余江区城市管理监察大队2022年度决算
目 录
第一部分 余江区城市管理监察大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
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第四部分 名词解释
第一部分 余江区城市管理监察大队
单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；参与研究拟定辖区内城市管理相关政策和年度计划、规划；参与涉及城市管理方面的城市总体规划的编制工作，并组织实施。
（二）受区城市管理行政执法局委托，以区城市管理行政执法局名义具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作。
（三）受区城市管理行政执法局委托，负责区级层面跨区域重大执法活动及专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施。
（四）根据职能分工，配合区职能部门做好辖区内重要节日、重大活动的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作。
（五）受区城市管理行政执法局委托，对乡镇城市管理行政执法队伍进行执法监督和业务指导。
（六）承办区委、区政府、区城市管理行政执法局及上级主管部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立10个内设机构，分别是沿河中队、建设中队、城东中队、白塔中队、规划中队、机动中队、督查中队、四青中队、中洲中队、站前中队。
本单位2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分
2022年度部门决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计928.90万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少184.93万元，下降16.60 %；本年收入合计928.90万元，较2021年减少170.34万元，下降15.50%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，过紧日子。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入791.17万元，占85.2%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入137.73万元，占14.8%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计928.90万元，其中本年支出合计928.90万元，较2021减少184.93万元，下降16.6 %，主要原因是：厉行节约，过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行收付实现制，年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出539.40万元，占58.1%；项目支出389.50万元，占41.9%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为736.32万元，决算数为928.90万元，完成年初预算的126.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为33.25万元，决算数为52.60万元，完成年初预算的158.2%，主要原因是：增加了退休人员绩效等社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为15.17万元，决算数为15.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算数持平，完成年初预算数。
（三）城乡社区支出年初预算数为687.90万元，决算数为861.13万元，完成年初预算的125.2%，主要原因是：部分支出未列入预算、协管员工资增加、双创工作开支增加等。
（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出539.40万元，其中：
（一）工资福利支出483.93万元，较2021年减少244.23万元，下降33.5 %，主要原因是：2022年协管员工资社保等支出纳入一般公共预算财政拨款项目支出决算，未列入基本支出。
（二）商品和服务支出41.37万元，较2021年减少271.07万元，下降86.8 %，主要原因是：2022年市容市貌整治等支出纳入一般公共预算财政拨款项目支出决算，未列入基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出14.10万元，较2021年增加8.39万元，增长146.9%，主要原因是：增加了退休人员绩效工资等。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少29.19万元，下降100 %，主要原因是：过紧日子，节约开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28.50万元，决算数为28.50万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.21万元，增长47.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.50万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为28.50万元，决算数为28.50万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.21万元，增长47.7%，主要原因是加大了城管执法巡逻力度，公务用车运行费增加。年末公务用车保有14辆。决算数较全年预算数未增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是综合执法用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金253.06万元，占项目支出总额的65%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
