2018年度新疆昌吉职业技术学院部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
中国采招网%（bidce nter.com.cn）七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职教一体化发展的院校。学院总占地面积981亩，建筑面积31.5万平方米，固定资产近11亿元。学院内设机构分两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构，机构级别为科级。其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处（含项目办）、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。截止2018年12月31日编制764人，在职人数705人，在校生人数15600人，离退休人员426人，援疆干部5人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆昌吉职业技术学院部门决算包括：新疆昌吉职业技术学院部门本级决算，无所属单位决算。
纳入新疆昌吉职业技术学院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 新疆昌吉职业技术学院单位本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入49357.39万元,与上年相比，增加25515.35万元，增长107.02%，增长变化主要原因是：1.财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；2.财政拨付5860万用于基建项目的债务资金；3.2018年7-12月在职人员的增资;4.学院扩招学生人数增加学费相应的增加；支出36986.65万元,与上年相比，增加12878.43万元，增长53.42%，增减变化主要原因是：1. 财政拨付5860万用于偿还以前新校区基建项目工程款； 2. 2018年度引进研究生以及公招21人；3. 预科学生人数增加占用经费增加；结余12649.66万元，与上年相比，增加12370.73万元，增长4435.11%。增减变化主要原因是：由于部分资金拨付较晚，无法支付，计划于2019年支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计49357.39万元，其中：财政拨款收入42886.77万元，占86.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5163万元，占10.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1307.62万元，占2.65%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16549.02万元，决算数49357.38万元，预决算差异率198.25%，差异主要原因：1.财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；2.财政拨付5860万用于基建项目的债务资金未纳入年初学院预算。3.财政拨付基建项目资金未使用；4.2018年自治区追加免学费资金815.6万元、助学金1930.42万元及高校预科生补助554.40万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计36986.65万元，其中：基本支出21664.06万元，占58.57%；项目支出15322.59万元，占41.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16549.02万元，决算数36986.65万元，预决算差异率123.5%，差异主要原因：1.财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；2.财政拨付5860万用于基建项目的债务资金未纳入年初学院预算。3.财政拨付基建项目资金未使用；4.2018年自治区追加免学费资金815.6万元、助学金1930.42万元及高校预科生补助554.40万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入42886.77万元，与上年相比，增加26153.77万元，增长156.3%。增减变化的主要原因是：财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；财政拨付5860万用于基建项目的债务资金。财政拨款支出32162.18万元，与上年相比，增加15162.99万元，增长89.2%，增减变化的主要原因是：财政拨付5860万用于基建项目的债务资金。其中：基本支出16839.59万元，项目支出15322.59万元。财政拨款结转结余11003.52万元，与上年相比，增加10724.59万元，增长3844.94%。增减变化的主要原因是：财政拨付基建项目资金未使用，2018年现代职业教育质量提升计划（高等职业教育）专项资金200万元年未拨付，剩余资金财政12月底拨付到位，计划2019年支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8856.45万元，决算数42886.77万元，预决算差异率384.24%，差异主要原因：1.财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；2.财政拨付5860万用于基建项目的债务资金；3.2018年7-12月在职人员的增资；4.学院扩招学生人数增加学费相应的增加。财政拨款支出年初预算数8856.45万元，决算数32162.18万元，预决算差异率263.15%，差异主要原因：1. 财政拨付5860万用于偿还以前新校区基建项目工程款； 2. 2018年度引进研究生以及公招21人；3. 预科学生人数增加占用经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入42886.77万元。与上年相比，增加26153.77万元，增长156.3%。增减变化的主要原因是：由于财政拨付了1.4亿清理债务的资金、5860万用于基建项目的债务资金以及2018年7-12月在职人员的增资，导致一般公共预算财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出32162.18万元。与上年相比，增加15162.99万元，增长89.2%。增减变化的主要原因是：1. 财政拨付5860万用于偿还以前新校区基建项目工程款； 2. 2018年度引进研究生以及公招21人；3. 预科学生人数增加占用经费增加。
其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出28910.25万元，206科学技术支出28.23万元，229其他支出23.70万元，231债务还本支出3200万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出10175.8万元，302商品和服务支出2293.25万元，303对个人和家庭的补助1593.78万元，债务利息及费用支出488.85万元，资本性支出17610.5万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数8856.45万元，决算数42886.77万元，预决算差异率384.24%，差异主要原因1.财政拨付了1.4亿用于偿还银行贷款的资金；2.财政拨付5860万用于基建项目的债务资金；3.2018年7-12月在职人员的增资4.学院扩招学生人数增加学费相应的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数8856.45万元，决算数32162.18万元，预决算差异率263.15%，差异主要原因1. 财政拨付5860万用于偿还以前新校区基建项目工程款； 2. 2018年度引进研究生以及公招21人；3. 预科学生人数增加占用经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出0万元，205教育支出0万元，206国际交流与合作支出0万元，208社会保险支出0万元，229其他支出0。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余12649.66万元。与上年相比，增加12370.73万元，增长4435.11%。
其中财政拨款结转结余11003.52万元。与上年相比，增加10724.59万元，增长3844.90%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况（使用预算外资金）
一般公共预算“三公”经费支出在年初预算内未做预算，2018年度我单位一般公共预算“三公”经费由预算外资金支出情况如下：2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.49万元，比上年减少17万元，降低28.81%，减少原因是根据国家对“三公”经费支出的相关规定，我院对“三公”经费的支出加以控制，使得2018年“三公”经费支出比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.54万元，占1.27%，比上年增加0.54万元，增加原因是因公出国（境）一人（能源分院纳斯哈提赴哈萨克斯坦交换培训）；公务用车购置及运行维护费支出36.77万元，占86.54%，比上年增加6.69万元，增长22.24%，增加原因是随车辆使用年限增加车维修费用等增加，贯彻国家职业教育政策，学院在推进职教联盟、校企联合方向以及学生就业、实习方面投入财力增大，造成相关公车运行经费增加；公务接待费支出5.18万元，占12.19%，比上年减少4.76万元，降低47.89%，增加减少原因是对“三公”经费的支出加以控制，使得2018年“三公”经费支出比上年减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.54万元。新疆昌吉职业技术学院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费及伙食补助等。
公务用车购置及运行维护费36.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36.77万元。主要用于车辆维修、保险费、汽油及停车过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为44辆。
公务接待费5.18万元。具体是：国内公务接待支出5.18万元，主要是外单位参观学习交流产生工作餐费等。新疆昌吉职业技术学院单位国内公务接待157批次，3457余人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数79万元，决算数42.49万元，预决算差异率-46.22%，差异主要原因对“三公”经费的支出加以控制，使得2018年“三公”经费支出比预算数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0.54万元，差异主要原因公出国（境）一人（能源分院纳斯哈提赴哈萨克斯坦交换培训）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未购置；公务用车运行费预算数61万元，决算数42.49万元，预决算差异率-30.34%，差异主要原因对“三公”经费的支出加以控制，使得2018年“三公”经费支出比预算数减少；公务接待费预算数18万元，决算数5.18万元，预决算差异率-71.17%，差异主要原因根据国家对“三公”经费支出的相关规定，我院对“三公”经费的支出加以控制，使得2018年“三公”经费支出比预算减少。
五、机关运行经费支出情况
新疆昌吉职业技术学院单位（事业单位）日常公用经费5070.01万元，比上年增加1303.19万元，增长34.6%，主要原因是交回2015年财政拨付的就业补助资金1000万，在其他商品服务与支出中列示，实际未发生支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1601.54万元，其中：政府采购货物支出1601.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆44辆，价值846.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是：通勤车、驾训车辆、救护车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，我学院预算绩效管理工作按照2018年州财政的工作思路，稳步推进预算绩效评价结果应用工作，绩效管理工作充实有序有成效。学院领导高度重视预算绩效管理工作，强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。在分院、部门和项目实施负责人的共同努力下，我学院纳入绩效评价的财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，绩效水平较好，在促进扶贫救助、教育建设、信息化校园建设、输送技术性人才等方面发挥了积极作用，基本实现了支出的目的。
2018年高校学生服义务兵役资助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年高校学生服义务兵役资助补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.21万元，执行数为3.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：给于服兵役学生学费补助，助力家庭脱贫，教育公平显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快经费执行进度，提高资金使用效益。
2018年自治区高校少数民族预科新生学费和住宿费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标2018年自治区高校少数民族预科新生学费和住宿费补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为554.4万元，执行数为554.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足少数民族家庭经济困难学生基本学习生活需要。发现的问题及原因：一是困难认定中家庭困难证明和建档立卡家庭学生无法提供统一有效的证明，给认定工作带来一定难度。下一步改进措施：建议各地扶贫办能在学生入学前，能给学生提供统一有效的建档立卡家庭困难的证明，这样更有利于学生享受到助学金，也有利于班级公开、公平、公正的评选。
2018年全国和自治区职业院校技能大赛补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年全国和自治区职业院校技能大赛补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安排用于大赛耗材、裁判费等公共运转开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过参加技能大赛做到以赛促教 、以赛促学、以赛促改，同进赛后进行总结，把技能竞赛做为校园建设的一个重要部分。
2018年现代职业教育质量提升计划（高等职业教育）专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年现代职业教育质量提升计划（高等职业教育）专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，由于相关招标手续未按时审批，未进行采购，计划2019年完成采购。预期产出和效果：通过实训条件与实践教学质量的提升，显著增强学生的职业能力，提高实践技能水平；毕业生综合职业素养与就业竞争力大幅提升；为乌昌地区基层各类医疗卫生机构、医疗器械公司、医学检验试剂公司、医学类实验室等相关行业做好高新技术人才支持；专业实训基地的产教融合社会服务功能不断加强。发现的问题及原因：加强对专项资金支出的规范管理，随着现代职业教育体系的建立和发展，下一步在规范专项资金支出的基础上，提升专项资金管理水平、进行绩效评价，让专项资金的投入取得更大的资产效益和建设成果。下一步改进措施：加强绩效管理，加快资金使用进度，从而提高学院教学水平。
2018年中等职业教育国家免学费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中等职业教育国家免学费专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为771.6万元，执行数为771.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。二、为学院教育教学发展提供有力保障。发现的问题及原因：一是困难认定中家庭困难证明和建档立卡家庭学生无法提供统一有效的证明，给认定工作带来一定难度。下一步改进措施：一是建议各地扶贫办能在学生入学前，能给学生提供统一有效的建档立卡家庭困难的证明，这样更有利于学生享受到助学金，也有利于班级公开、公平、公正的评选。
2018年自治区本专科高校国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区本专科高校国家奖学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解了家庭的经济压力，进一步维护了校园的稳定，帮助困难学生更好地完成学业，对学校的长远规划和发展提供了有力的保障。发现的问题及原因：受助学生数量多，信息量大，学生资助档案管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强经济困难学生认定工作，要求各分院、班主任通过走访困难家庭、电话调研等途径，真实掌握学生的家庭情况。
2018年自治区本专科高校国家励志奖学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区本专科高校国家励志奖学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.94万元，执行数为99.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解了家庭的经济压力，进一步维护了校园的稳定，帮助困难学生更好地完成学业，使欠缴学费的学生数有了较大的减少，使学校的教育教学资金和其他各项工作的资金更加充裕，对学校的长远规划和发展提供了有力的保障。发现的问题及原因：家庭经济困难学生认定工作缺乏科学性、客观性，没有一个统一的、量化的标准，仅凭学生填写的《家庭经济情况调查表》或由生源地乡镇民政部门出具的困难证明为依据，很难科学的认定学生是否贫困及贫困程度。下一步改进措施：真实掌握学生的家庭情况，完善筹备学生资助工作，加快学生资助档案室的完善建设工作。
2018年自治区本专科高校国家助学金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区本专科高校国家助学金专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为756.29万元，执行数为756.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：受助学生数量多，信息量大，学生资助档案管理有待进一步加强。下一步改进措施：学生提供统一有效的建档立卡家庭困难的证明，这样更有利于学生享受到助学金，也有利于班级公开、公平、公正的评选。
2018年自治区高校班主任、辅导员岗位补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区高校班主任、辅导员岗位补贴经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.44万元，执行数为52.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强班主任辅导员队伍内涵建设、更新教学手段、构建辅导员激励机制、强化高校班主任辅导员专业化培训。发现的问题及原因：推优覆盖面不够广泛。下一步改进措施：加强辅导员激励机制，大力加强班主任辅导员的培训。
2018年自治区技工院校国家助学金专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区技工院校国家助学金专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.55万元，执行数为79.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：受助学生数量多，信息量大，学生资助档案管理有待进一步加强。下一步改进措施：学生提供统一有效的建档立卡家庭困难的证明，这样更有利于学生享受到助学金，也有利于班级公开、公平、公正的评选。
2018年自治区高校少数民族预科新生学费和住宿费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区高校少数民族预科新生学费和住宿费补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为554.4万元，执行数为554.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：缓解了家庭的经济压力，进一步维护了校园的稳定，帮助困难学生更好地完成学业。少数民族预科生因语言障碍与文化差异，导致他们经过预科教育进入普通高等教育阶段之后，产生了诸多学业方面的问题，如理论课成绩较差、缺乏参与课堂讨论的积极性、疏于与其他学生交流等。为落实我国关于民族教育的措施，培养合格的少数民族大学生，高校应通过加强汉语教学、改进课堂教学方式、改革考试方法、拓展实践类课程等措施，全面提高少数民族预科生的学业水平，增强他们社会适应能力。
2018年自治区普通高等学校伙食补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区普通高等学校伙食补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为199.1万元，执行数为199.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助学生缓解因物价上涨带来的生活压力。
纳米脱硫石膏基高性能墙体材料产业化应用示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纳米脱硫石膏基高性能墙体材料产业化应用示范项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成脱硫石膏基墙板试验生产线1条（10000m3/年），生产高性能实心墙板、泡沫墙板；形成研究报告、生产规范、企业标准及其墙板使用规范以及获得发明专利、发表专业，培养研究生、技术人员等。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）05（项）：指高等教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。 205（类）03（款）02（项）：指中专教育。205（类）03（款）03（项）：指技校教育。 205（类）03（款）05（项）：指高等教育支出。205（类）03（款）99（项）：指其他职业教育支出。205（类）99（款）99（项）：其他教育支出。206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。206（类）08（款）01（项）：指国际交流与合作。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
231（类）03（款）99（项）：指地方政府其他一般债务还本支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
