质量。

（4）优化绩效考核方案，提升医院运营效率。建立以DRG为核心的医院绩效考核办法，深入挖掘基于医疗小组的业务考核指标，绩效考核精确到医疗组，高效推进绩效改革工作。

（5）发挥信息化驱动引领，为高质量发展添动力。积极建设三星智慧医院，对标开展电子病历分级评价5级申报工作。落实医保政策，推动医保信息化，探索试点医保线上报销。上线全面预算管理系统，推进业财融合工作，实现业务数据和财务数据互联互通。

（6） 压实主体责任，全力推进项目建设工作。根据2023年市重点项目建设工作安排，完成临港院区（一期）项目续建投资和工程进度目标要求，计划2023年完成4.72亿元投资。项目建成完工后，组织医院开展验收工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宜宾市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出。宜宾市第二人民医院2023年收支总预算183,498.08万元。

（一）收入预算情况

宜宾市第二人民医院2023年收入预算183,498.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,601.89万元，占1.42%；事业收入180,896.19万元，占98.58%。

（二）支出预算情况

宜宾市第二人民医院2023年支出预算183,498.08万元，其中：项目支出183,498.08万元，占100%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

三、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市第二人民医院2023年财政拨款收支总预算183,498.08万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,601.89万元、事业收入180,896.19万元；支出包括：一般公共服务支出183,498.08万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款2,601.89万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2,601.89万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为2601.89万元，主要用于：医院事业发展、取消药品加成补助等费用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市第二人民医院2023年没有使用一般公共预算基本支出预算安排的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾市第二人民医院2023年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市第二人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

宜宾市第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宜宾市第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，宜宾市第二人民医院安排政府采购预算48,874.19万元，主要用于采购医疗设备、医药品、信息化设备、其他建筑工程以及其他服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宜宾市第二人民医院共有车辆26辆，其中，定向保障用车0辆、特种专业技术用车17辆。单位价值200万元以上大型设备70台。

2023年单位预算安排车辆购置经费90万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排90万元。购置定向保障用车3辆。安排大型设备购置经费27,486万元，购置磁共振、CT、彩色多普勒超声诊断仪、电子支气管镜等大型设备31台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年宜宾市第二人民医院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待 （含外宾接待）支出。

附件

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表

宜宾市第二人民医院部门预算公开报表（部门公开）.xlsx