一、 *采购人名称:邵阳市隆回县麻塘山乡青山学校
二、 *履约供应商名称:隆回县优博文体店
三、 *采购项目编号:266*****000********查看详情
四、 *合同编号:********查看详情
五、 *验收单位:邵阳市隆回县麻塘山乡青山学校
六、 *验收日期:2023年10月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 *****查看详情 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 160.0 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
2 | 齐心 MP2027 铅笔 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\MP2027 | 验收通过 | |
3 | 得力 毛边纸 | 20 | 100.0 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
4 | 得力 *****查看详情 打印/复印纸 | 5 | 175.0 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
5 | 得力 *****查看详情 打印/复印纸 | 5 | 175.0 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
6 | 得力 *****查看详情 打印/复印纸 | 5 | 175.0 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
7 | 齐心 JP4820-6 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 225.0 | 齐心/Comix\JP4820-6 | 验收通过 | |
8 | 得力 7482 打印/复印纸 | 20 | 4400.0 | 得力/deli\7482 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:张良进