液晶显示器项目

[液晶显示器项目]采购竞价邀请函公告

一、竞价邀请采购项目概况：
1、项目名称：液晶显示器项目

2、项目编号：440601-201810-220014-0004

3、项目预算控制价：33.4万元

4、合同期：2019年1月1日至2020年12月31日止

二、参加竞价邀请单位资格要求：

1、参加竞价邀请单位必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务；竞价邀请单位必须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照，执照中必须具有本项目的经营范围；本项目不接受联合体竞价邀请。

2、参加竞价邀请单位必须在《佛山市政府采购定点供应商名录》内。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、参加竞价邀请单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自竞价邀请公告发布之日起往前推三年）参与全国政府采购活动中无违规违法行为或采购活动中无不良记录。

三、网上公告时间及报名时提交竞价邀请文件要求：

1、公告时间：即日起至2018年11月20日止。

2、报名时提交的文件要求：

（1）首页，请注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人姓名及办公电话（含手机电话）、E-MAIL地址。

（2）文件目录

（3）企业法人营业执照（副本）复印件（原件备查）。

（4）税务登记证书（国、地税）复印件（原件备查）。

（5）组织机构代码证复印件（原件备查）。

（6）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件（原件备查）。

（7）自行登录“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html), 在栏打印《企业信用信息公示报告》。

（8）营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。

（9）参加竞价邀请人如为法人代表，须提交参加竞价邀请单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参加竞价邀请人如为授权代理人，须提交参加竞价邀请单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）。未能通过核实的将会被取消竞价邀请资格。

（10）提交佛山市政府采购协议定点供货单位相关证明材料。

（11）请提交在佛山市内设有固定的售后服务机构的相关文件复印件(如固定场地属租赁物，请提供租赁合同复印件并加盖公章，原件备核）。

（12）参加竞价邀请单位应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自竞价邀请公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。（参加竞价邀请单位书面承诺，采购方核实）。

（13）如有近2年同类项目业绩合同的，请提交近2年内同类项目业绩合同书复印件（原件备核）。

备注：1、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其竞价邀请资格并列入医院供应商诚信黑名单。

2、请供应商按照上述第三、2点要求，提交纸质资料一份（按照第三、2点顺序装订），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章。

四、技术要求、商务要求：（详见附件）

五、其它要求：

1、参加竞价邀请的单位必须完全满足并响应本竞价邀请采购项目的全部内容和要求；竞价邀请预算报价包括本项目服务内容的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

2、请严格按照本公告附件报价表格式填写报价，报价表纸质版与电子版同时提供，随参加竞价邀请人在竞价邀请当日自行携带入场提交。

六、报名、竞价邀请时间：

1、接受报名时间：即日起至2018年11月20日17:00截止。

2、具体竞价邀请时间以电话通知为准。

七、联系方式：

1、竞价邀请（采购）人：佛山市中医院

2、地 址：佛山市禅城区亲仁路6号自编10号楼二楼采购办公室

3、联系电话：(0757)********查看详情传真：(0757)********查看详情

4、电子邮箱：********查看详情27@qq.com">********查看详情27@qq.com

5、联系人：袁小姐、陈小姐

附件：《液晶显示器》项目用户需求书

佛山市中医院

2018年11月13日

附件： [液晶显示器]项目用户需求书

一、 产品需求清单及报价一览表

备注：

1、以实际采购量为准，两年计划采购量仅供参考。

2、本报价为合同期内不变价，报价应包含本项目采购清单及服务的所有内容，费用已包含一切预见或不可预见费用。

3、报价表纸质版与电子版同时提供，随参加竞价邀请人在竞价当日自行携带入场提交。

4、请严格按照《********查看详情********查看详情03298.doc">液晶显示器项目产品需求清单及报价一览表》中所列内容填报，如有任一改动，则视为无效报价。报价中已含运送、税金等费用。

5.“两年计划采购量”为两年采购量约数，预测依据为2017年、2018年采购量。

二、产品技术要求（包括但不限于以下内容）

1. 按照采购方的要求提供相应的货物及服务。产品外包装完好，并按采购清单要求标明产品名称、规格、型号、生产者名称和地址、生产日期、保质期、产品标准号、质量等级、生产许可证号、产品批号等内容。剩余保质期不少于保质期的三分之二。

2. 产品为原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法；无侵权行为、表面无划损、无破损、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 产品为产品均为近10个月内原制造商制造的全新合格产品，来源渠道合法，无侵权行为、无污染、无刺鼻气味、无破损、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 所出售的各类产品的技术要求及性能符合相应的国家和行业产品质量标准。

5. 三包产品必须按照国家要求条件执行。

6. 所提供的产品如涉及政策性强制采购高效节能、节水、环境标志产品类别，必须在财政部颁布最新的《节能产品政府采购清单》目录范围内选择最合适的产品（设备）。

7.供应商应为采购方提供必要的技术培训服务。

三、商务要求

1.本项目服务内容包括：货物（含零配件）及其配套软件的购置、安装、调试、验收、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务。报价包含本项目服务全部内容及一切预见或不可预见费用。

2.提供符合采购方在型号、规格、质量等方面要求的产品。并在所有产品上贴上有供货商标志的日期标签或印记，方便售后服务和保修。

3.所提供产品，整件质保期必须三年或以上(按原厂承诺)；零件质保期必须三个月或以上；打印机耗材按生产厂家承诺进行质保。当产品在质保期内出现质量问题需要送保修，供应商必须在接报障后1小时内响应，5个工作日内完成保修，超出时间（节假日除外）需提供相应相同档次的备用设备，直到设备保修送回，超过10个工作日，产品质保期自送回日起重新计算。

4.接报障电话后，必须安排电脑技术人员2小时内到现场处理。

5.合同签订后，分批次供货。供应商在收到采购方订单后，原则上三天内交货，必要时提供安装、调试服务，如有特殊情况，双方可协商送货时间；供应商应在约定的时间内将符合采购方要求的货物如数送到采购方指定地点；除客观不可抗力情况外，供应商不得推迟送货。如确需延迟送货的，供应商应告知采购方并征得采购方同意。

6. 验收要求：中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后5个工作日内由中标供应商、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标供应商承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

7. 项目验收依次序对照执行标准：

(1) 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

(2) 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

(3) 符合货物来源国官方颁布标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

8.采购方在验收货品时，如发现货品的型号、规格、质量等不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。接到书面异议后1天内处理并函复。

9.个别品种因特殊情况需临时增补的，供应商应在1小时内响应。

10.供应商如出现响应时间/供货不及时、质量不合格、违反商品退换货规定的，或被采购方使用科室投诉经查属实的；将予以记录，并按300元/次进行质量扣罚并在结算当月货款中扣除，造成的一切损失由供应商承担；超过3次以上或情节严重的，采购方有权终止合同。

11.在医院签收之前，货物的所有权和风险属于供应商，货物发生遗失、损坏由供应商负责。

12.按采购方要求派1~2位有相关技术知识的工作人员了解采购方需求并进行业务跟进。

13. 售后服务要求:

(1) 质保期内须提供周期上门免费服务：周期为3个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

(2) 设有稳定可靠的售后服务机构，须提供常设每周7天×8小时服务专线和长 期的免费技术支持。对采购方的服务通知，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，供应商必须免费提供相同档次的设备予采购方临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

14. 知识产权及专利权：所有涉及知识产权及专利权的产品及设计，供应商必须确保采购方拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标供应商承担。

15.送货工具、卸货工具、送货费用，由供应商自理。

16.每批次产品需提供出厂合格证明。

17.价格要求：

（1） 本项目采用固定单价方式。

（2）项目结算金额=订货数量×单价。

18.供应商选择方式

（1）根据总计价格由低到高进行排序，价格相同时，采用抽签的方式决定排序。排序前一位的供应商获得本项目的定点供货资格。

（2）按照佛山市政府采购办公设备定点采购供货商资格的相关政策，2017-2018年佛山市办公设备定点采购资格即将到期；竞价时获得本项目的定点供货资格供货商，如在合同签订前其未获得2019年佛山市直单位政府采购定点采购供应商资格的，采购人取消其本项目的定点供货资格，改由竞价排序第二名供货商获得本项目的定点供货资格。

19.结算方式

（1）货款按月度进行结算。

（2）医院收到供应商收货凭证和有效等额发票后，60日内以支票或转帐付款方式缴付货款给供应商。

（3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与供应商名称一致。

（4）发票和送货单严格按附件《液晶显示器项目用户需求书》所列商品名称、规格、单价填列。

20.交货地点

按采购方要求送货到佛山市中医院指定地点。

报价单位：（盖章）

年 月 日