内部控制评价服务机构选聘招标公告

来自：采招网（www.bidcenter.com.cn）服务机构评价内部控制

所属地区	云南省-昆明市	发布时间	2019/2/2	关键词	服务机构评价内部控制近期更新20619项目点击关注“服务机构,评价,内部控制”实时招标项目
招标业主	云南省信息产业投资集团有限公司 (查看该业主所有招标公告)
招标代理	云南西南招标有限公司 (查看该招标机构所有招标公告)

项目招标进展

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云南省信息产业投资集团有限公司将对前身“云南省信息产业投资有限公司”进行2016-2018年内部控制建设、执行情况进行全面回顾、自我评价。为作好相关工作，现委托云南西南招标有限公司组织竞争性谈判方式选聘具备相关资质及服务能力的机构提供相关服务。欢迎符合本项目资格要求的潜在谈判申请人报名参与。

一、项目概况及谈判内容

本次通过竞争性谈判方式将最终确定1家会计师事务所，同时对云南省信息产业投资有限公司本级；云南云上云信息化有限公司、云南北斗高分地理信息科技有限公司、华多九州科技股份有限公司（地址：北京市海淀区万柳中路6号院4号楼）3户下属控股公司进行2016-2018年内部控制全面评价，并在此基础上关注重要业务、重大业务事项和高风险领域，准确揭示经营管理的风险状况，对内部控制缺陷进行认定，对风险高发的重点以及内控设计缺陷、执行缺陷和控制不到位等问题提出整改措施，如实反映内部控制设计与运行的有效性，提供评价工作底稿，形成评价结论，分别出具评价报告。

内部控制评价报告内容包括但不限于：

1. 董事会对内部控制报告真实性的声明；

2. 内部控制评价工作的总体情况；

3. 内部控制评价的依据；

4. 内部控制评价范围（包括纳入评价的组织机构范围、主要业务和事项范围，主要业务和事项评价内容可附件表述）；

5. 内部控制评价程序和方法；

6. 内部控制缺陷认定标准；

7. 内部控制缺陷认定及评价结论（包括本次识别出的内部控制缺陷及整改计划，具体缺陷可附件表述）；

8. 以前年度内部控制缺陷整改情况；

9. 其他重大事项说明。

内部控制评价从设计、执行两个层面深入评价，更侧重执行情况评价。主要业务和事项包括但不限于三会治理、组织机构及职责、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任、风险评估、内部信息传递、反舞弊、销售管理、采购管理、生产与存货管理、筹资管理、投资管理、资金活动、资产管理、工程项目管理、全面预算、合同管理、担保业务、税务管理、财务报告、信息系统、内部审计、经营目标管理等。

二、质量要求：谈判申请人提供的服务须满足相关法律法规及本项目要求。在过程中须对服务质量进行严格把控，若委托人认为提供服务和项目成果的质量与服务方案、团队经验不匹配，或在服务过程中由于沟通不畅导致项目时间无法满足需求或质量不佳，委托人有权单方终止协议。

三、服务周期：自合同签订后即可开始实施，按照委托人要求完成工作、提交工作成果并配合修改完善。服务期限由双方最终签署生效的合同约定。

四、谈判申请人资格要求

1、在中华人民共和国境内依法成立的，具有在中华人民共和国境内执业资格的会计师事务所，能够独立承担民事责任，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

2、自2016年至今在“信用中国（********查看详情5" target="_blank">http://www.creditchina.gov.cn）”无失信行为记录（提供网页截图）；

3、拥有完善实施团队，具有专业技术、人员组织、业绩经验等方面相应的资格和能力，有专业技术鉴定或法定资质的中介机构，项目经理具备注册会计师资格，项目组人员配置要求注册会计师人数不低于2名（配置人员需附相关证书复印件与人员简历表格）；

4、自2016年至今完成过与本次评价业务类似的审计履历（需提供事务所以往与国有企业或上市公司内控审计或内控评价合同复印件）；

5、本项目不接受联合体申请。