一、单位概况
恩施土家族苗族自治州中心医院（简称恩施州中心医院）于1998年10月由原恩施州人民医院和恩施州民族医院合并组建而成，是恩施州及周边地区第一所集医疗、科研、教学和保健于一体的三甲医院，湖北硒与人体健康研究院，武汉大学恩施临床学院，湖北民族大学附属医院，全国卫生计生系统先进集体，全国少数民族医药工作表现突出的先进单位，省级文明单位，湖北省“五·一”劳动奖状获得单位，湖北省三级优秀医院，综合医院、中医医院两个国家级住院医师规范化培训基地，湖北省住院医师规范化培训示范基地。2018年，医院综合实力位居全省医疗机构第8名，跻身“中国医院竞争力排行榜”全国地市级医院百强，在全国30个少数民族自治州中排名第一。
医院编制床位1900张，实际开放病床2600张，2018年门诊量148.36万人次、出院病人8.82万人次，是武陵山地区规模最大、现代化程度最高、医疗技术水平和综合实力最强的医疗服务中心，医疗服务辐射半径覆盖毗邻的湖南、重庆、贵州等周边地区。
医院在岗职工2522人，其中具有博士或硕士学历学位353人，本科学历1488人；博士生及硕士生导师28人；享受国务院特殊津贴5人，省政府特殊津贴4人；正高级职称115人，副高级职称301人，中级职称559人，初级职称1220人。开设临床和医技科室67个，眼科中心、心胸外科、儿科、临床输血科、口腔科、护理、临床检验、超声诊断、心血管内科、中医骨伤、中医肺病、感染性疾病科、麻醉、新生儿专业、产科、妇科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、结直肠肛门外科、内分泌内科、肿瘤科、小儿外科等34个临床科室创建成为省级临床重点专科，其余临床医技科室均为州级临床重点专科；牵头成立37个州级专业学会，100余位专家担任省级以上学会职务。建有现代化的医疗业务大楼、健康体检中心、血液透析中心，拥有3.0 T核磁共振仪、64排128层容积/电子束CT、平板血管造影系统、实验室自动化流水线检验系统、医用直线加速器等总价值近5.0亿元的大型尖端设备600余台（件），现已全面开展各科现代前沿业务。
二、2018年部门决算情况说明
2018年度收入总计127040.41万元，较2017年度增加7953.88万元。其中财政拨款收入为5038.58万元，占总收入3.97%，较上年减少1655.52万元,全部为一般公共预算财政拨款；上级补助收入为32.03万元，占总收入0.03%，较上年减少15.28万元；事业收入为121012.42万元，占总收入95.26%，较上年增加9616.41万元；其他收入为957.38万元，占总收入0.74%，较上年增加8.27万元。
2018年度支出总计116457.36万元，较2017年度增加2109.20万元。其中基本支出113220.24万元，占总支出97.22%，较上年增加3590.95万元；项目支出3237.12万元，占总支出2.78%，较上年减少1481.76万元。总支出中财政拨款支出为5813.69万元，较上年减少3322.69万元，其中科学技术支出63.65万元，较上年减少22.24万元，社会保障和就业支出458.02万元，较上年减少196.80万元，医疗卫生与计划生育支出5095.92万元，较上年减少3133.9万元，住房保障支出196.11万元，较上年增加30.26万元。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，特种专业技术用车11辆，其他用车13辆，主要包括职工上下班院车等；本单位价值50万元以上通用设备7台（套），价值100万元以上专用设备76台（套）。
三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金2431.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2431.65万元项目资金均按照要求进行了安排专项资金的使用，分别为120项目、州级人才专项、州科技专项、公立医院综合改革补助、卫生健康人才培养培训补助、重大公共卫生服务补助等，2018年,通过各项财政项目补助，有效缓解我院人才建设、科研进步、医疗改革等经费压力，体现党和政府对医疗事业的极大关心，提升医务工作者和医院的声誉和社会形象，取得较大的经济、社会效益。
部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中所反映的一般公共预算项目支出共14个，全年预算总数2431.65万元，执行总数2015.82万元，完成预算82.90%。
2018年公立医院改革补助资金项目全年预算数为624万元，执行数624万元，完成预算100%。该资金拨付到位后，我院按照要求及时开展我院人员经费的核算工作，在2018年按照项目经费要求冲减部分人员经费，完成该专项资金的合理使用，资金使用完成情况较好。
120经费项目全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算100%。项目资金于2018年1-12月分月拨付到我院，我院按照要求及时开展我院急救中心人员经费的核算工作，在2018年按照项目经费要求冲减部分急救中心人员经费，完成该专项资金的合理使用，资金使用完成情况较好。通过120经费项目财政补助，有效缓解我院急救中心人员经费压力，体现党和政府对急救中心事业的极大关心，提升医务工作者和医院的声誉和社会形象，取得较大的经济、社会效益。
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2018年医疗服务能力提升资金项目全年预算数为928万元，执行数928万元，完成预算100%；2018年住陪生经费Ⅰ项目全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算100%；2018年住陪生经费Ⅱ项目全年预算数为311万元（此项目包含住陪生经费260万元，儿科医师培训4万元，万名医师支援县级医院14万元，乡镇社区临床医师培训33万元），执行数266.71万元（住培生经费260万元，乡镇社区临床医师培训6.71万元），完成预算85.76%。我院2018年住陪生在陪人数为385人，按照项目经费要求1197万元用于此类人员的人员经费，完成该专项资金的合理使用，资金使用完成情况较好。由于款项12月拨付到位，儿科医师培训、万名医师支援县级医院、乡镇社区临床医师培训三个项目仅使用6.71万元，剩余经费将会在次年按照项目经费要求合理使用。
2018年州级人才专项资金项目全年预算数为61万元，执行数51.66万元，完成预算84.69%。此项目用于本单位实施的“恩施州精准扶贫农村医疗卫生人才能力提升工程2018年度州级培训”项目，产生的实效：为来自全州各中心卫生院的140名骨干村医，全面系统地培训了农村常见病及多发病诊断和处理、合理用药知识、临床基本技能、急诊急救知识与技术、传染病管理与防治、妇女儿童保健、全科医学与社区卫生服务、中医药基本知识、中医适宜技术与技能等医学知识，提升了他们的诊疗救治水平。
2018年科技人员赴瑞典研修费用项目全年预算数为80万元，执行数0万元，完成预算0.00%；选送优秀科研人员出国研修项目全年预算数为40万元，执行数0万元，完成预算0.00%。以上两个项目经费均为用于瑞典卡罗林斯卡医学院实验室使用，教学等相关费用，属于持续性项目，持续时间两年，该项目绩效目标为大力推进恩施州中心医院硒与人体健康实验室建设。预期有效提高硒与人体健康实验室实验能力，提升硒元素的研究与开发。
2018年干部体检经费项目全年预算数为63.65万元，执行数0万元，完成预算0.00%。该项目绩效目标为对来我院的1168名州直干部进行体检，项目资金于2018年12月拨付到我院，我院及时开展2018年来我院进行体检的州直干部人数核对工作，在2019年1月按照相关文件的要求完成对该专项资金的合理使用，资金使用完成情况较好。
2018年州科技专项资金项目全年预算数为40万元，执行数2.65万元，完成预算6.62%。此经费用于本单位实施的《湖北恩施地区土家族人群CTRP9和CYP4F2基因多态性及血清硒含量与冠心病相关性研究》等项目，本单位实施的《湖北恩施地区土家族人群CTRP9和CYP4F2基因多态性及血清硒含量与冠心病相关性研究》课题项目，收集了实验组病例100例及对照组病例100例的临床资料，并完成了基因型及血清硒含量的检测。
2018年中央财政中医药服务资金Ⅰ项目全年预算数为5万元，执行数0万元，完成预算0.00%；2018年中央财政中医药服务资金Ⅱ项目全年预算数为100万元，执行数0万元，完成预算0.00%；2018年中医（民族医）药专项资金项目全年预算数为30万元，执行数0万元，完成预算0.00%。以上三个项目均用于我院中医医疗卫生服务体系建设，项目绩效目标为大力推进中医药事业建设。本年制剂室等部门已计划购买相关设备，将严格遵循专款专用管理原则进行对专项项目的申报。
2018年公共卫生服务资金项目全年预算数为40万元，执行数33.80万元，完成预算84.5%。该项目资金用于本单位的《窝沟封闭》等项目，本单位实施的《窝沟封闭》项目，每年需对多所学校的学生开展口腔健康教育，并对符合窝沟封闭适应症的儿童进行治疗。
绩效评价结果应用情况
根据绩效评价要求，我院在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式，获取相关资料后，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成该部门整体支出绩效评价报告。合理编制年度预算，科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性和年初预算的准确性，提高服务质量，提升病人满意度。
四、2018年度部门决算公开表格（见附件）
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