铜陵市军供站2023年单位预算

铜陵市军供站2023年单位预算

2023年2月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.铜陵市军供站2023年收支总表

2.铜陵市军供站2023年收入总表

3.铜陵市军供站2023年支出总表

4.铜陵市军供站2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市军供站2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市军供站2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市军供站2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市军供站2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市军供站2023年项目支出表

10.铜陵市军供站2023年政府采购支出表

11.铜陵市军供站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

　　根据国家民政部、解放军总后勤部颁布的《军供工作正规化建设规定》文件规定，军供站应在当地人民政府、民政部门领导和军事代表办事处的指导下，积极协调铁路、交通、粮食、燃料、卫生、公安、财政、工商、税务、通信、电力、供水等有关单位（部门），优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。其工作职责是：

　　（一）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

　　（二）保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

　　（三）研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

　　（四）加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

　　（五）统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

　　（六）在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

　　（七）负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

　　（八）完成当地人民政府交办的有关事项。

二、单位预算构成

铜陵市军供站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

　　（一）上半年完成地方标准发布工作。我们去年立项的《军供保障机构标准体系》就是省厅征求意见稿中所指的军供服务标准体系，项目时间为一年。我们将按照省厅要求，在今年上半年完成评审和发布任务。

　　（二）上半年，将克服一切困难，加快推进基础建设进程，力争在三月上旬完成装修改造任务。

　　（三）上半年，将积极准备参加芜湖军代室的技术比武活动，提升军供应急保障能力。

　　（四）在军代室的指导下，开展跨区域保障演练，特别是加强与长江沿线的芜湖、池州、安庆军供站的业务交流合作，促进互联互通，快速应对大批量或紧急保障任务，为全省军供系统构建一体联动、机动支援、集约保障的跨区域联动保障机制做出应有的贡献。（贯穿全年）

　　（五）将按照国家标准化试点审批进程，适时跟进标准化试点项目创建工作。（贯穿全年）

第二部分 2023年单位预算表

注：铜陵市军供站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市军供站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市军供站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：铜陵市军供站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市军供站所有收入和支出均纳入铜陵市军供站预算管理。铜陵市军供站2023年收支总预算254.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市军供站收入预算254.35万元，其中，本年收入186.2万元，上年结转收入68.15万元。

（一）本年收入186.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加70.2万元，增长60.52%，增长原因主要是业务增长，以及工资改革。

（二）上年结转收入68.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少1.53万元，下降2.2%，下降原因主要是正常预算资金变动。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市军供站2023年支出预算254.35万元，比2022年预算增加68.67万元，增长36.98%，增长原因主要是业务增长，以及工资改革。其中，基本支出131.81万元，占51.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出122.54万元，占48.18%，主要用于业务支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市军供站2023年财政拨款收支预算254.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入186.2万元，上年结转收入68.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出240.03万元，占94.37%；卫生健康支出2.6万元，占1.02%；住房保障支出11.72万元，占4.61%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

铜陵市军供站2023年一般公共预算支出254.35万元，比2022年预算增加68.67万元，增长36.98%，主要原因：业务增长，以及工资改革。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出240.03万元，占94.37%；卫生健康支出2.6万元，占1.02%；住房保障支出11.72万元，占4.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算41.15万元，比2022年预算增加39.47万元，增长2349.4%，增长原因主要是业务增长，以及工资改革。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.65万元，比2022年预算增加5.22万元，增长152.19%，增长原因主要是事业单位人员经费增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.33万元，比2022年预算增加2.62万元，增长153.22%，增长原因主要是事业单位人员经费增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023年预算96.69万元，比2022年预算增加55.37万元，增长134%，增长原因主要是口径变化，科目调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算89.21万元，比2022年预算减少2.33万元，下降2.55%，下降原因主要是人员变动。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.6万元，比2022年预算增加1.21万元，增长87.05%，增长原因主要是缴费基数提高。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.45万元，比2022年预算增加2.86万元，增长62.31%，增长原因主要是缴费基数提高。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.26万元，比2022年预算增加1.97万元，增长152.71%，增长原因主要是缴费基数提高。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算1.01万元，比2022年预算增加0.28万元，增长38.36%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市军供站2023年一般公共预算基本支出131.81万元，其中，人员经费127.68万元，公用经费4.13万元。

（一）人员经费127.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费4.13万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市军供站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市军供站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市军供站2023年预算共安排项目支出122.54万元，比2022年预算增加7.04万元，增长6.1%，增长原因主要是工作需要，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排54.39万元（其中，一般公共预算拨款安排54.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排68.15万元（其中，一般公共预算拨款安排68.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市军供站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市军供站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.军供保障经费项目。

（1）项目概述。坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及民兵训练运输途中膳食、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（2）立项依据。根据《军供站正规化建设规定》(1995)后交字第49号文及《军用饮食供应站饮水供应站管理办法》（一九八九年十月四日国务院、中央军委批准 一九八九年十一月十七日民政部、总后勤部令第一号发布）

（3）实施主体。铜陵市军供站

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及民兵训练运输途中膳食、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（6）年度预算安排。1.35万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市军供站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市军供站2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市军供站共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市军供站11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。