2018年平凉信息工程学校部门决算
一、部门基本情况
（一）职责职能。
平凉信息工程学校是平凉市教育局主管的中等职业教育工作部门。主要职责是:中等职业教育。
（二）机构设置情况。
平凉信息工程学校（平凉技师学院）始建于1985年，学校设置办公室、教务科、总务科、学生科、招生就业办、培训科、保卫科、教研室、工会、团委、妇委会等11个科室。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度收入总计2411.24万元,支出总计2363.07万元。与2017年决算数相比,收入增加565.56万元,30.64%,支出增加593.46万元,33.54%,主要原因是2018年高职学院托管我校后，部分学生转入我校就读，各项拨款增加，校园维护及日常支出增加。另外学校债务支出已纳入财政预算，增加了财政拨款和支出。
本部门2018年度收入合计2411.24万元,其中:财政拨款收入2277.31万元,占94.45%;事业收入68.71万元，占2.85%；其他收入65.22万元,占2.7%。
本部门2018年度支出合计2363.07万元,其中：基本支出2363.07万元,占100%；无项目支出。
本部门2018年度年末结转和结余124.24万元,较上年增加48.17万元,主要原因是部分维修和支出项目当年未完成，造成了结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度财政拨款收入合计2277.31万元，较上年决算数增加518.63万元,29.49%。主要原因是：2018年高职学院托管我校后，部分学生转入我校就读，在校生人数增加，各项拨款增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计2229.14万元，较上年决算数增加521.34万元,30.53%。主要原因是：被高职学院托管后校园维护及日常支出增加；学校债务支出已纳入财政预算，增加了财政拨款支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1873.33万元，占84.04%，主要原因为在职人员工资增加，科学发展观奖励；社会保障与就业支出237.67万元，占10.66%,主要原因是增加了在职人员社会保险缴费比例;医疗卫生与计划生育支出49.68万元,占2.23%;城乡社区支出68.01万元，占3.05%，主要原因是支付集中供暖费用；住房保障支出0.45万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2229.14万元。其中:人员经费1442.99万元,较上年增加297.91万元,主要原因是人员基本工资、津贴补贴和社会保障等增加。公用经费786.15万元,较上年增加223.43万元,主要原因是学生增加，造成各项维护及支出增加。
四、“三公”经费情况说明
2018年度我单位无因公出国（境）费用安排；无公务接待活动；我单位我单位公务用车全部停用，无公务用车购置安排，“三公”经费不存在增减变化。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
我单位无机关运行经费。
（二）关于政府采购支出情况的说明。
2018年本部门政府采购支出总额107万元，其中：政府采购货物支出107万元，主要用于教学活动。
（三）关于国有资产占用情况的说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部停用；单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）关于预算绩效情况的说明。
无单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
（五）政府性基金财政拨款情况说明。
无单位无政府性基金财政拨款情况。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。中 国采招*网（bidcenter.com.cn）
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表:1.平凉市平凉信息工程学校部门决算公开表
2.部门项目绩效评价结果公开参考模板
