屏山县恒轩建设投资有限公司
关于屏山县教育培训基地综合项目
审计反馈问题整改情况的通报
2023年9月1日至11月22日，县审计局派出审计组，对我公司负责实施的屏山县教育培训基地综合项目进行了跟踪审计。2023年12月18日，我公司收到县审计局下发的《审计报告》（屏审报〔2023〕6号），报告反馈了7个具体问题。根据党务公开原则和审计工作有关要求，现将问题整改情况予以公布。
一、迅速安排部署，压实整改责任
收到审计报告后，我公司高度重视，迅速召开会议专题研究部署整改工作，从问题现状、整改要求等方面深入分析研判，对照问题整改清单，逐项明确整改责任部门和责任人，要求各牵头部门按照“责任不落实不放过”“问题不落实不放过”“整改不到位不放过”“长效机制不建立不放过”的“四个不放过”要求，制定整改方案、细化整改措施，坚决将问题整改工作落到实处。
二、对照问题清单，扎实推进整改
截至目前，屏山县教育培训基地综合项目审计报告中反馈的7项问题，已整改完成5项，2项正在持续推进整改。
（一）关于“落实主体责任不到位，导致项目推进迟缓”问题
整改结果：正在整改。
整改情况：已督促施工单位制定了倒排工期计划，并增加了作业机械和作业人员，全力确保施工进度。按照当前进度，预计最快于2024年3月底完成竣工验收。
（二）关于“资金统筹协调能力不足，导致未及时支付工程进度款1447.1万元”问题
整改结果：已完成。
整改情况：已于2024年1月30日足额支付该项目工程进度款。
（三）关于“保障性政策执行不严，导致未划入资金至民工工资专户，涉及资金1470.74万元”问题
整改结果：已完成。
整改情况：前期工程进度款已支付到施工单位，民工工资已由总包单位支付给民工。今后，恒轩公司严格按合同要求将农民工工资划入农民工工资专户。
（四）关于“应缴未缴印花税3.53万元”问题
整改结果：已完成。
整改情况：欠缴的3.53万元印花税已于2024年2月4日全额补缴。
（五）关于“建设单位未主张失效保函续保权利，导致合同履约存在风险”问题
整改结果：正在整改。
整改情况：中建六局正在办理履约续保，预计2024年2月底完成。
（六）关于“地基与基础分部工程验收无结论性资料”问题
整改结果：已完成。
整改情况：已取得地基基础检测报告，并于2024年1月5日完成验收。
（七）关于“未全面落实建设单位工程质量首要责任，工程质量终身责任制无法落实”问题中国采招网~（ bidcenter.com.cn）
整改结果：已完成。
整改情况：为确保各项目负责人以合法身份履行项目组织协调和管理职责，2024年1月8日，公司正式印发了《关于任命在建工程建设项目负责人的通知》（屏恒发〔2024〕1号），进一步明确了公司所有在建工程项目负责人任命相关事宜。
三、下一步工作打算
恒轩公司将持续坚持问题导向，紧盯未整改到位的问题，加大整改工作力度，持续用力、持之以恒、全面推进，确保整改销号。同时，对已在集中整改期内完成整改的问题，将锲而不舍地深化后续整改，不断巩固提高整改成效，强化审计结果运用，切实规范公司项目建设管理、资金筹集使用等工作。
屏山县恒轩建设投资有限公司
2024年3月13日
