桂林市中西医结合医院2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分：部门概况

一、主要职责

我院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区，占地面积26,891.10平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体，有编制病床550张，开放床位635张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。

二、机构设置情况

我院经批准的内设机构21个：医院办公室、党委办公室、组织人事科（离退休管理办公室）、医务科（医疗纠纷处理办公室）、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。 医院设临床药学医技科室38个：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、肛肠一科、肛肠二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心（治未病）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、心电图室、B超室、高压氧室、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科、脑病科。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入39,371.05万元，总支出39,371.05万元。总收入较上年增长2.94%，主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。总支出较上年增长2.94%，主要原因是离退离退休人员生活补助和医疗支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入39,371.05万元，同比增加1,123.95万元，较上年增长2.94%，收入增长的主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。其中：

（一）一般公共预算拨款收入65.87万元，占总预算0.17%，同比增加1.07万元，增长1.65%。

（二）政府性基金预算收入13.15万元，占总预算0.03%，同比增加0.72万元，增长5.79%。

（三）单位资金收入38,786.06万元，占总预算98.51%，同比增加768.91万元，增长2.02%。

（四）上年结转结余收入505.97万元，全部为一般公共预算收入结转，占总预算1.29%，同比增加353.25万元，增长231.31%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出39,371.05万元，同比增加1,123.95万元，较上年增长2.94%，其中：一般公共预算拨款支出65.87万元，占总预算0.17%，同比增加1.07万元，增长1.65%；政府性基金预算支出13.15万元，占总预算0.03%，同比增加0.72万元，增长5.79%；单位资金支出38,786.06万元，占总预算98.51%，同比增加768.91万元，增长2.02%；上年结转结余支出505.97万元，全部为一般公共预算支出结转，占总预算1.29%，同比增加353.25万元，增长231.31%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类9款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目773.27万元，占支出总预算1.96%，同比增加120.92万元，增长18.54%。增长的主要原因是2024年离退休人员生活补助增加。

2.卫生健康支出类科目38,271.30万元，占支出总预算97.21%，同比增加988.80万元，增长2.65%。

3.城乡社区支出类科目13.15万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.72万元，增长5.79%。

4.住房保障支出类科目313.33万元，占支出总预算0.80%，同比增加13.51万元，增长4.51%，为在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算6,781.82万元，占支出总预算17.23%，同比减少10,715.62万元，下降61.24%。基本支出减少的主要原因是2024年非编人员经费（含合同工、临时工）调至项目支出。其中：

(1)工资福利支出预算6,439.41万元，占基本支出预算94.95%，同比减少10,818.30万元，下降62.69%。

(2)公用经费预算104.05万元，占基本支出预算1.53%,同比增加5.93万元，增长6.04%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算238.36万元，占基本支出预算3.51%，同比增加96.76万元，增长68.33%。

2.项目支出预算32,589.23万元，占支出总预算82.77%，同比增加11,839.57万元，增长57.06%。其中：

(1)水电费支出420.47万元;

(2)设备购置、基建项目及信息化建设支出3,957.51万元;

(3)公用经费2,028.36万元；

(4)2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项31.85万元;

(5)物业管理费支出595.89万元；

(6)非编人员经费（含合同工、临时工）11,216.22万元；

(7)购买药品和耗材支出13,851.66万元；

(8)基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务中心标准化建设)58.50万元；

(9)基本公共卫生服务项目支出20万元；

(10)重大传染病防治项目资金11.05万元；

(11)医务人员临时性工作补助136.07万元；

(12)基层医疗卫生机构补助资金32.50万元；

(13)医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)155.44万元；

(14)医疗服务与保障能力提升项目支出0.56万元;

(15)中央财政医疗服务与保障能力提升-公立医院改革补助60万元；

(16)实习带教费13.15万元。

项目支出增长的主要原因是2024年非编人员经费（含合同工、临时工）由基本支出调至项目支出中。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入79.02万元，总支出79.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少150.92万元，下降65.64%，其中：一般公共预算拨款收入65.87万元，政府性基金预算拨款收入13.15万元。财政拨款总支出较上年减少150.92万元，下降65.64%，其中：社会保障和就业支出12.30万元，卫生健康支出53.57万元，城乡社区支出13.15万元。收支下降的主要原因是2024年不含财政拨款上年未列支结转收支数。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共65.87万元，较上年增加1.07万元，增长1.65%，主要原因是离休人员工资增加。

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)社会保障和就业支出类科目12.30万元，同比增加1.07万元，增长9.53%，全部为事业单位离退休支出。

(2)卫生健康支出类科目53.57万元，无增减，全部为中医（民族）医院支出。

无项目支出预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共65.87万元，较上年增长1.07万元，增长1.65%，主要原因是离休人员工资增加。具体情况为：

按经济分类划分，人员经费65.87万元，包括：基本工资53.57万元、离休费12.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。2024年全口径“三公”经费297万元，同比增加74.50万元，增长33.48%。其中：公务接待费8万元，与上年持平；培训费289万元，同比增加74.50万元，增长34.73%，原因是为提高医院职工专业技术水平，外出培训人数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共13.15万元，较上年增加0.72万元，增长5.79%，全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，增长的主要原因是实习人数增加，实习带教收入增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

公用经费预算2,028.36万元，较上年增加194.61万元，增长10.61%。其中：

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备36台。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金32,083.26万元；上级转移支付项目9个，预算资金505.97万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称购买药品及耗材，预算资金13,851.66万元，2024年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。设2条数量指标：数量指标1.药品采购品种≤2000种,数量指标2.卫生材料采购品种≤1500种；设2条质量指标：质量指标1.药品耗材出库质量合格率达到100%,质量指标2.药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重≤30%；设1条时效指标：时效指标药品及耗材购置及时；设2条成本指标：成本指标1.药品购置成本≤9335.05万元,成本指标2.耗材购置成本≤4516.61万元；设1条可持续影响指标：保证医疗活动正常开展,设1条满意度指标：患者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

行政事业单位离退休支出(*****查看详情)指单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(*****查看详情)指医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(*****查看详情)指单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(*****查看详情中国采招网（+bi dcenter.com.cn）)指行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(*****查看详情)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件. 桂林市中西医结合医院2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls