昌江黎族自治县自然资源和规划局部门
2022年度决算公开报告
目 ?录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19
十、预算绩效情况说明 21
十一、其他重要事项情况说明 22
第一部分 ?基本情况
一、部门（单位）职责
昌江黎族自治县自然资源和规划局(以下简称县自然资源和规划局)是主管全县自然资源和规划工作的县政府工作部门，为正科级。加挂昌江黎族自治县海洋局、昌江黎族自治县测绘地理信息局。
主要职责：贯彻落实中央、省有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，承担建设国家生态文明试验区相关工作任务，执行县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区中国特色自由贸易港政策措施。履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（一）办公室。负责协调局机关日常运转工作。承担文电、信息、人事、政务公开、政务督查督办、新闻宣传、保密机要、文书档案和财务管理工作。统筹协调机关和所属单位党的建设和党风廉政建设工作，及机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责机关行政后勤、会务、资产管理工作，指导、监督所属事业单位行政后勤、资产管理工作。负责组织实施全局重大活动、对外交流协调。承办局党组、局领导交办的其他任务。
（二）政策法规室。负责自然资源和规划政策调研和制订工作；监督检查本系统有关法律、法规、规章的执行情况；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；指导和承办听证、行政复议、行政应诉及有关行政裁决等工作；承担本系统普法工作。
（三）行政审批室。负责本部门行政审批工作。负责本部门行政审批事项受理、审核、审批、发证工作。协同有关部门完成联审、联办事项。负责政务窗口的接待、咨询工作。牵头做好本部门行政审批制度改革工作。
（四）督察执法室。负责督察自然资源、国土空间规划各项政策落实情况；负责拟定全县自然资源、规划和海洋执法监督检查工作计划，实施自然资源、规划和海洋执法监督检查；完善自然资源和规划督察、海洋执法的监督管理和问责制度；指导所属单位和协调相关部门开展自然资源、规划违法案件的调查，海洋违法案件查处工作；负责城市规划区内建设项目批后管理和监督检查工作，负责规划建设项目的放验线和竣工规划核实工作。
（五）信访与争议调处室。贯彻实施有关自然资源纠纷调处法规政策；负责自然资源纠纷信访和调处工作；负责本单位与其它单位或个人之间，以及跨乡镇之间自然资源权属争议调处工作；负责县委、县人民政府交办的影响较大的自然资源权属争议案件的调处；负责制定本部门信访工作管理制度；负责人民群众与有关组织关于自然资源权属争议的来信、来访的接待和处理；负责指导各乡镇的自然资源纠纷调处工作。负责配合做好本单位社会治安综合治理与维护社会稳定工作。承担协调*****查看详情、双随机、*****查看详情微信平台等系统事项转办或联办工作。
（六）调查监测与测绘地理信息室。贯彻落实国家地理信息安全保密政策措施；组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、湿地、海域、海岛资源和地理国情等专项调查监测工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；组织实施全县基础测绘、海洋测绘等项目；监督管理测绘活动、质量，管理测绘信用体系；监督管理地理信息获取和应用，负责基础测绘成果的管理和保密工作，依法做好测绘成果的提供服务；负责测绘标志保护和管理工作；负责地图管理。
（七）确权登记管理室。负责实施全县自然资源和不动产确权登记工作，组织各类自然资源权籍调查，配合建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料，配合做好各类自然资源权属争议调处工作。
（八）所有者权益和开发利用室。落实全民所有自然资源资产管理政策，贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，落实自然资源节约集约利用政策，贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，贯彻落实自然资源开发利用标准。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，落实相关考核目标。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和作价出资等相关工作。负责临时用地的审批和管理。配合做好国有土地资产处置工作。配合建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。严格执行自然资源市场交易制度，做好自然资源市场监督管理和动态监测，配合建立自然资源市场信用体系。
（九）用途管制与耕地保护室。贯彻实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。组织实施土地、海洋年度利用计划。组织实施耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策，负责审查及办理建设项目用地预审。负责农用地转用、土地征收、林地征占用等土地用途转用的审核、报批工作；负责设施农用地备案工作；综合协调土地征收征用管理工作。落实耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。协助做好土地整理复垦工作。
（十）生态修复室。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责矿山地质环境治理恢复基金的管理。
（十一）矿产资源管理与监督室。组织实施矿业权管理政策，承担矿业权出让、指导矿业权审批登记及依法退出。拟定矿产资源战略和政策并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。配合实施陆地和海洋基础地质调查、矿产资源勘查评价工作。承担矿产资源储量的评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理。统计、核算和动态监管。承担地质资料的汇交、保管和利用。承担古生物化石的管理。调处矿业权权属纠纷。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。
（十二）规划编制室。负责“多规合一”、国土空间规划等规划的编制、调整及报批工作；负责组织中心城区、产业园区、旅游区（含风景名胜区）和省政府确定的重点规划控制区开发边界内总体规划、控制性详细规划的编制、报批和实施评估工作；负责指导全县其他城镇规划编制工作，组织开展城市设计编制工作；负责配合、协调、综合平衡各类县域专业（专项）规划编制工作；指导历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作；研究制定乡村规划建设有关政策和技术标准；负责指导、协调村庄规划的编制、报批工作；负责乡村各类专项建设规划审查工作；会同有关部门负责历史文化名村、传统村落保护规划编制与管理工作；组织划定生态保护红线、开发边界、海洋生物资源保护线、围填海控制线，协助划定永久基本农田；组织开展建设项目涉及的规划用地管理、城乡规划修改、组织论证和报批工作。承担县加快推进“多规合一”工作领导小组办公室日常工作。
（十三）规划管理室。依法实施城乡规划管理，负责开发边界内城镇建设项目、市政设施的规划审查审批工作；负责组织有关报建方案的评审工作；负责指导农房报建工作；负责对开发边界外的基础设施和公共服务设施建设项目，依法作出规划许可。
（十四）海洋经济发展室。配合国家、省实施海洋发展、深海等海洋强国、强省建设的重大战略，组织拟订海洋发展、深海等海洋强县建设重大战略并监督实施。负责组织拟订并监督实施海洋经济发展规划，优化海洋经济结构、调整产业布局；组织开展海洋经济发展研究工作，负责组织落实海洋经济政策；加强海洋科技能力建设，加强深海科学技术研究；负责海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布工作。
（十五）海域海岛管理室。负责全县海域使用和海岛管理工作，承担国务院、省政府及县政府审批的海域使用项目的审查、审核及报批工作，负责组织海域使用论证管理工作；承担无居民海岛的保护与管理工作；监督管理海洋设施建造、海底工程和其他开发活动；参与组织海域勘界工作；负责海岛、海岛资源登记和界定工作；负责海底电缆管道铺设管理；指导组织开展海域海岛监视监测和评估。
（十六）县不动产登记中心。内设综合室、权籍调查股、信息股、登记股、受理股五个股室。
1.贯彻执行国家、省有关不动产登记法律法规和方针政策，参与我县土地、房屋、林业、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，健全并落实不动产统一登记制度。
2.负责建立统一的不动产登记窗口；承办全县不动产登记业务申请、受理、登簿等工作。
3.承担不动产登记信息基础平台建设，负责对全县不动产登记信息进行整合建库、更新、管理维护工作。
4.负责全县不动产登记相关资料的收集、整理、共享汇交、归档、查询、统计和分析工作。
5.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。
6.负责落实因不动产登记引发的争议案件的调查、核查测绘、取证、调解等事务性工作： 承办涉及不动产登记的信访工作：负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。
7.协助县不动产登记局开展不动产登记规范化工作。
8.承办县不动产登记局及上级部门交办的其他事项。
（十七）县土地储备整理交易中心。内设土地整理组、土地储备交易组、征地办三个机构。
1. 贯彻执行国家土地管理法律、法规、政策，具体实施土地储备、土地开发整理及土地有形市场发展规划目标。
2.负责全县农地后备资源的调查、实施农地后备资源的开发整理专项规划。
3.负责编制全县土地开发整理项目计划，指导组织实施；在全县范围内选择和运作土地开发整理项目；具体承办县城内耕地占补和省内易地补充耕地项目的组织实施。
4.受县政府委托，在县国土环境资源局的领导下具体实施土地收购，储备以及前期开发准备工作。
纳入昌江黎族自治县自然资源和规划局部门 2022年度单位决算编制范围的单位共3个，包括：
（一）昌江黎族自治县自然资源和规划局本级
（二）昌江黎族自治县不动产登记中心
（三）昌江黎族自治县土地储备整理交易中心
昌江黎族自治县自然资源和规划局本级内设十五个职能机构：办公室、政策法规室、行政审批室、督察执法室、信访与争议调处室、调查监测与测绘地理信息室、确权登记管理室、所有者权益和开发利用室、用途管制与耕地保护室、生态修复室、矿产资源管理与监督室、规划编制室、规划管理室、海洋经济发展室、海域海岛管理室。
昌江黎族自治县不动产登记中心：内设综合权籍调查股、信息股、登记股、受理股五个股室。
昌江黎族自治县土地储备整理交易中心：内设土地整理组、土地储备交易组、征地办三个机构。
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。 ?
一、收入支出总体情况说明
????2022年度收入总计*****查看详情.69万元，支出总计*****查看详情.69万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少*****查看详情.77万元，下降43.4%。主要原因：严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支，因而决算比2021年减少。
使用非财政拨款结余0.048万元，较2021年度决算数减少0.026万元，主要原因是我中心银行专户的手续费。
年初结转结余*****查看详情.14万元，主要是城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）及城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项），较2021年度决算数增加5080.37万元，增长45.9%，主要原因是增加实体户收海南交投环岛旅游公路投资开发有限公司转入征地拆迁款2294万。
结余分配0万元，较2021年度决算数相比无变动。
年末结转结余9132.09万元，主要是征地拆迁补偿款、征地工作经费、用地补偿款等，较2021年度决算数减少*****查看详情.32万元，下降60.6%，主要原因是减少征地补偿款项目拨款。
二、收入决算情况说明
????本年收入合计8465.51万元，其中：财政拨款收入8465.44万元，占99.9%；其他收入0.07万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计*****查看详情.6万元，其中：基本支出1246.54万元，占8%；项目支出*****查看详情.06万元，占92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入8643.52万元，支出8643.52万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少911.81万元，减少9.5%。主要原因：减少了自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）中的一般行政管理事务（项）、自然资源利用与保护（项）、自然资源行业业务管理（项）、自然资源调查与确权登记（项）等。
财政拨款年初结转结余178.08万元，主要是其他城乡社区公共设施支出（项）及其他城乡社区支出（项）； 征地和拆迁补偿支出及土地开发支出，较2021年度决算数减少258.71万元，下降59.2%，主要原因是项目支出率提高。
财政拨款年末结转结余178.08万元，主要是一般公共预算财政拨款165.68万元和政府性基金预算财政拨款12.4万元，较2021年度年末数减少258.71万元，下降59.2%，主要原因是项目支出率提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6624.75万元，占本年支出合计的78.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2280.5万元，减少25.6%，主要原因是自然资源利用与保护（项）、自然资源行业业务管理（项）、自然资源调查与确权登记（项）及其他自然资源事务支出（项）减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6624.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.74万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出156.18万元，占2.4%；卫生健康（类）支出144.16万元，占2.2%；节能环保（类）支出1073.56万元，占16.2%；城乡社区（类）支出：109.09万元，占1.6%；农林水（类）支出1122.23万元，占16.9%；自然资源海洋气象等（类）支出3741.79万元，占56.5%；住房保障（类）支出86万元，占1.3%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4350.81万元，支出决算为6624.75万元，完成年初预算的100%。其中：??
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为194.21万元，支出决算为191.74万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因：是社保基数调整差额，故一般行政管理事务费用减少。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增符合人才住房补贴人员，故就业管理事务费用增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）??离退休人员管理机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增离退休干部党建工作经费，故离退休人员管理机构费用增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
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年初预算为86.73万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加，故机关事业单位基本养老保险缴费费用增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增机关事业单位职业年金缴费支出，故机关事业单位职业年金缴费支出费用增加。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无人员增减变动，故其他优抚支出费用相等。
7.?卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是新增新型冠状病毒防疫经费，故重大公共卫生服务增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为36.3万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动减少，故行政单位医疗费用减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.78万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：相差数据不大，无其他原因。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。
年初预算为62.70万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加，故公务员医疗补助费用增加。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。
年初预算为0万元，支出决算为906.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目国有土地使用权补偿款，因而项目费用增加。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为166.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目生态修复工作等，因而项目费用增加。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目其他城乡社区公共设施工作等，因而项目费用增加。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目农业农村工作等，因而项目费用增加。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为425.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目其他林业和草原中湿地红树林保护工作等，因而项目费用增加。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为621.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目水利工程建设工作等，因而项目费用增加。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为26.3万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的68.4%。决算数小于预算数的主要原因：是生活补助减少等，因而项目费用减少。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为531.18万元，支出决算为687.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目行政运行工作等，因而项目费用增加。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为398.81万元，支出决算为432.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目一般行政管理工作等，因而项目费用增加。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
年初预算为1971.1万元，支出决算为1579.23万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因：是本年减少项目自然资源规划管理工作等，因而项目费用减少。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为732万元，支出决算为699.6万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：是本年减少项目自然资源利用与保护工作等，因而项目费用减少。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为146.42万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年增加项目事业运行工作等，因而项目费用增加。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为50.30万元，支出决算为167.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年新增项目其他自然资源事务支出工作等，因而项目费用增加。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）自然资源住房公积金（项）。
年初预算为75.24万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动增加，故住房公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1246.43万元，其中：人员经费1191万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费55.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1840.69万元，占本年支出合计的21.7%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1627.4万元，增长763%，主要原因是增加土地开发、农业生产发展、农业农村生态环境及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1840.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1840.69万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8356.89万元，支出决算为1840.69万元，完成年初预算的22%。其中：
1.?城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为6700万元，支出决算为453.18万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因：是项目减少土地开发工作支出等。
2.?城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为600万元，支出决算为856.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加农业生产发展工作支出等。
3.?城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加农业农村生态环境工作支出等。
4.?城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为906.89万元，支出决算为150.31万元，完成年初预算的16.6%。决算数小于预算数的主要原因：是项目减少其他国有土地使用权出让收入安排工作支出等。
5.?城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）?征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加土地出让业务费等。
6.?城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）?农业土地开发资金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为196.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是项目增加农业土地开发资金安排工作支出等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年本部门决算无此情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年本部门决算无此情况。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年本部门决算无此情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
????2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占59.7%；公务接待费支出决算2.11万元，占40.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费未发生支出，原因是未有相关工作需要。
????2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3.13万元，主要用于公务用车运行及维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.37万元，下降10.6%。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩财政预算，减少开支。
????3.公务接待费支出2.11万元，其中：
国内接待费支出2.11万元，国内公务接待29批次，接待181人次；主要用于省资规厅调研及各项督察工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加2.11万元，增长100%。主要原因是用于省资规厅调研以及各项督察工作。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目42个，共涉及资金3579.54万元，占一般公共预算项目支出总额的66.6%。组织对2022年度土地出让业务、耕地开垦项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1698.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.3%。
无国有资本经营预算项目支出。
共组织对“耕地开垦”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.31万元，政府性基金预算支出1106.12万元，。从评价情况来看项目推进过程中，各个环节工作基本能在规定的时间内按进度完成。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3579.54万元，政府性基金预算支出1698.57万元。从评价情况来看，
（二）部门决算中项目绩效自评结果
??????无
（三）部门评价结果
?????详见附件报告
（四）财政评价结果。
2022年本部门（单位）无此情况。
十一、其他重要事项情况说明
2022年度昌江黎族自治县自然资源和规划局机关运行经费48.43万元，比年初预算减少1.99万元，降低3.9%。主要原因是：办公费及其他交通费用等减少。
2022年度昌江黎族自治县自然资源和规划局部门政府采购支出总额1366.88万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出1314.22万元、政府采购服务支出49.44万元。
截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积3527平方米，其中：办公用房2166平方米，其他（不含构筑物）1361平方米。
本部门共有车辆9辆，本部门共有车辆9辆，实际使用车辆1辆。其中：从车辆种类说明：轿车5辆（分别为多用途乘用车2辆、斯巴鲁力狮2.0轿车1辆、海马小轿车1辆、海洋执法车1辆），越野车4辆（分别为斯巴鲁森林人2.5豪华版1辆、越野小车1辆、执法车1辆、北京吉普车1辆）。
从车辆使用说明：1、因机构改革，历史遗留的问题导致2辆车遗失（遗失车辆分别为海马小轿车1辆和北京吉普车1辆）。2、 4辆车已申请注销，因机关事务管理局未给我局开具注销文件，导致资产系统车辆管理未能注销（注销车辆分别为执法车1辆、斯巴鲁力狮2.0轿车1辆、越野小车1辆、越野车1辆（斯巴鲁森林人2.5豪华版））。3、2辆车已移交给县生态环境局，尚未办理移交手续（移交车辆分别为多用途乘用车2辆）。4、现我局使用车辆为海洋执法车1辆。?
年末在建工程0万元。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
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