第一部分昆明市妇幼保健院2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分昆明市妇幼保健院2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
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附件2-2
昆明市妇幼保健院2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市妇幼保健院（昆明市妇女儿童医院）是市属公益性妇幼健康服务机构。院本部所在华山西路5号，前身为1901年成立的“大法施医院”，是云南省历史上第一家西医医院，1952年更名为昆明市妇幼保健院。我院是三级甲等妇幼保健院和省内首家“爱婴医院”。医院贯彻“以人为本，守护健康，母亲安全，儿童优先”的宗旨，秉承仁爱、诚信、严谨、求实、创新、卓越的职业精神，以打造区域领先的妇儿医疗保健中心为目标，突出特色优势，完善全生命周期的妇幼健康服务链。率先探索保健与临床一体化的妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部“大部”管理模式，被中国妇幼保健协会确定为“学科体系建设示范单位”。产科通过省级临床重点专科项目验收，儿科列为省级临床重点专科建设项目，妇科、儿科均为市级重点学科。拥有“昆明市妇科疾病防治研究科技创新团队”，“宫颈疾病诊疗中心”等17个市级医疗卫生技术中心和产科、妇科、人类辅助生殖技术3个医疗质量控制中心，以及昆明市病残儿医学鉴定中心、计划生育手术并发症鉴定中心和不孕不育症鉴定中心。承担昆明十四个县（市）区及四个经济开发区所有医疗保健机构的妇幼保健业务指导、技术培训、监督管理、科研指导和服务质量控制工作，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。作为产科质量管理控制中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，履行公共卫生职责，开展辖区管理、转诊抢救、组织协调等工作，实施“关爱妇女儿童健康行动”取得显著成效。
（二）机构设置情况
昆明市妇幼保健院内设机构46个，分别是：孕产保健部，妇女保健部，儿童保健部，手术麻醉科，重症医学科，医学遗传与产前诊断科，超声医学科，检验科，病理科，放射影像科，消毒供应中心，药学部，急诊科，生殖健康与不孕不育科，中医科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，党群工作部，院团委，老龄办，纪检监察室，审计物价科，院务部，人力资源部，财务部，医务部，质量控制办公室，改革发展办公室，宣传科，等级评审办公室，门诊办公室，护理部，感染管理科，科研教学部，基层指导科，培训中心，客户服务中心，后勤服务部，基建项目办公室，招标采购办公室，医学装备部，信息中心，安全保障部，健康教育科，医保办公室。
（三）重点工作概述
坚持以健康为中心，以社会需求为导向，以学科体系建设为基础，保健与临床深度融合，积极探索符合妇幼健康需求的发展路径、运行机制:1.做好妇幼保健，守护母婴安康，恪尽职守、着力解决患者的就医、产检、住院等实际问题，切实保障母婴健康安全。2.支持创新发展，进一步提升科研、教学水平，推动学术进步。通过了国家住院医师规范化培训基地的复审。3.加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。4.按上级部署开展三级公立医院绩效考核、妇幼保健机构绩效考核工作，按时完成数据上传。5.严格落实核心制度，规范医疗行为，完善质量控制体系，主动排查医疗质量安全隐患。畅通绿色通道，做好危重病人会诊、留观、住院、转接等工作。完善三级护理管理组织体系，形成护理质量持续改进的长效机制，全院优质护理病区覆盖率达100%。6.优化诊疗流程，改善就医体验。7.加强党史学习教育、切实为民办实事。8.不断完善现代医院管理制度、薪酬绩效制度。9.建立适应多院区格局的医疗质量与安全管理制度，完善质量控制体系和垂直化管理体系，建立统一的信息化平台，夯实医疗同质化基石。10.坚决落实疫情防控措施，全面做好预检分诊、筛查检测、疫苗接种、感控防护、陪护探视管理等常态化防控工作。11.建立全省领先的妇产疾病重点实验室、临床研究与转化应用中心，引领和推动全省妇幼健康技术发展。12.加强人才队伍建设。强化人才工作统筹规划，不断优化人力资源的质量、数量和结构。13.持续改善服务，加强行风建设，维护妇幼形象，铸造服务品质。提升妇幼健康服务能力，做好医疗保健和辖区服务，发挥中心作用，努力实现妇女儿童健康发展目标和控制指标。紧扣质量核心，筑牢安全防线，保障母婴安全。强化党风廉政监督检查，持续开展评先奖优活动，激励员工开展优质服务，提高群众满意度。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制412人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制412人。在职实有931人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助385人，财政专户资金、单位资金保障546人（编外聘用）。
离退休人员 266人，其中： 离休 3人，退休 263人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务预算总收入*****查看详情.1万元，其中：一般公共预算2822.21万元（其中上年结转600.56万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入*****查看详情.96万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3494.93万元。
总收入与上年对比，增加*****查看详情.47万元，增加27.96%，主要原因是2023年预算中我院申报昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心（一期及二期）项目资金预算2015.43万元，该项目资金中一般公共预算500万元，事业收入预算1515.43万元；申报新增资产配置经费7194.77万元，均为事业收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2822.21万元，其中:本年收入2221.65万元，上年结转收入600.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2221.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
财政拨款收入与上年对比，增加1351.18万元，增加91.85%，主要原因为2023年我院增加了昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心（一期及二期）项目一般公共预算资金500万元，昆明市疫情防控新阶段医疗卫生人员关爱激励经费336.93万元，上年结转600.56万元。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出*****查看详情.1万元。财政拨款安排支出2822.21万元，其中：基本支出993.95万元，与上年对比增加31.12万元，增长3.23%，主要原因为退休人员增加；项目支出1828.26万元，与上年对比增加1320.06万元，增加259.75%，主要原因为增加了：昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心（一期及二期）项目一般公共预算资金500万元，昆明市疫情防控新阶段医疗卫生人员关爱激励经费336.93万元，上年结转600.56万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出8.5万元，社会保障和就业支出975.48万元，卫生健康支出1838.23万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目217个，政府采购预算总额7194.77万元，其中：政府采购货物预算7194.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、 重点项目预算绩效目标情况
无
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“大部”管理模式，我院大部管理分为妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部三大部，妇女保健部下设妇科门诊、妇一科、妇二科、体检康复科、盆底治疗中心；孕产保健部下设产科门诊、产科住院部、产后康复中心；儿童保健部下设儿科门诊、儿童内科、儿童外科、新生儿科、预防保健科、儿童保健科、儿童康复科。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市妇幼保健院资产总额*****查看详情.32万元，其中，流动资产9118.07万元，固定资产*****查看详情.82万元，对外投资及有价证券320.32万元，在建工程*****查看详情.63万元，无形资产196.14万元，其他资产292.34万元。与上年相比，本年资产总额增加5194.38万元，其中固定资产增加5990.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
