中共澄迈县中医院医共体总院委员会
关于十四届县委第二轮巡察反馈问题整改
进展情况的通报
根据县委统一部署，2022年7月8日至10月20日，县委第三巡察组对我院党委开展了常规巡察。12月7日，县委第三巡察组向我院党委反馈了巡察意见。巡察反馈意见问题共42个，已整改落实37个，整改落实率88%。出台和修订制度3个。按照党务公开原则和县委巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下：
一、基本情况
（一）高度重视，压实责任
院党委高度重视巡察整改工作，为加强对整改工作的组织领导，确保及时落实整改任务，成立了巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作，督促检查有关科室落实整改，层层压实责任。召开落实巡察反馈问题整改部署会，学习领会巡察反馈意见和整改工作要求；针对巡察反馈问题，研究制定整改措施，分类建立整改台账，明确整改期限、责任领导和责任部门，形成整改工作方案。
（二）认真整改，确保实效院党委本着对党负责、对人民负责、对事业负责的态度，对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、边巡边改、全面整改。严格按照《中共澄迈县中医院医共体总院委员会关于十四届县委第二轮巡察第三巡察组反馈意见整改方案》，以“钉钉子”的精神，整改一项、销号一项，抓好各项任务落实。对能够及时解决的问题，抓紧落实整改，确保短期初见成效。对需要一定时间整改的难题，及时召开落实巡察反馈问题整改推进会，研究解决、协调推进。
（三）查漏补缺，全面验收对整改工作进行检查验收、全面总结，形成集中整改进展情况报告，向县委巡察办、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县委组织部报送。
二、反馈问题整改落实情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1.理论学习不到位
一是学习贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话精神停留表面。二是学习贯彻习近平总书记对中医药工作系列重要指示精神不深入。三是意识形态学习教育落实不够。四是能力提升建设年学习活动未按要求落实。
整改措施：一是组织全体党员深入学习贯彻习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神。二是组织全体党员深入学习贯彻习近平总书记对中医药工作的系列重要指示精神。三是每年召开至少2次意识形态专题学习会，做好意识形态集中学习教育工作。四是按照县委要求，每周开展一次读书日活动，每月开展一次学习分享会，开展领导干部上讲台活动。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是已组织召开2022年11月、12月“两学一做”学习会，深入学习习近平总书记“4·13”重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于中医药工作的系列重要讲话和指示批示精神。二是已召开2022年下半年意识形态专题学习会。今后将严格按照要求，每年开展2次意识形态专题学习会，做好意识形态集中学习教育工作。三是2022年10月31日至12月27日，累计开展8期读书日活动，2次学习分享会，1次领导干部上讲台活动。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
2.医院管理服务水平弱
一是落实改善医疗服务工作不足。二是医疗质量及安全管理落实不到位。三是应急处置能力欠缺。四是全面推广中医适宜技术不到位。五是医护人员培训不足。
整改措施：一是根据《海南省进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2021-2023年）》精神，制定《澄迈县中医院“进一步改善医疗服务行动计划”实施方案》，将工作任务落实到责任科室，进一步提升医院服务能力。二是成立医院医疗质量及安全管理的专业委员会，按期开展各项工作。定期对存在不足等问题进行分析、改进，形成闭环管理。三是制定《澄迈县中医院应急制度》《澄迈县中医院应急预案》，并要求各临床科室结合本科室实际情况，制定临床科室应急制度；因我院环境、空间不足，无法设立急诊隔离留观室，待新院投入使用后设立隔离留观室；结合我院实际制定《新冠肺炎应急预案》；院感科针对疫情防控，开展防护服穿脱、核酸采集、消杀等培训。四是制定《2023年中医药适宜技术培训方案》，通过集中培训、跟班学习等方式进行中医适宜技术推广；同时定期举办义诊活动，到各基层卫生院推广中医适宜技术；以我院8家医共体成员单位为基础，做好远程会诊工作，通过远程指导方式推广中医适宜技术；结合各科室发展需要，每年计划引进1-2名中医药人才；制定《澄迈县中医院对口帮扶医共体单位工作实施方案》，将中医适宜技术推广责任压实到各科室责任人，并要求定期到医共体成员单位开展适宜技术业务培训，帮助成员单位规范相关诊疗及操作；制定《国医大师经验方收集、推广及院内制剂开发实施方案》，定期派人到乡镇卫生院、上级医院等医疗机构收集经典经验方，并根据实际情况，开展研制院内制剂并实施推广。五是制定《澄迈县中医院2023年培训计划》，内容涵盖医疗、护理、院感、医保等相关知识，并严格实施刷脸考勤制度，将考勤纳入年度继续教育学习学分管理。
整改时限：2023年12月31日
整改进展情况：一是已制定《澄迈县中医院“进一步改善医疗服务行动计划”实施方案》，将工作任务落实到责任科室。远程医疗服务待县卫健委通知后，近期开展。二是已成立医院医疗质量及安全管理的专业委员会，将择期召开科室主任会议，收集各科室医疗质量管理计划和总结。三是已制定《澄迈县中医院应急制度》《澄迈县中医院应急预案》，并要求各临床科室结合本科室实际情况，制定临床科室应急制度；已在新院规划建设急诊隔离留观室，并完善相关设施设备，待搬迁后投入使用；已制定《新冠肺炎应急预案》，院感科针对疫情防控，开展防护服穿脱、核酸采集、消杀等培训。四是已制定《2023年中医药适宜技术培训方案》，后期通过集中培训、跟班学习等方式进行中医适宜技术推广；同时通过义诊活动形式，定期到各基层卫生院推广中医适宜技术；已制定《澄迈县中医药对口帮扶医共体单位工作实施方案》，已制定《国医大师经验方收集、推广及院内制剂开发实施方案》；已要求各科室结合自身发展需要，填报引进相关人才计划，为新院发展储备人才队伍。五是已制定《澄迈县中医院2023年培训计划》，内容涵盖医疗、护理、院感、医保等相关知识；引入“医教管理”系统，按照《澄迈县中医院继续医学教育管理规定》，实施人脸考勤，将考勤纳入年度继续教育学分管理。
整改落实情况：正在整改中
3.医联体医共体工作落实不到位
一是落实《中医院发展“十三五”规划》不实。二是落实开展乡镇卫生院中医试点工作不到位。
整改措施：一是根据《澄迈县紧密型县域医共体建设实施方案》，中兴、老城、加乐卫生院已归入澄迈县人民医院医共体，结合我院医共体实际，制定《澄迈县中医院对口帮扶医共体单位工作实施方案》，将中医对口帮扶工作责任压实到各科室责任人，并要求定期到医共体成员单位开展适宜技术业务培训，帮助成员单位规范相关诊疗及操作，全面提升医共体成员单位医疗管理、医疗服务、预防保健等水平。同时以医共体为载体，安排8家成员单位人员定期到我院进行短期学习，学习内容包括专业技术知识及中医适宜技术等。二是制定《澄迈县中医院对口帮扶医共体单位工作实施方案》，将中医对口帮扶工作责任压实到各科室责任人，并要求定期到医共体成员单位开展适宜技术业务培训，帮助成员单位规范相关诊疗及操作，全面提升医共体成员单位医疗管理、医疗服务、预防保健等水平；定期下派本院医师到美亭卫生院进行中医工作指导。
整改时限：2023年12月31日
整改进展情况：一是老城、中兴、加乐卫生院不属我院医共体成员单位，已就该情况作说明。二是已制定《澄迈县中医院对口帮扶医共体单位工作实施方案》，加快县域医共体的体系建设，定期派驻医务人员下乡开展适宜技术业务帮扶，进一步提高基层医疗服务水平。
整改落实情况：正在整改中
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
1.工作作风不严不实
一是工作汇报材料敷衍了事。二是干部职工日常监督管理不严。
整改措施：一是结合实际，认真撰写、核实工作汇报、年度总结报告等材料；严格执行药品管理制度，每次义诊结束后，药剂科及时对“义诊免费发放药品”数额进行统计，送往财务科进行核销记账。二是严抓干部职工工作纪律.对迟到早退旷工人员，由主要领导人牵头，纪检监察室负责，对其谈话提醒，针对实际情况利用“四种形态”开展警示教育；深入开展李春医生以案促改警示教育，达到“处理一人、教育一片”的效果。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是紧密结合医院年度实际情况，撰写了《澄迈县中医院党支部2022年党建工作总结》《澄迈县中医院党支部2022年意识形态工作总结》。二是主要领导人牵头与迟到早退人员进行了谈话提醒，并建立了纪律检查机制，由办公室、纪检监察室每周开展不定期纪律检查。
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整改落实情况：已整改落实并长期坚持
2.工程项目管理不规范
一是个别工程项目未报先建。二是工程项目监管不到位。
整改措施：一是医疗用房二次装修工程于2020年10月30日开工，目前已完成建设。在今后的工程项目中，严格按照相关规定完成报建手续办理后再施工。二是目前医疗用房二次装修项目和急诊科、发热门诊改造项目已完工。在今后的工程项目管理中，加强对项目施工单位及监理单位的管理。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是医疗用房二次装修工程于2020年10月30日开工，目前已完成建设。在今后的工程项目中，严格按照相关规定完成报建手续办理后再施工。二是目前医疗用房二次装修项目和急诊科、发热门诊改造项目已完工。在今后的工程项目管理中，加强对项目施工单位及监理单位的管理。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
3.财务管理不规范
一是财务处理混乱。二是报销程序不合理。三是财务收支审核不严。
整改措施：一是加强财务人员学习，实行财务处理双人核对，确保记账装订等各个过程不出现遗漏。二是严格落实《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，做到“有票入账”。注重发票入账的及时性，避免无票入账的情况再次发生。三是通过人工鉴别、登录税务网站查询、拨打税务服务电话等方式对发票进行审核，杜绝供货单位使用虚假发票报账的行为。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是已按照相关规定，自查账务处理，对2022年有错的进行调账，装订有误的重新整理。2023年2月17日，已对财务工作人员进行《澄迈县中医院财务制度》《规范财务报账会计资料》《支出经济分类科目运用》《会计凭证装订前的整理及要求》等相关理论基础集中培训，持续提高业务能力，避免今后用错会计科目和经济分类。二是根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，已从2022年12月起严格要求完善报销材料，做到有票入账，无票退回。三是针对巡察发现的虚假发票，查明出现原因，举一反三，对财务人员进行发票真假鉴别培训。2023年2月1日，已对设备科、总务科、办公室等采购相关科室进行发票规范及财务报销注意事项培训，杜绝虚假发票入账。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
4.资金监管不严谨
一是收费退费管理不到位。二是备用金管理不严。三是现金支付制度落实不到位。四是债权债务未及时清理。
整改措施：一是制定门诊、住院收费退费管理制度，收费处周六、周日收取的现金收入于下班后通过银行自助存取款机存入医院账户。二是对收费人员的备用金进行不定期盘点并做好盘点记录，每季度末收回收费员备用金。三是对误餐补助、专家培训费、差旅费、电费等采取银行转账方式支付。四是加强债权债务管理、追溯挂账原因，及时处理债权债务。
整改时限：2023年12月31日
整改进展情况：一是已制定《澄迈县中医院门诊、住院收费退费管理制度》，要求收费处周六、周日将收取的现金收入于下班后通过银行自助存取款机存入医院账户。二是已于2022年10月初收回收费员备用金，并按规定每季度检查备用金。三是已从2022年11月起对所有报账款采取银行转账方式支付，杜绝现金支付。对于应急性小金额的垫付采购，要写现金报销原因。四是债权债务问题因部分账款拖欠时间过久，公司名称有所变动等，清理难度大。目前正在理清应收款项，催账回款，对应付账款有计划付款。
整改落实情况：正在整改中
5.固定资产管理不到位
一是固定资产采购涉嫌化整为零规避采购手续。二是固定资产采购未按规定验收。三是固定资产管理混乱。
整改措施：一是加强采购法的学习，采购中及时开票入账，避免先采购入库后集中开票现象，造成化整为零采购假象。二是制定《澄迈县中医院固定资产管理办法》，固定资产采购按规定验收。三是制定《澄迈县中医院固定资产管理办法》，对全院进行一次资产盘查，贴上资产管理卡。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是各科室严格按照采购流程进行购买，财务审核把关，避免化整为零采购，对于超概的采购要重新上会执行。二是已制定《澄迈县中医院固定资产管理办法》，从2022年12月起要求厂家、设备科和医院相关科室现场签字验收，并于2023年2月20日至24日组织相关科室人员进行全院资产盘查，贴上资产管理卡。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
6.公车使用管理不规范
一是公务用车经费记账混乱。二是未严格执行“一车一卡”制度。
整改措施：一是加强业务学习，杜绝用错经济分类。二是严格落实“专车专卡”，并在此基础上，做好出车、公里数登记。
整改时限：立行立改整改进展情况：一是2023年2月17日，组织财务工作人员集中学习《澄迈县中医院财务制度》《规范财务报账会计资料》《支出经济分类科目运用》《会计凭证装订前的整理及要求》等相关理论基础集中培训，持续提高业务能力，避免今后用错经济分类。二是已严格落实“专车专卡”，并在此基础上，做好出车、公里数登记。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
7.“一把手”履行从严治党和第一责任人职责不到位
一是“三重一大”决策制度执行不严谨。二是干部职工教育管理不到位，工作作风不严谨。三是党建工作重视不够，党建氛围不浓，党支部规范化建设需要进一步加强。四是对干部职工关心关爱不足。五是财务管理混乱。
整改措施：一是严格执行“三重一大”决策制度，单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定，10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会议研究决定。二是严抓干部职工工作纪律，纪检监察室加强日常检查，每周至少突击检查一次；对迟到早退旷工人员，由纪检工作人员负责，对其谈话提醒，针对实际情况按医院相关规定处理。三是加强党的阵地建设，在新院投入使用后设立党员活动室，标准化规范化建设党支部；在新院投入使用前，将入党誓词和党内制度上墙，按季度更换党务公开栏并设在医院醒目处，医院会议室暂时作为党员活动室；严格落实廉政谈话提醒制度，主要领导对分管领导进行谈话提醒，分管领导对分管的科室负责人进行谈话提醒。四是向符合条件的干部职工按10元/天标准发放高温津贴。五是加强财务人员业务学习，规范财务管理，加强财务审核把关，确保财务做账内容真实、完整、合规。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是已严格执行“三重一大”决策制度。单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定；10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会议研究决定。二是已于2022年12月14日组织全体党员、中层以上干部到县反腐倡廉警示教育基地参观2022年全省党员干部警示教育巡回展，做好警示教育工作；主要领导人牵头与迟到早退人员进行了谈话提醒，并从2022年12月起，纪检工作人员联合办公室每周开展不定期纪律检查。三是党员活动室已在新院预定位置，预计2023年上半年完成整院搬迁，严格按照上级要求落实标准化规范化党支部建设；搬往新院前，已将现医院会议室作为党员活动室，且将入党誓词和党内制度上墙；医院党政领导班子将逐渐配齐，待新班子分工明确后，严格落实廉政谈话提醒制度。四是已于2022年10月9日向符合条件的干部职工按10元/天标准发放高温津贴。五是财务科内已开展《医院财务报销制度及报销流程》等制度集中学习，持续提高业务能力，规范财务管理。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
（三）聚焦基层党组织建设
1.决策制度执行不够严谨
未严格执行“三重一大”制度管理。
整改措施：严格执行“三重一大”决策制度，单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定，10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会议研究决定。
整改时限：立行立改
整改进展情况：已严格执行“三重一大”决策制度。单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定；10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会议研究决定。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
2.党内政治生活不够严肃
一是“三会一课”制度落实不到位。二是组织生活会开展不严谨。三是民主生活会质量不高。四是支部发挥战斗堡垒作用不足。
整改措施：一是严格落实“三会一课”制度，党风廉政工作与业务工作同部署，按照要求每月开展一次主题党日活动。二是严格按照上级要求开展组织生活会，召开前开展谈心谈话，会前学习，建立问题整改台账清单，党员之间严肃批评与自我批评。三是严格按照上级要求开展民主生活会，规范归档材料，对上一年度存在问题的整改情况进行跟踪记录，会前谈心谈话，征求意见表将领导班子和个人分开，结合民主生活会要求对查摆的问题征求意见。四是医共体总院党委、院本级党支部根据上级指示召开党员大会，选举产生党委委员及支委委员。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是严格落实“三会一课”制度，2022年院党支部召开党员大会4次、支委会21次，书记讲党课1次。按照要求每月开展一次主题党日活动，2022年共开展13次。二是严格按照上级要求，会前做好学习研讨、谈心谈话、征求意见、对照检查等准备工作，会中严肃开展批评与自我批评，会后针对查摆和评议出的问题列出整改清单，2022年3月18日召开院党支部2021年度组织生活会，完成各项任务。三是根据县委巡察工作要求和《中共澄迈县纪委 中共澄迈县委组织部关于认真开好2022年度民主生活会的通知》精神，会前做好学习研讨、谈心谈话、征求意见、对照检查等准备工作，会中通报党史学习教育专题组织生活会整改措施落实情况、严肃开展批评与自我批评，会后针对查摆和评议出的问题列出整改清单，2023年2月6日召开院领导班子巡察整改专题暨2022年度民主生活会，并做好材料归档。四是医共体总院党委、院本级党支部将根据上级指示召开党员大会，选举产生党委委员及支委委员。
整改落实情况：立行立改并长期坚持
3.选人用人不规范
一是虽制定了《干部选拔任用工作方案》，但在干部提拔任用时未提交党支部委员会讨论，民主测评的结果记录不完善，没有形成综合性考察材料。二是公开招聘没有制定招聘方案、确定岗位、明确条件等相关内容，临时聘用人员没有考核程序，没有上党支部委员会议审议。
整改措施：一是严格落实我院《干部选拔任用工作方案》，在干部提拔任用时提交院长办公会议讨论、院党委会议决定；进行相关人员民主测评并记录结果；干部任前谈话，并与相关科室人员谈话，最后形成综合性考察报告。二是根据事业单位公开招聘实施办法等相关文件，制定招聘方案、确定岗位、明确条件等相关内容，并上院长办公会讨论及院党委会议审议后，呈报主管单位。三是每年严格按照上级部门年度考核工作要求，对全院干部职工开展年度考核。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是已严格落实我院《干部选拔任用工作方案》，在干部提拔任用时提交院党委会讨论；进行相关人员民主测评并记录结果；干部任前谈话，并与相关科室人员谈话，最后形成综合性考察报告。二是根据我院业务需求，上院长办公会议讨论并经院党委会审议明确岗位、岗位要求等相关内容，报招聘计划、招聘方案至主管单位，按规定进行公开招聘。三是2018年起，我院已规范开展公开招聘工作，且每年严格按照上级部门年度考核工作要求，对全院干部职工开展年度考核。
整改落实情况：已整改落实并长期坚持
4.巡察整改主体责任落实不够到位
一是关于“三重一大制度形同虚设”的问题整改不够。二是关于“没有充分运用监督执纪“四种形态””的问题没有持之以恒的坚持整改，2019年只有1月份开展谈话提醒。三是关于“支部纪律委员没有发挥监督作用”的问题，党支部纪律委员2021年12月因工作调动离任后至今未选。
整改措施：一是严格执行“三重一大”决策制度，单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定，10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会研究决定。二是严格落实廉政谈话提醒制度，开展节前、日常廉洁谈话提醒，让“红红脸、出出汗”成为常态。三是医共体总院党委、院本级党支部根据上级指示召开党员大会，选举产生党委委员及支委委员。
整改时限：立行立改
整改进展情况：一是已严格执行“三重一大”决策制度。单项经费开支在3万（含3万）元以上的资金款项经院长办公会讨论决定；10万（含10万）元以上大额资金安排使用事项须经院党委会研究决定。二是院领导班子严格落实廉政谈话提醒制度。2022年1月至今，主要领导、分管领导共开展节前谈话提醒、日常廉洁谈话等15次。三是医共体总院党委、院本级党支部将根据上级指示召开党员大会，选举产生党委委员及支委委员。
整改落实情况：立行立改并长期坚持
三、下一步工作计划
（一）继续抓好整改，巩固扩大成果
坚持目标不变、力度不减，紧抓不放巡察整改工作。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要较长时间整改的任务加强督促落实，边整边改、立行立改，坚决整改落实到位。
（二）着力建章立制，构建长效机制
在抓好整改的同时，注重治本预防、制度建设。针对工作中存在的问题，从管理源头上查找原因。建立健全管理制度，进一步规范工作程序，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，以高质量管理推动医院高质量发展。
（三）坚持举一反三，转化整改成果
抓住巡察整改这一契机，把当前和长远结合起来，坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点，将巡察整改与业务工作融为一体，努力将整改过程转化为加强领导班子建设、职工队伍建设、思想作风建设的过程。
中共澄迈县中医院医共体总院委员会
2023年4月11日
