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| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计量单位 |
| -第1页 | 1、2023年度财务报表审计： 根据《政府会计制度》、《医院财务制度》、医院内部管理制度等有关规定，通过审查医院相关财务报表（包括资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支情况以及有关附表），评价我院2023年度会计报表数据是否真实完整、合法合规，是否公允反映医院的财务状况，发现存在风险，提出完善措施，并出具财务报表审计报告。 2、2023年财务收支审计： 在了解医院内部控制制度体系的前提下，评价医院财务收支是否真实完整、合法合规，披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施，出具财务收支审计报告。包括但不限于以下内容： （1）审查医院内部管理制度的建设及执行情况，检查医院内部控制制度是否涵盖医院全部业务，包括预算、财务管理、基建改造、采购管理、资产管理、信息化建设、医疗业务、科研教学等方面的制度建立与执行；（2）对审计期间医院贯彻党和国家经济方针政策、决策部署，执行管理公共资金、国有资产、固有- | ||||
| 1 | 人员要求：4服务开始时间：2024年7月1日服务结束时间：2024年10月1日审计对象数量：4审计范围：2023年审计年限：2023年 | 资源，防控重大经济风险等有关履职情况进行审计，重点审查是否严格贯彻执行与履行单位职责、与单位经济管理和监督有关的法律法规、财经纪律； （3）对医院本年度预算执行及财务收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、耗材物资管理、科研教学管理和各项财政资金、专项经费使用管理等方面进行审计，评价经济业务的真实性、完整性、合法合规性和效益性等。 3、经济责任审计： 对采购供应部负责人任职期间管辖范围内贯彻执行医院党委、医院经济方针政策、决策部署，推动医院事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动的职责履行情况及遵守廉政规定情况开展审计，出具经济责任审计报告。4、医疗设备维修外包审计（协助完成）： 对医疗设备的保养、维修及维护是医疗设备在临床诊断、科研教学中正常运行的保证。通过协助审查我院医疗设备维修项目的采购论证是否充分、采购流程是否完整规范、维修合同是否得到严格执行，评价我院医疗设备维修外包服务的质量，出具医疗设备维修外包服务审查意见书。 服务期限：成交事务所审计团队的进驻时间以甲方通知为准，审计团队进驻之后90天内完成审计工作，特殊情况需延长的，以甲乙双方协商一致的时间为准。 服务金额为140 元。本价格为包干价，包括一切完成审计服务所需的伙食费、差旅费、函证费等各项费用及各项税金等。 | 1 | 140,0 | 项 |
| 1 | 审计目标：审计目标：通过审计，核实医院资产、负债及财务收支情况，全面掌握财务收支及内部制度的执行情况，评价相关经济活动真实性、完整性、合法性，客观公正、实事求是地反映审计期间医院财务管理情况和存在的主要问题并提出合理化建议；对医院采购供应部负责人实施经济责任审计，对采购供应部负责人任职期间采购供应部相关业务的真实性、合法性、效益性及其有关经济活动进行审计，评价采购供应部负责人的履职情况及工作业绩； |
| 2 | 同时协助我院对医疗设备维修外包服务的采购论证及流程、服务质量、效率及工作落实执行情况等进行评价，促进医院进一步完善健全内控管理及执行规范，持续提高管理水平及风险防范能力。 |
| 3 | 成交会计师事务所需至少派出4名审计人员负责该审计项目，项目总工作量不少于60个人日。项目负责人、主审人须是注册会计师，其他审计人员具有中级会计师或助理会计师等相关职称。所派人员必须熟悉政府会计制度、医院财务制度、政府采购制度以及相关法律法规、规章制度。如成交事务所所派人员的业务能力、工作态度不能满足本项目要求，采购人有权要求成交事务所更换其所派人员。 |
| 4 | 成交会计师事务所所派人员须在采购人指定办公场所开展审计工作。 |
| 5 | 本项目所列费用为固定价格，成交事务所须在收到采购人提供齐全的必备资料后立即组织开展工作，不得以价钱低、工作量多等理由拖延开展工作时问，否则一概视为自动放弃成交资格。 |
| 6 | 成交事务所收到成交公告后，须安排项目委托负责人于3个工作日内提交如下资料(均需加盖单位公章)。1、审计工作方案； 2、成交事务所营业执照、事务所执业证书及相关资质证书等资格证明文件复印件；3、项目负责人的授权委托书(原件)、审计组成员的相关注册会计师证书、职称证书等证明文件复印件。 |
| 7 | 本项目的服务不得由无相应资质的分支机构负责。 |
| 8 | 项目全部完成后，成交事务所应将全部资料整理好移交给采购人归档。 |
| 9 | 保密义务：成交事务所应对项目有关情况保密，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄，不得泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉具有保密义务的国家秘密、技术秘密或其他商业秘密信息。工作完成后，成交事务所应将采购人提供的所有资料交还。一旦出现外泄引起纠纷，采购人有权保留起诉成交事务所的权利。 |
| 10 | 成交事务所有下列情形之一，甲方有权取消成交资格，将该成交事务所列入“黑名单”并按本需求书重新采购: （一）成交事务所在接到采购人的通知后，项目负责人未于五个工作日内，在约定时间内完整提供上述第五条（四）款要求的资料； （二）由于成交事务所原因，导致服务期限滞后，成交事务所不能按要求工期完成审计工作。 |
| 11 | 服务期限：成交事务所审计团队的进驻时间以甲方通知为准，审计团队进驻之后90天内完成审计工作，特殊情况需延长的，以甲乙双方协商一致的时间为准。 |
| 12 | 上述要求及其他未尽事项，以双方签订的合同或协议为准。 |
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定点议价采购公告
定点议价采购公告
惠州市第一人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
一、项目信息
（一）项目名称：惠州市第一人民医院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1153983
（三）预算金额：140,000.00
（四）采购需求：
编号编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量数量
控制单价
控制单价
（元）（元）
计计
量量
单单
位位
1、2023年度财务
报表审计： 根据
《政府会计制度》、
《医院财务制度》、
医院内部管理制度等
有关规定，通过审查
医院相关财务报表
（包括资产负债表、
收入费用总表、现金
流量表、财政补助收
支情况以及有关附
表），评价我院
2023年度会计报表
数据是否真实完整、
合法合规，是否公允
反映医院的财务状
况，发现存在风险，
提出完善措施，并出
具财务报表审计报
告。 2、2023年财
务收支审计： 在了
解医院内部控制制度
体系的前提下，评价
医院财务收支是否真
实完整、合法合规，
披露审计发现的问题
并提出合理审计建议
和改善措施，出具财
务收支审计报告。包
括但不限于以下内
容： （1）审查医院
内部管理制度的建设
及执行情况，检查医
院内部控制制度是否
涵盖医院全部业务，
包括预算、财务管
理、基建改造、采购
管理、资产管理、信
息化建设、医疗业
务、科研教学等方面
的制度建立与执行；
（2）对审计期间医
院贯彻党和国家经济
方针政策、决策部
署，执行管理公共资
金、国有资产、固有
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1
人员要求：4
服务开始时间：2024年7月1日
服务结束时间：2024年10月1日
审计对象数量：4
审计范围：2023年
审计年限：2023年
1
140,000 项
资源，防控重大经济
风险等有关履职情况
进行审计，重点审查
是否严格贯彻执行与
履行单位职责、与单
位经济管理和监督有
关的法律法规、财经
纪律； （3）对医院
本年度预算执行及财
务收支管理、采购管
理、资产管理、工程
项目管理、合同管
理、耗材物资管理、
科研教学管理和各项
财政资金、专项经费
使用管理等方面进行
审计，评价经济业务
的真实性、完整性、
合法合规性和效益性
等。 3、经济责任审
计： 对采购供应部
负责人任职期间管辖
范围内贯彻执行医院
党委、医院经济方针
政策、决策部署，推
动医院事业发展，管
理公共资金、国有资
产、国有资源，防控
重大经济风险等有关
经济活动的职责履行
情况及遵守廉政规定
情况开展审计，出具
经济责任审计报告。
4、医疗设备维修外
包审计（协助完
成）： 对医疗设备
的保养、维修及维护
是医疗设备在临床诊
断、科研教学中正常
运行的保证。通过协
助审查我院医疗设备
维修项目的采购论证
是否充分、采购流程
是否完整规范、维修
合同是否得到严格执
行，评价我院医疗设
备维修外包服务的质
量，出具医疗设备维
修外包服务审查意见
书。 服务期限：成
交事务所审计团队的
进驻时间以甲方通知
为准，审计团队进驻
之后90天内完成审
计工作，特殊情况需
延长的，以甲乙双方
协商一致的时间为
准。 服务金额为
140000 元。本价
格为包干价，包括一
切完成审计服务所需
的伙食费、差旅费、
函证费等各项费用及
各项税金等。
商务需求
商务需求
编号编号
需求内容
需求内容
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审计目标：审计目标：通过审计，核实医院资产、负债及财务收支情况，全面掌握财务收支及内部制度的
执行情况，评价相关经济活动真实性、完整性、合法性，客观公正、实事求是地反映审计期间医院财务管
理情况和存在的主要问题并提出合理化建议；对医院采购供应部负责人实施经济责任审计，对采购供应部
负责人任职期间采购供应部相关业务的真实性、合法性、效益性及其有关经济活动进行审计，评价采购供
应部负责人的履职情况及工作业绩；
同时协助我院对医疗设备维修外包服务的采购论证及流程、服务质量、效率及工作落实执行情况等进行评
价，促进医院进一步完善健全内控管理及执行规范，持续提高管理水平及风险防范能力。
成交会计师事务所需至少派出4名审计人员负责该审计项目，项目总工作量不少于60个人日。项目负责
人、主审人须是注册会计师，其他审计人员具有中级会计师或助理会计师等相关职称。所派人员必须熟悉
政府会计制度、医院财务制度、政府采购制度以及相关法律法规、规章制度。如成交事务所所派人员的业
务能力、工作态度不能满足本项目要求，采购人有权要求成交事务所更换其所派人员。
成交会计师事务所所派人员须在采购人指定办公场所开展审计工作。
本项目所列费用为固定价格，成交事务所须在收到采购人提供齐全的必备资料后立即组织开展工作，不得
以价钱低、工作量多等理由拖延开展工作时问，否则一概视为自动放弃成交资格。
成交事务所收到成交公告后，须安排项目委托负责人于3个工作日内提交如下资料(均需加盖单位公章)。
1、审计工作方案； 2、成交事务所营业执照、事务所执业证书及相关资质证书等资格证明文件复印件；
3、项目负责人的授权委托书(原件)、审计组成员的相关注册会计师证书、职称证书等证明文件复印件。
本项目的服务不得由无相应资质的分支机构负责。
项目全部完成后，成交事务所应将全部资料整理好移交给采购人归档。
保密义务：成交事务所应对项目有关情况保密，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄，不得泄露、告
知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉具有保密义务的国家秘密、技术
秘密或其他商业秘密信息。工作完成后，成交事务所应将采购人提供的所有资料交还。一旦出现外泄引起
纠纷，采购人有权保留起诉成交事务所的权利。
成交事务所有下列情形之一，甲方有权取消成交资格，将该成交事务所列入“黑名单”并按本需求书重新采
购: （一）成交事务所在接到采购人的通知后，项目负责人未于五个工作日内，在约定时间内完整提供上述
第五条（四）款要求的资料； （二）由于成交事务所原因，导致服务期限滞后，成交事务所不能按要求工
期完成审计工作。
服务期限：成交事务所审计团队的进驻时间以甲方通知为准，审计团队进驻之后90天内完成审计工作，特
殊情况需延长的，以甲乙双方协商一致的时间为准。
上述要求及其他未尽事项，以双方签订的合同或协议为准。
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（五）议价发起时间：2024年05月09日
（六） 本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
二、需求信息
服务内容：
合同份数：4
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
四、定点议价规则
（一）报价规则。
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（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
五、项目联系方式
联系方式：钟思缘 2883900
采购单位：惠州市第一人民医院
2024年05月09日
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