兰州市第一人民医院2024年预算情况说明
目录
第一部分2024年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2024年部门(单位)预算公开表
附件：2024年单位预算公开报表
2024年单位整体支出、项目支出绩效目标公开表
一、 部门(单位)职责
我单位是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的市级规模大、科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院，同时也是非隶属的兰州大学附属兰州医院、甘肃中医药大学附属兰州医院和西北民族大学临床教学医院。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院设置86个科室（其中临床43个、医技12个、行政职能24个、后勤7个）。现有5个省级重点学科（眼科、肿瘤外科、心血管内科、消化内科、呼吸内科）； 13个市级重点学科（眼科、肿瘤外科、心胸外科、泌尿外科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、针灸科、消化内镜专业、超声医学科、检验科、重症医学科）。有眼科、心血管介入、呼吸科、神经内科、肿瘤科、检验科等32个兰州市医疗质量控制中心。设立内、外、妇、儿、急诊及重症医学等10个临床教研室。
近年来，医院先后完成了“五大中心”建设，其中：国家级：标准版胸痛中心、高级卒中中心、房颤中心、心衰中心；省级：Ⅱ级创伤中心；市级：危急重症孕产妇和新生儿救治中心；建成国家规范化呼吸与危重症医学科（PCCM）；癫痫中心正在建设中。
2、人员设置情况
现有财政补助人数941，其中在职人员939人，离休人员2人,由养老保险基金发放养老金的退休人员577人,其他人员827人。
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
(一)收入预算
2024年收入预算*****查看详情.84万元，较上年预算增加*****查看详情.63万元，增长的主要原因一是一般公共预算减少418.37万元，二是事业收入增加*****查看详情万元。包括一般公共预算收入1682.84万元，政府性基金预算收入0万元，XX专户核算收入0万元，事业收入*****查看详情万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
(二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金*****查看详情.84万元，较上年增加*****查看详情.63万元。增长的主要原因一是一般公共预算减少418.37万元，二是事业收入增加*****查看详情万元。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出1250.13万元，明细如下：床位费1216万元，离休费23.22万元，离休人员基础绩效奖8.07万元，离休人员采暖补贴1.83万元，退休人员提租补贴1.01万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出1250.13万元，较上年减少4.21万元，变化的主要原因是离休人员去世1人以及离休人员工资调整。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
2024年共安排项目支出432.71万元：其中：政策性补亏项目176.11万元；基本建设项目231.20万元，卫生科技发展项目25万元，中医药专项0.4万元。
较上年减少413.58万元，变化的主要原因是较2023年政策性补亏项目减少预算资金68.78万元，较2023年基本建设贴息项目减少预算资金341.80万元，较2023年卫生科技发展项目减少预算资金3万元。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：本单位2024年部门(单位)运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出432.71万元。
具体安排如下：政策性补亏项目176.11万元、基本建设项目231.20万元、卫生科技发展项目25万元，中医药专项0.4万元。
(2)项目分级情况：本部门(单位)2024年项目支出中本级支出432.71万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排0;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排。
单位“三公”经费支出0万元。
本单位无所属事业单位“三公”经费支出。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算培训费未做经费补助安排。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是是我单位为差额事业单位，财政对一般公共预算会议费未做经费补助安排。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元，机关运行经费无分项内容。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年无变化。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位固定资产总计*****查看详情.57万元，无形资产1428.22万元，共有车辆18辆，房屋*****查看详情.11平方米，单价100万元以上设备108台（套）。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
成立了医院绩效目标评价小组，下设申报办公室，严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，申报绩效目标做到绩效目标全覆盖。同时下设绩效目标跟踪监控、绩效评价办公室，由审计科牵头，负责建立绩效运行监控机制，并对项目开展绩效评价。
2.绩效目标管理方面
在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。
3.绩效运行监控方面
严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。
4.绩效评价管理方面
认真开展绩效自评工作，加强评价结果运用，通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提升资金使用效益，强化部门自我约束意识及责任意识。
5.绩效结果反馈与应用方面
认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。
(二)2024年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况
纳入本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金432.71万元，主要的项目支出有政策性补亏项目176.11万元、基本建设项目231.20万元、卫生科技发展项目25万元，中医药专项0.4万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出32.71万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位全部预算纳入整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):
反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2024年单位预算公开报表
2024年单位整体支出、项目支出绩效目标公开表中国采招网（b idcenter.com.cn*）
兰州市第一人民医院
2024年02月21日
