内容:
一、 *采购人名称: 芜湖市建筑工程管理处
二、 *履约供应商名称: 芜湖聚金电子科技有限公司
三、 *采购项目编号: 227*****000********查看详情
四、 *合同编号: ********查看详情
五、 *验收单位: 芜湖市建筑工程管理处
六、 *验收日期: 2024年3月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8592 3号 票夹/长尾夹 | 5 | 55.0 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
2 | 得力 7102 固体胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
3 | 晨光 *****查看详情 抽杆夹 5个装 | 10 | 150.0 | 晨光/M&G\*****查看详情 | 验收通过 | |
4 | 晨光 APYRA610 晨光 APYRA610 牛皮纸 档案袋 | 1 | 50.0 | 晨光/M&G\APYRA610 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 中国采招网( bidcenter.com.cn~) | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 茆红梅