一、 *采购人名称：湖南科技学院
二、 *履约供应商名称：湖南云水瑶商贸有限公司
三、 *采购项目编号：209*****000********查看详情
四、 *合同编号:********查看详情
五、 *验收单位：湖南科技学院
六、 *验收日期：2024年3月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 画盘 | 30 | 135.0 | 得力\得力*****查看详情 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABH*****查看详情 水粉/水彩/画笔 | 6 | 294.0 | 晨光/M&G\ABH*****查看详情 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 气球 | 5 | 34.5 | 得力/deli\*****查看详情 | 验收通过 | |
| 4 | 科讯 打气筒 | 5 | 45.0 | 科讯\*******查看详情 | 验收通过 | |
| 5 | 星空 宣传展架 | 2 | 224.0 | 星空\展示架 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 水具套装 | 6 | 270.0 | 怡宝\555ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 抹布 | 6 | 30.0 | 妙洁/magic\MTFW3 | 验收通过 | |
| 8 | 文具套装/礼盒 | 6 | 48.0 | 得力/deli\8500 | 验收通过 | |
| 9 | 玛丽 油画颜料 | 21 | 252.0 | 玛丽\油画颜料 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 SK114 荧光笔 | 8 | 70.4 | 得力/deli\SK114 | 验收通过 | |
| 11 | 得力********查看详情 彩色复印纸 | 2 | 116.0 | 得力/deli\得力********查看详情 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABP*****查看详情 圆珠笔 | 60 | 180.0 | 晨光/M&G\ABP*****查看详情 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 贴纸 | 4 | 8.0 | 得力/deli\9063 | 验收通过 | |
| 14 | 百利 吸管 | 21 | 60.9 | 百利\一次性吸管 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 FCP*****查看详情 水彩笔 | 8 | 110.4 | 晨光/M&G\FCP*****查看详情 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：学工部经办岗：蒋宇宙
